柳城縣糖業(yè)局2018年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說(shuō)明
柳城縣糖業(yè)局2018年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說(shuō)明
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目 錄
第一部分：部門概況
一、基本情況
二、2018年主要預(yù)期目標(biāo)
第二部分：2018年部門預(yù)算公開表
一、部門收支預(yù)算總表（預(yù)算01表）
二、部門收入預(yù)算總表（預(yù)算02表）
三、部門支出預(yù)算總表（預(yù)算03表）
四、財(cái)政撥款收支總表（預(yù)算04表）
五、一般公共預(yù)算收支總表（預(yù)算05表）
六、一般公共預(yù)算支出總表（預(yù)算06表）
七、一般公共預(yù)算支出表（預(yù)算07表）
八、一般公共預(yù)算基本支出表（預(yù)算08表）
九、政府性基金支出預(yù)算表（預(yù)算09表）
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表（預(yù)算10表）
十一、納入財(cái)政專戶支出預(yù)算表（預(yù)算11表）
十二、上年結(jié)余支出預(yù)算表（預(yù)算12表）
十三、“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表（預(yù)算13表）
十四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算14表）
十五、項(xiàng)目支出（資金來(lái)源）預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算15表）
第三部分：2018年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)表說(shuō)明
一、2018年收支總體情況
二、2018年財(cái)政撥款支出預(yù)算情況
三、2018年部門預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
四、2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
五、政府采購(gòu)情況說(shuō)明
六、預(yù)算績(jī)效信息情況說(shuō)明
七、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明
第四部分：名詞解釋
??第一部分：部門概況
一、基本情況
（一）主要職責(zé)
1、負(fù)責(zé)全縣甘蔗生產(chǎn)管理；指導(dǎo)全縣甘蔗發(fā)展及甘蔗新品種的引進(jìn)、實(shí)驗(yàn)、示范推廣，甘蔗新技術(shù)的推廣應(yīng)用等。
????2、負(fù)責(zé)全縣進(jìn)廠原料蔗砍、運(yùn)、榨管理。
????3、在縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)下做好其他經(jīng)濟(jì)管理工作。
????4、完成縣委縣政府交辦的其他工作任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
柳城縣糖業(yè)局共有直屬單位1個(gè)。其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個(gè)，事業(yè)單位0個(gè)。參照公務(wù)員管理事業(yè)單位分別是：柳城縣糖業(yè)局。
機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)局長(zhǎng)室、副局長(zhǎng)室、紀(jì)檢組長(zhǎng)室、辦公室、技術(shù)股。
??（三）人員構(gòu)成
單位人員編制總數(shù)為16人，其中行政編制0人，參公事業(yè)編制16人。實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)15人，其中行政在職0人，參公事業(yè)在職15人。離休人員0人，退休人員10人。
??二、2018年主要預(yù)期目標(biāo)
（一）加大甘蔗發(fā)展政策的制定、宣傳，穩(wěn)定全縣甘蔗發(fā)展面積在48萬(wàn)畝，總產(chǎn)量在230萬(wàn)噸的規(guī)模。大力推廣良種良法種蔗技術(shù)，重攻單產(chǎn)和蔗糖分。繼續(xù)大力推廣桂柳05136甘蔗良種。良法上重點(diǎn)推廣蔗地機(jī)械深耕深松、地膜覆蓋、半莖留種、配方施肥等，重點(diǎn)是提高這些技術(shù)的應(yīng)用質(zhì)量，通過(guò)基地示范帶動(dòng)及甘蔗栽培技術(shù)培訓(xùn)，使全縣種蔗技術(shù)水平更上一個(gè)臺(tái)階。
（二）倒排工期，全力以赴加快“雙高”基地建設(shè)。抓好雙高基地建設(shè)宣傳工作，進(jìn)一步加強(qiáng)政策宣傳和示范推廣力度，充分發(fā)揮試點(diǎn)基地示范帶動(dòng)作用，采取現(xiàn)場(chǎng)觀摩、進(jìn)村入戶動(dòng)員等多多種形式，向群眾宣傳建設(shè)“雙高”糖料蔗基地的效益和好處，讓群眾充分了解項(xiàng)目建設(shè)、支持項(xiàng)目建設(shè)，主動(dòng)參與項(xiàng)目建設(shè)。做好“雙高”基地建設(shè)中后期的技術(shù)指導(dǎo)及加快項(xiàng)目建設(shè)工作。
（三）加強(qiáng)甘蔗生產(chǎn)技術(shù)培訓(xùn)指導(dǎo)和服務(wù)工作。進(jìn)一步做好農(nóng)民甘蔗種植技術(shù)培訓(xùn)指導(dǎo)工作，通過(guò)組織農(nóng)技人員深入甘蔗生產(chǎn)第一線，指導(dǎo)農(nóng)民規(guī)范種植管理，改變?cè)瓉?lái)粗放種管模式。重點(diǎn)宣傳寬行種植，做好病蟲害預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)，指導(dǎo)好各鄉(xiāng)鎮(zhèn)做好病、蟲、草、鼠害的防治指導(dǎo)工作。2018年計(jì)劃舉辦技術(shù)培訓(xùn)60期以上，培訓(xùn)人數(shù)5000人（次）以上。
（四）認(rèn)真做好甘蔗各項(xiàng)試驗(yàn)工作。做好各時(shí)期甘蔗各項(xiàng)目的調(diào)查工作，中期的月長(zhǎng)速及后期的糖分及各種抗性的調(diào)查工作。
（五）繼續(xù)加大宣傳力度，營(yíng)造良好的宣傳氛圍，結(jié)合我區(qū)甘蔗生產(chǎn)管理，蔗價(jià)形勢(shì)，蔗區(qū)管理，誠(chéng)信守約等宣傳，使榨季管理的各項(xiàng)政策深入人心。積極做好部門、糖廠的協(xié)調(diào)服務(wù)工作，確保榨季的各項(xiàng)工作順利進(jìn)行。
（六）認(rèn)真做好2016/2017年榨季管理各項(xiàng)工作。
1、協(xié)調(diào)廣西鳳糖公司、鄉(xiāng)鎮(zhèn)做好蔗區(qū)道路、橋梁的維修工作。
2、加強(qiáng)做好政策法規(guī)宣傳工作。通過(guò)各種宣傳形式，重點(diǎn)宣傳榨季生產(chǎn)形勢(shì)、管理政策及原料蔗收購(gòu)價(jià)格和《糖料蔗管理暫行辦法》和《廣西壯族自治區(qū)糖料管理實(shí)施細(xì)則》的相關(guān)內(nèi)容，使榨季管理的各項(xiàng)政策深入人心。宣傳本榨季糖料蔗的首付價(jià)格，消除群眾的顧慮，調(diào)動(dòng)農(nóng)民種蔗的積極性，積極做好部門、糖廠的協(xié)調(diào)服務(wù)工作，形成良好的砍運(yùn)秩序，確保榨季的各項(xiàng)工作順利進(jìn)行。
3、加強(qiáng)蔗區(qū)管理執(zhí)法工作。
為規(guī)范糖料蔗收購(gòu)秩序，防止跨蔗區(qū)炒買炒賣原料蔗現(xiàn)象的發(fā)生，依據(jù)國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)、國(guó)家經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會(huì)、農(nóng)業(yè)部、國(guó)家工商行政管理總局制定的《糖料管理暫行辦法》（第23號(hào)令）和《廣西糖料蔗管理實(shí)施細(xì)則》進(jìn)行蔗區(qū)管理，組織強(qiáng)有力的執(zhí)法隊(duì)伍，嚴(yán)厲打擊非法收購(gòu)、運(yùn)輸糖料蔗行為，確保我縣蔗糖業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定地向前發(fā)展。
（七）完成縣委、縣政府和上級(jí)有關(guān)部門交辦的其他工作任務(wù)。
??第二部分：2018年部門預(yù)算公開表
一、部門收支預(yù)算總表（預(yù)算01表）
二、部門收入預(yù)算總表（預(yù)算02表）
三、部門支出預(yù)算總表（預(yù)算03表）
四、財(cái)政撥款收支總表（預(yù)算04表）
五、一般公共預(yù)算收支總表（預(yù)算05表）
六、一般公共預(yù)算支出總表（預(yù)算06表）
七、一般公共預(yù)算支出表（預(yù)算07表）
八、一般公共預(yù)算基本支出表（預(yù)算08表）
九、政府性基金支出預(yù)算表（預(yù)算09表）
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表（預(yù)算10表）
十一、納入財(cái)政專戶支出預(yù)算表（預(yù)算11表）
十二、上年結(jié)余支出預(yù)算表（預(yù)算12表）
十三、“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表（預(yù)算13表）
十四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算14表）
??十五、項(xiàng)目支出（資金來(lái)源）預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算15表）
第三部分：2018年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)表說(shuō)明
一、2018年收支總體情況
（一）收入預(yù)算說(shuō)明
2018年收入總預(yù)算186.58萬(wàn)元，同比增加36.59萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)24.39%。其中：
一般公共預(yù)算撥款186.58萬(wàn)元，同比增加36.59萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)24.39%。
??（二）支出預(yù)算說(shuō)明
2018年支出總預(yù)算186.58萬(wàn)元，其中：基本支出181.54萬(wàn)元，占支出總預(yù)算97.30%，同比增加36.59萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)25.23%；項(xiàng)目支出5.04萬(wàn)元，占支出總預(yù)算2.70%，同比無(wú)增減。
1．按支出功能分類科目劃分，共分為四類，其中：
（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出類科目支出預(yù)算26.06萬(wàn)元, 占支出總預(yù)算13.97%，同比增加8.97萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)52.49%；
（3）醫(yī)療衛(wèi)生支出類科目支出預(yù)算17.71萬(wàn)元，占支出總預(yù)算9.49%，同比增加11.30萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)176.29%；
（4）住房保障支出類科目支出預(yù)算15.50萬(wàn)元，占支出總預(yù)算8.31%，同比增加5.24萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)51.07%
（5）農(nóng)林水支出類科目支出預(yù)算127.31萬(wàn)元，占支出總預(yù)算68.23%，同比增加11.06萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)9.51%。
????2．按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算
（1）基本支出預(yù)算
基本支出181.54萬(wàn)元，占支出總預(yù)算97.30%，同比增加36.59萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)24.39%。其中：
工資福利支出預(yù)算158.98萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算87.57%，同比增加33.16萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)26.35%；
商品和服務(wù)支出預(yù)算22.32萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算12.30%，同比增加14.10萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)171.53%；
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算0.24萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算 0.13%，同比減少10.68萬(wàn)元，同比下降97.80%。
（2）項(xiàng)目支出預(yù)算
項(xiàng)目支出5.04萬(wàn)元，占支出總預(yù)算2.70%，同比無(wú)增減。其中：
工資福利支出5.04萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出預(yù)算100%，同比無(wú)增減。
??二、2018年財(cái)政撥款支出預(yù)算情況
2018年財(cái)政撥款支出186.58萬(wàn)元，同比增加36.59萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)24.39%。其中：基本支出181.54萬(wàn)元，項(xiàng)目支出5.04萬(wàn)元。具體支出預(yù)算如下：
1.行政運(yùn)行支出122.27萬(wàn)元，其中基本支出122.27萬(wàn)元。主要用于在職人員工資及人員公用經(jīng)費(fèi)。
2.歸口管理的行政單位離退休支出0.23萬(wàn)元，其中基本支出0.23萬(wàn)元。主要用于退休人員獨(dú)生子女5%補(bǔ)助。
3.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出25.83萬(wàn)元，其中基本支出25.83萬(wàn)元。主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位部分。
4.行政單位醫(yī)療支出9.68萬(wàn)元，其中基本支出9.68萬(wàn)元。主要用于在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
5.住房公積金支出15.50萬(wàn)元，其中基本支出15.50萬(wàn)元。主要用于在職人員單位部分公積金。
6.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出8.03萬(wàn)元，其中基本支出8.03萬(wàn)元。主要用于在職人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。
7.其他農(nóng)業(yè)支出5.04萬(wàn)元，其中項(xiàng)目支出5.04萬(wàn)元。主要用于聘請(qǐng)“雙高”項(xiàng)目合同制人員經(jīng)費(fèi)。
??三、2018年部門預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
（一）2018年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2018年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.53萬(wàn)元（全口徑），其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0.53萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元。
（二）2018年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2018年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.53萬(wàn)元，同比增加0.07萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)15.38%。增加主要原因是:本年度在職在編人員比上年度增加了2人，所以公務(wù)接待費(fèi)有所增加。其中：
1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2018年預(yù)算0萬(wàn)元，同比無(wú)增減。
2.公務(wù)接待費(fèi)2018年預(yù)算0.53萬(wàn)元，同比增加0.07萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)15.38%。增加原因是：本年度在職在編人員比上年度增加了2人，所以公務(wù)接待費(fèi)有所增加。
3.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)2018年預(yù)算0萬(wàn)元，同比無(wú)增減。2018年公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛，2018年公務(wù)用車保有量0輛。其中：
（1）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2018年預(yù)算0萬(wàn)元，同比無(wú)增減。
（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年預(yù)算0萬(wàn)元，同比無(wú)增減。
四、2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2018年柳城縣糖業(yè)局本級(jí)及下屬單位共有1個(gè)參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算22.32萬(wàn)元，同比增加14.10萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)171.53%。增加原因是2018年公務(wù)交通補(bǔ)貼列入機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
??機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于我局保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
五、政府采購(gòu)情況說(shuō)明
本年度納入政府采購(gòu)預(yù)算的金額為0萬(wàn)元，同比無(wú)增減。
六、預(yù)算績(jī)效信息情況說(shuō)明
柳城縣糖業(yè)局2018年度納入預(yù)算績(jī)效管理的項(xiàng)目有1個(gè)（最終以財(cái)政批復(fù)為準(zhǔn)）：“雙高”聘請(qǐng)合同制人員經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目5.04萬(wàn)元。
七、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明
柳城縣糖業(yè)局及所屬二層單位國(guó)有資產(chǎn)主要包括房屋、辦公設(shè)備、辦公家具等，總額222.90萬(wàn)元，正常使用。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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