柳城縣水庫移民工作管理局2018年部門預算及“三公”經(jīng)費預算公開說明
柳城縣水庫移民工作管理局2018年部門預算及“三公”經(jīng)費預算公開說明
目 錄
第一部分：部門概況
一、基本情況
二、2018年主要預期目標
第二部分：2018年部門預算公開表
一、部門收支預算總表（預算01表）
二、部門收入預算總表（預算02表）
三、部門支出預算總表（預算03表）
四、財政撥款收支總表（預算04表）
五、一般公共預算收支總表（預算05表）
六、一般公共預算支出總表（預算06表）
七、一般公共預算支出表（預算07表）
八、一般公共預算基本支出表（預算08表）
九、政府性基金支出預算表（預算09表）
十、國有資本經(jīng)營支出預算表（預算10表）
十一、納入財政專戶支出預算表（預算11表）
十二、上年結(jié)余支出預算表（預算12表）
十三、“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費支出預算表（預算13表）
十四、政府采購預算明細表（預算14表）
十五、項目支出（資金來源）預算明細表（預算15表）
第三部分：2018年部門預算及“三公”經(jīng)費預算報表說明
一、2018年收支總體情況
二、2018年財政撥款支出預算情況
三、2018年部門預算安排的“三公”經(jīng)費預算情況
四、2018年機關(guān)運行經(jīng)費情況
五、政府采購情況說明
六、預算績效信息情況說明
七、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
第四部分：名詞解釋
第一部分：部門概況
一、基本情況
（一）主要職責
1、貫徹落實國家和自治區(qū)水利水電工程移民方針、政策和法律、法規(guī)。
2、負責全縣水利水電移民工作的管理、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查、指導，推進全縣水利水電工程移民工作；負責與水利水電工程移民安置工作相關(guān)的部門進行協(xié)商溝通，向柳城縣人民政府提出解決水庫水電移民安置問題的意見或建議。
3、負責全縣水利水電工程移民安置開發(fā)中長期規(guī)劃和計劃項目編報工作。
4、負責全縣水利水電建設征地補償、水庫淹沒處理和移民安置工作。
5、負責全縣水利水電工程移民后期扶持和移民遺留問題處理工作。
6、負責全縣利水電工程移民資金的管理。
7、負責全縣水利水電工程移民工作管理干部的培訓工作。
8、承辦柳城縣人民政府交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設置
柳城縣水庫移民工作管理局共有直屬單位1個。其中行政單位0個，參照公務員管理事業(yè)單位1個，事業(yè)單位0個。行政單位是柳城縣水庫移民工作管理局，參照公務員管理事業(yè)單位分別是：柳城縣水庫移民工作管理局。
機關(guān)內(nèi)設局辦公室室、計財股、后扶股。
（三）人員構(gòu)成
單位人員編制總數(shù)為7人，其中行政編制0人，事業(yè)編制7人。實有財政供養(yǎng)人數(shù)7人，其中行政在職0人，事業(yè)在職7人。離休人員0人，退休人員0人。
二、2018年主要預期目標
（一）緊緊圍繞自治區(qū)水庫移民局《廣西富裕庫區(qū)建設實施方案》戰(zhàn)略目標，打造我縣美麗和諧庫區(qū)。
（二）認真做好2018年項目規(guī)劃，扎實推進5個移民新村建設項目，組織實施好村民自建項目，確保項目規(guī)范化，程序化進行，力爭高標準完成項目建設工作。
（三）做好2018年易地扶貧搬遷后續(xù)工作，提高搬遷戶的生產(chǎn)生活條件。
（四）加強黨風廉政建設工作，深化落實中央八項規(guī)定精神，嚴明各項紀律，確保2018年全局工作穩(wěn)步有序的開展。
（五）認真抓好庫區(qū)移民信訪維穩(wěn)工作，切實做好“看好自己的門，管好自己的人，辦好自己的事”，確保不發(fā)生移民群眾集體進京赴邕來柳非正常上訪，不發(fā)生有影響的水庫移民突發(fā)群體性事件，不發(fā)生境內(nèi)外媒體炒作廣西水庫移民信訪突出問題的輿論潮。
第二部分：2018年部門預算公開表
一、部門收支預算總表（預算01表）
二、部門收入預算總表（預算02表）
三、部門支出預算總表（預算03表）
四、財政撥款收支總表（預算04表）
五、一般公共預算收支總表（預算05表）
六、一般公共預算支出總表（預算06表）
七、一般公共預算支出表（預算07表）
八、一般公共預算基本支出表（預算08表）
九、政府性基金支出預算表（預算09表）
十、國有資本經(jīng)營支出預算表（預算10表）
十一、納入財政專戶支出預算表（預算11表）
十二、上年結(jié)余支出預算表（預算12表）
十三、“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費支出預算表（預算13表）
十四、政府采購預算明細表（預算14表）
十五、項目支出（資金來源）預算明細表（預算15表）
第三部分：2018年部門預算及“三公”經(jīng)費預算報表說明
一、2018年收支總體情況
（一）收入預算說明
2018年收入總預算86.70萬元，同比增加17.85萬元，同比增長20.59%。其中：
一般公共預算撥款86.7萬元，同比增加17.85萬元，同比增長20.59%。
（二）支出預算說明
2018年支出總預算86.7萬元，其中：基本支出81.7萬元，占支出總預算94.23%，同比增加17.85萬元，同比增長21.85%；項目支出5萬元，占支出總預算5.77%，與去年持平。
1．按支出功能分類科目劃分，共分為4類，其中：
（1）社會保障和就業(yè)支出類科目支出預算12.14萬元, 占支出總預算14%，同比增加4.15萬元，同比增長34.18%；
（2）醫(yī)療衛(wèi)生支出類科目支出預算7.94萬元，占支出總預算9.15%，同比增加4.94萬元，同比增長62.22%；
（3）農(nóng)林水支出類科目支出預算59.51萬元，占支出總預算68.64%，同比增加6.28萬元，同比增長10.55%；
（4）住房保障支出類科目支出預算7.11萬元，占支出總預算8.20%，同比增加2.48萬元，同比增長34.88%。
2．按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算
（1）基本支出預算
基本支出81.70萬元，占支出總預算94.23%，同比增加17.85萬元，同比增長21.85%。其中：
工資福利支出預算70.76萬元，占基本支出預算86.61%，同比增加15.71萬元，同比增長22.2%；
商品和服務支出預算10.90萬元，占基本支出預算13.34%，同比增加6.77萬元，同比增長62.11%；
對個人和家庭補助支出預算0.04萬元，占基本支出預算 0.049%，同比減少4.6萬元，同比下降115%。
（2）項目支出預算
項目支出5萬元，占支出總預算5.77%，與去年持平。
商品和服務支出5萬元, 占項目支出預算100%，與去年持平。
二、2018年財政撥款支出預算情況
2018年財政撥款支出86.7萬元，同比增加萬17.85元，同比增長21.85%。其中：基本支出81.7萬元，項目支出5.00萬元。具體支出預算如下：
1.行政運行支出57.07萬元，其中基本支出52.07萬元，主要用于在職人員工資及行政公用經(jīng)費；項目支出5萬元，主要用于水庫移民項目工作經(jīng)費。
2.其他水利支出2.44萬元，其中基本支出2.44萬元。主要用于商品和服務支出。
3.機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出12.14萬元，其中基本支出12.14萬元。主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險單位部分。
4.行政單位醫(yī)療支出4.3萬元，其中基本支出4.3萬元。主要用于在職人員醫(yī)療保險。
5.事業(yè)單位醫(yī)療支出0.25萬元，其中基本支出0.25萬元。主要用于非編人員醫(yī)療保險。
6.公務員醫(yī)療補助支出3.39萬元，其中基本支出3.39萬元。主要用于公務員醫(yī)療補助費用。
7.住房公積金支出7.11萬元，其中基本支出7.11萬元。主要用于在編和非編的公積金
三、2018年部門預算安排的“三公”經(jīng)費預算情況
（一）2018年部門預算全口徑安排的“三公”經(jīng)費預算情況
2018年部門預算共安排“三公”經(jīng)費支出預算1.18萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費支出預算0萬元，公務接待費支出預算1.18萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費支出預算0萬元。
（二）2018年一般公共預算資金安排的“三公”經(jīng)費預算情況
2018年一般公共預算資金安排的“三公”經(jīng)費支出預算1.18萬元，同比減少0.065萬元，同比下降5.22%。減少主要原因是:公務接待次數(shù)減少。
1.因公出國（境）經(jīng)費2018年預算0萬元，同比無增減。
2.公務接待費2018年預算1.18萬元，同比減少0.065萬元，同比下降5.22%。減少主要原因：落實中央八項規(guī)定，公務接待次數(shù)減少。
3.公務用車購置費及運行費2018年預算0萬元，同比無增減。2018年公務用車購置數(shù)0輛，2018年公務用車保有量0輛。其中：
（1）公務用車購置費2018年預算0萬元，同比無增減。
（2）公務用車運行維護費2018年預算0萬元，同比無增減。
四、2018年機關(guān)運行經(jīng)費情況
2018年柳城縣水庫移民工作管理局共有1個參照公務員法管理的事業(yè)單位，機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算10.90萬元，比上年4.13增加6.77萬元，同比增長163.92%。增加原因是2018年公務交通補貼列入機關(guān)運行經(jīng)費預算。
機關(guān)運行經(jīng)費主要用于本單位保證日常運轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費支出。
五、政府采購情況說明
本年度納入政府采購預算的金額為0萬元，同比無增減。
六、預算績效信息情況說明
柳城縣水庫移民工作管理局2018年度納入預算績效管理的項目有2個，分別如下（最終以財政批復為準）：
大埔鎮(zhèn)新興屯道路硬化項目42萬元、大埔鎮(zhèn)古婆屯道路硬化項目111萬元。
七、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
柳城縣水庫移民工作管理局國有資產(chǎn)主要包括辦公設備、辦公家具等，總額366216萬元，正常使用。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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柳城縣2018部門預算公開表_[513]柳城縣水庫移民工作管理局.xls