柳城縣農(nóng)業(yè)機(jī)械化管理中心2018年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明
柳城縣農(nóng)業(yè)機(jī)械化管理中心2018年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明
目 錄
第一部分：部門概況
一、基本情況
二、2018年主要預(yù)期目標(biāo)
第二部分：2018年部門預(yù)算公開(kāi)表
一、部門收支預(yù)算總表（預(yù)算01表）
二、部門收入預(yù)算總表（預(yù)算02表）
三、部門支出預(yù)算總表（預(yù)算03表）
四、財(cái)政撥款收支總表（預(yù)算04表）
五、一般公共預(yù)算收支總表（預(yù)算05表）
六、一般公共預(yù)算支出總表（預(yù)算06表）
七、一般公共預(yù)算支出表（預(yù)算07表）
八、一般公共預(yù)算基本支出表（預(yù)算08表）
九、政府性基金支出預(yù)算表（預(yù)算09表）
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表（預(yù)算10表）
十一、納入財(cái)政專戶支出預(yù)算表（預(yù)算11表）
十二、上年結(jié)余支出預(yù)算表（預(yù)算12表）
十三、“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表（預(yù)算13表）
十四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算14表）
十五、項(xiàng)目支出（資金來(lái)源）預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算15表）
第三部分：2018年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)表說(shuō)明
一、2018年收支總體情況
二、2018年財(cái)政撥款支出預(yù)算情況
三、2018年部門預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
四、2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
五、政府采購(gòu)情況說(shuō)明
六、預(yù)算績(jī)效信息情況說(shuō)明
七、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明
第四部分：名詞解釋
第一部分：部門概況
一、基本情況
（一）主要職責(zé)
1.貫徹和執(zhí)行國(guó)家、自治區(qū)有關(guān)農(nóng)業(yè)機(jī)械化管理的法律、法規(guī)和政策，并對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。2.擬定并組織實(shí)施農(nóng)業(yè)機(jī)械化發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展規(guī)則，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)機(jī)械化服務(wù)體系建設(shè)，組織開(kāi)展農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)。調(diào)控農(nóng)用拖拉機(jī)投入農(nóng)田作業(yè)。農(nóng)機(jī)抗險(xiǎn)、救災(zāi)，農(nóng)機(jī)扶貧作業(yè)。3.按規(guī)定負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)機(jī)械的安全技術(shù)檢驗(yàn)，駕駛操作人員的考試、核發(fā)牌證，安全教育和農(nóng)機(jī)事故調(diào)查等工作。4.組織推廣應(yīng)用適合本縣實(shí)際的農(nóng)業(yè)機(jī)械新機(jī)具，新技術(shù)引進(jìn)、應(yīng)用、項(xiàng)目實(shí)施，提高農(nóng)業(yè)機(jī)械化的普及和應(yīng)用水平。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
柳城縣農(nóng)業(yè)機(jī)械化管理中心共有直屬單位4個(gè)。中心屬參照公務(wù)員管理事業(yè)單位2個(gè)，中心屬全額撥款事業(yè)單位3個(gè)。中心屬參照公務(wù)員管理事業(yè)單位分別是：柳城縣農(nóng)業(yè)機(jī)械化管理中心、柳城縣農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理站。中心屬全額撥款事業(yè)單位分別是：柳城縣農(nóng)業(yè)機(jī)械化管理學(xué)校、柳城縣農(nóng)機(jī)化技術(shù)推廣站、柳城縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)機(jī)站。
柳城縣農(nóng)機(jī)中心內(nèi)設(shè)辦公室、綜合股、財(cái)務(wù)股
（三）人員構(gòu)成
單位人員編制總數(shù)為67人，其中參公編制14人，事業(yè)編制53人，實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)64人，其中參公在職15人，事業(yè)在職48人，編外在職實(shí)有人數(shù)1人。
具體情況如下：
（一）農(nóng)機(jī)中心本級(jí)
人員編制總數(shù)為7人，其中參公編制7人，實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)9人，參公在職9人。
（二）所屬事業(yè)單位
所屬4個(gè)事業(yè)單位人員編制總數(shù)為60人，參公事業(yè)編制7人，事業(yè)編制53人。實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)54人，事業(yè)在職53人，編外在職實(shí)有人數(shù)1人。
其中：
柳城縣農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理站參公事業(yè)編制7人，實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)6人，其中事業(yè)在職5人，編外在職實(shí)有人數(shù)1人。
柳城縣農(nóng)業(yè)機(jī)械化管理學(xué)校事業(yè)編制9人，實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)11人，其中事業(yè)在職11人。
柳城縣農(nóng)機(jī)化技術(shù)推廣站事業(yè)編制11人，實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)10人，其中事業(yè)在職10人。
柳城縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)機(jī)站事業(yè)編制33人，實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)27人，其中事業(yè)在職27人。
二、2018年主要預(yù)期目標(biāo)
（一）以“突破提升、跨越發(fā)展”為目標(biāo)定位，以提高甘蔗生產(chǎn)全程機(jī)械化水平為主要內(nèi)容，以種植、植保、收獲為重點(diǎn)環(huán)節(jié)，以推廣先進(jìn)適用農(nóng)機(jī)化技術(shù)及裝備、培育壯大農(nóng)機(jī)服務(wù)市場(chǎng)主體、探索全程機(jī)械化生產(chǎn)模式、改善農(nóng)機(jī)化基礎(chǔ)設(shè)施為重點(diǎn)內(nèi)容，以全程機(jī)械化示范縣創(chuàng)建為引領(lǐng)，堅(jiān)持農(nóng)機(jī)與農(nóng)藝相結(jié)合、示范帶動(dòng)與整體推進(jìn)相結(jié)合、政府引導(dǎo)與多元參與相結(jié)合，努力構(gòu)建上下聯(lián)動(dòng)、協(xié)調(diào)推進(jìn)農(nóng)業(yè)機(jī)械化的新機(jī)制，率先爭(zhēng)創(chuàng)全國(guó)甘蔗生產(chǎn)全程機(jī)械化示范縣。
（二）以土地托管模式，推動(dòng)規(guī)模化生產(chǎn)。培育發(fā)展甘蔗種植合作社、農(nóng)機(jī)合作社，開(kāi)展土地“小塊并大塊”，將土地托管給種植合作社、農(nóng)機(jī)合作社進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)劃，統(tǒng)一開(kāi)展機(jī)械化耕種管收生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。測(cè)算每畝地生產(chǎn)各環(huán)節(jié)的費(fèi)用，由農(nóng)機(jī)合作社代墊，并給群眾保底收益，與糖廠展開(kāi)合作，甘蔗進(jìn)廠后，投入費(fèi)用由糖廠代扣給合作社。扣除各種費(fèi)用及保底收益后的利潤(rùn)，由種植合作社（含蔗農(nóng)）、農(nóng)機(jī)合作社按比例進(jìn)行分配。
（三）加強(qiáng)以農(nóng)機(jī)合作社為重點(diǎn)的農(nóng)機(jī)社會(huì)化服務(wù)體系 建設(shè)，深入開(kāi)展農(nóng)機(jī)合作社示范社創(chuàng)建活動(dòng)。柳城縣現(xiàn)有8個(gè)農(nóng)機(jī)合作社，甘蔗作業(yè)面積達(dá)6萬(wàn)畝。還需新增及重點(diǎn)培育20個(gè)農(nóng)機(jī)合作社，保證甘蔗作業(yè)面積達(dá)到25萬(wàn)畝，發(fā)揮合作社在甘蔗生產(chǎn)全程機(jī)械化推進(jìn)行動(dòng)的引領(lǐng)作用。大力推進(jìn)跨區(qū)作業(yè)、訂單作業(yè)、代耕代收、承包經(jīng)營(yíng)等農(nóng)機(jī)社會(huì)化服務(wù)，切實(shí)提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)全程機(jī)械化的組織化程度。引導(dǎo)工商社會(huì)資本投向農(nóng)機(jī)作業(yè)服務(wù)，推進(jìn)農(nóng)機(jī)社會(huì)化服務(wù)市場(chǎng)化、專業(yè)化、規(guī)?；a(chǎn)業(yè)化。
（四）建設(shè)甘蔗生產(chǎn)全程機(jī)械化示范基地。柳城縣現(xiàn)有2個(gè)甘蔗生產(chǎn)全程機(jī)械化示范基地，4個(gè)示范性農(nóng)機(jī)服務(wù)組織，1個(gè)全程機(jī)械化區(qū)域服務(wù)中心。根據(jù)每個(gè)示范基地服務(wù)范圍1萬(wàn)畝，其中核心區(qū)1000畝，輻射帶動(dòng)2萬(wàn)畝。我縣依托農(nóng)機(jī)服務(wù)組織等市場(chǎng)主體，還需要建立20個(gè)甘蔗生產(chǎn)全程機(jī)械化示范基地，20個(gè)示范性農(nóng)機(jī)服務(wù)組織，20個(gè)全程機(jī)械化區(qū)域服務(wù)中心。著重開(kāi)展品種優(yōu)選、種植模式、機(jī)具配套方案試驗(yàn)示范，探討農(nóng)機(jī)作業(yè)信息化、基礎(chǔ)設(shè)施、實(shí)用人才隊(duì)伍建設(shè)方法，研究總結(jié)糖料蔗機(jī)械化生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理成功模式，為糖料蔗生產(chǎn)全程機(jī)械化發(fā)展提供可復(fù)制、借鑒的樣板。區(qū)域服務(wù)中心具備機(jī)械保管、維修保養(yǎng)、配件存放、技術(shù)培訓(xùn)、機(jī)具改進(jìn)、新機(jī)具新技術(shù)試用試驗(yàn)等功能。
第二部分：2018年部門預(yù)算公開(kāi)表
一、部門收支預(yù)算總表（預(yù)算01表）
二、部門收入預(yù)算總表（預(yù)算02表）
三、部門支出預(yù)算總表（預(yù)算03表）
四、財(cái)政撥款收支總表（預(yù)算04表）
五、一般公共預(yù)算收支總表（預(yù)算05表）
六、一般公共預(yù)算支出總表（預(yù)算06表）
七、一般公共預(yù)算支出表（預(yù)算07表）
八、一般公共預(yù)算基本支出表（預(yù)算08表）
九、政府性基金支出預(yù)算表（預(yù)算09表）
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表（預(yù)算10表）
十一、納入財(cái)政專戶支出預(yù)算表（預(yù)算11表）
十二、上年結(jié)余支出預(yù)算表（預(yù)算12表）
十三、“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表（預(yù)算13表）
十四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算14表）
?十五、項(xiàng)目支出（資金來(lái)源）預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算15表）
第三部分：2018年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)表說(shuō)明
一、2018年收支總體情況
（一）收入預(yù)算說(shuō)明
2018年收入總預(yù)算660.25萬(wàn)元，同比增加49.53萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)7.5%。其中：
一般公共預(yù)算撥款660.25萬(wàn)元，同比增加49.53萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)7.5%。
（二）支出預(yù)算說(shuō)明
2018年支出總預(yù)算660.25萬(wàn)元，其中：基本支出643.30萬(wàn)元，占支出總預(yù)算97.43%，同比增加49.58萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)7.7%；項(xiàng)目支出16.95萬(wàn)元，占支出總預(yù)算2.57%，同比減少0.05萬(wàn)元，同比下降0.29%。。
1．按支出功能分類科目劃分，共分為4類，其中：
（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出類科目支出預(yù)算96.85萬(wàn)元, 占支出總預(yù)算14.67%，21.5萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)22.2%
（2）醫(yī)療衛(wèi)生支出類科目支出預(yù)算45.33萬(wàn)元，占支出總預(yù)算6.86%，同比增加15.35萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)33.86%；
（3）住房保障支出類科目支出預(yù)算58.09萬(wàn)元，占支出總預(yù)算8.8%，同比增加12.64萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)21.76%。
（4）農(nóng)林水科目支出類科目支出預(yù)算459.98萬(wàn)元，占支出總預(yù)算69.67%，同比增加0.05萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0.01%。
??? 2．按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算
（1）基本支出預(yù)算
基本支出643.30萬(wàn)元，占支出總預(yù)算97.43%，同比增加49.58萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)7.7%。其中：
工資福利支出預(yù)算581.04萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算90.32%，同比增加80.45萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)13.85%；
商品和服務(wù)支出預(yù)算56.84萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算8.84%，同比增加14.34萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)25.23%；
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算5.42萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算0.84 %，同比減少45.21萬(wàn)元，同比下降833.95%。
（2）項(xiàng)目支出預(yù)算
項(xiàng)目支出16.95萬(wàn)元，占支出總預(yù)算2.57%，同比減少0.05萬(wàn)元，同比下降0.29%。其中：
商品和服務(wù)支出16.95萬(wàn)元, 占項(xiàng)目支出預(yù)算2.57%，，同比減少0.05萬(wàn)元，同比下降0.29%。
二、2018年財(cái)政撥款支出預(yù)算情況
?? ?2018年財(cái)政撥款支出660.25萬(wàn)元，同比增加49.53萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)7.5%。其中：基本支出163.3萬(wàn)元，項(xiàng)目支出16.95萬(wàn)元。具體支出預(yù)算如下：
??? 1.行政運(yùn)行支出135.41萬(wàn)元，其中基本支出130.41萬(wàn)元。主要用于人員工資人員經(jīng)費(fèi)。項(xiàng)目支出5萬(wàn)元。主要用于商品和服務(wù)支出。
2.歸口管理的行政單位離退休支出0.53萬(wàn)元，其中基本支出0.53萬(wàn)元。主要用于行政退休人員獨(dú)生子女5%獎(jiǎng)勵(lì)金。
3. 事業(yè)單位離退休支出0.92萬(wàn)元，其中基本支出0.92萬(wàn)元。主要用于事業(yè)退休人員獨(dú)生子女5%獎(jiǎng)勵(lì)金。
??? 4.行政單位醫(yī)療支出10.65萬(wàn)元，其中基本支出10.65萬(wàn)元。主要用于行政單位在職人員各項(xiàng)醫(yī)療保險(xiǎn)。
5.事業(yè)單位醫(yī)療支出25.75萬(wàn)元，其中基本支出25.75萬(wàn)元。主要用于事業(yè)單位人員醫(yī)療保險(xiǎn)。
6.住房公積金支出58.08萬(wàn)元，其中基本支出58.08萬(wàn)元。主要用于在職人員單位部分公積金。
??? 7.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助8.93萬(wàn)元，其中基本支出8.93萬(wàn)元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。
?? 8.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出95.41萬(wàn)元，其中基本支出95.41萬(wàn)元。主要用于人員交納單位部分的養(yǎng)老保險(xiǎn)。
? ??9.事業(yè)運(yùn)行支出314.57萬(wàn)元，其中：基本支出312.62萬(wàn)元，主要用于事業(yè)人員工資及事業(yè)公用經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目支出1.95萬(wàn)元，主要用于新技術(shù)新機(jī)具推廣工作經(jīng)費(fèi)和農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)培訓(xùn)工作經(jīng)費(fèi)。
??? 10.其他農(nóng)業(yè)支出8萬(wàn)元，其中項(xiàng)目支出8萬(wàn)元。主要用于購(gòu)機(jī)補(bǔ)貼工作經(jīng)費(fèi)。
??? 11.其他林業(yè)支出2萬(wàn)元，其中項(xiàng)目支出2萬(wàn)元。主要用于打假安全生產(chǎn)工作經(jīng)費(fèi)等。
??? 三、2018年部門預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
??? （一）2018年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
??? 2018年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算4.625萬(wàn)元（全口徑），其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算3.125萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算1.5萬(wàn)元。
??? （二）2018年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
??? 2018年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算4.625萬(wàn)元，同比減少1.465萬(wàn)元，同比下降32%。減少主要原因是:
??? 1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2018年預(yù)算0萬(wàn)元，同比無(wú)增減。
??? 2.公務(wù)接待費(fèi)2018年預(yù)算3.125萬(wàn)元，比增加0.035萬(wàn)元，同比增1.13%。增加原因是2018年新增人員1人。
??? 3.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)2018年預(yù)算1.5萬(wàn)元，同比下降1.5萬(wàn)元，下降50%。2018年公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛，2018年公務(wù)用車保有量2輛(中心1輛，公車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元；所屬二層事業(yè)單位1輛，公車運(yùn)行費(fèi)1.5萬(wàn)元)。減少原因：
（1）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2018年預(yù)算0萬(wàn)元，同比無(wú)增減。
（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年預(yù)算1.5萬(wàn)元，同比減少1.5萬(wàn)元，同比下降50%。減少原因是農(nóng)業(yè)機(jī)械化管理中心1輛公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)未納入年初預(yù)算，由預(yù)算追加資金安排。
四、2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2018年柳城縣農(nóng)業(yè)機(jī)械化管理中心本級(jí)及下屬單位共有2個(gè)參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算23.96萬(wàn)元，同比增加13.02萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)54.34%。增加原因是2018年公務(wù)交通補(bǔ)貼納入機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
另外，柳城縣農(nóng)業(yè)機(jī)械化管理中心下屬共有3個(gè)事業(yè)單位，事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算32.88萬(wàn)元，同比增加1.32萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)4%。增加原因是人員增加。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于本單位保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
五、政府采購(gòu)情況說(shuō)明
本年度納入政府采購(gòu)預(yù)算的金額為0萬(wàn)元，同比無(wú)增減。
六、預(yù)算績(jī)效信息情況說(shuō)明
柳城縣農(nóng)業(yè)機(jī)械化管理中心及所屬二層單位2018年度納入預(yù)算績(jī)效管理的項(xiàng)目有1個(gè)（最終以財(cái)政批復(fù)為準(zhǔn)）：購(gòu)機(jī)補(bǔ)貼資金預(yù)算績(jī)效項(xiàng)目500萬(wàn)元。
七、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明
柳城縣農(nóng)機(jī)中心及所屬二層單位資產(chǎn)主要由流動(dòng)資產(chǎn)和固定資產(chǎn)構(gòu)成，其中固定資產(chǎn)構(gòu)成為房屋、汽車、辦公設(shè)備等。農(nóng)機(jī)中心及所屬二層單位資產(chǎn)按獨(dú)立核算單位分別核算。總額111.84萬(wàn)元，正常使用。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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柳城縣2018部門預(yù)算公開(kāi)表_[503]柳城縣農(nóng)業(yè)機(jī)械化管理中心.xls