柳城縣農(nóng)業(yè)局2018年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說(shuō)明
柳城縣農(nóng)業(yè)局2018年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說(shuō)明
目 錄
第一部分：部門概況
一、基本情況
二、2018年主要預(yù)期目標(biāo)
第二部分：2018年部門預(yù)算公開表
一、部門收支預(yù)算總表（預(yù)算01表）
二、部門收入預(yù)算總表（預(yù)算02表）
三、部門支出預(yù)算總表（預(yù)算03表）
四、財(cái)政撥款收支總表（預(yù)算04表）
五、一般公共預(yù)算收支總表（預(yù)算05表）
六、一般公共預(yù)算支出總表（預(yù)算06表）
七、一般公共預(yù)算支出表（預(yù)算07表）
八、一般公共預(yù)算基本支出表（預(yù)算08表）
九、政府性基金支出預(yù)算表（預(yù)算09表）
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表（預(yù)算10表）
十一、納入財(cái)政專戶支出預(yù)算表（預(yù)算11表）
十二、上年結(jié)余支出預(yù)算表（預(yù)算12表）
十三、“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表（預(yù)算13表）
十四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算14表）
十五、項(xiàng)目支出（資金來(lái)源）預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算15表）
第三部分：2018年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)表說(shuō)明
一、2018年收支總體情況
二、2018年財(cái)政撥款支出預(yù)算情況
三、2018年部門預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
四、2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
五、政府采購(gòu)情況說(shuō)明
六、預(yù)算績(jī)效信息情況說(shuō)明
七、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明
第四部分：名詞解釋
第一部分：部門概況
一、基本情況
（一）主要職責(zé)：??
1、擬定并組織實(shí)施種植業(yè)生產(chǎn)的中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、區(qū)域布局和年度指導(dǎo)性計(jì)劃、技術(shù)措施、管理意見；負(fù)責(zé)種植業(yè)新品種和先進(jìn)適用技術(shù)的引進(jìn)、試驗(yàn)、示范、推廣，指導(dǎo)種植業(yè)生產(chǎn)基地建設(shè)；組織種植業(yè)技術(shù)推廣項(xiàng)目的規(guī)劃、遴選、申報(bào)，承擔(dān)農(nóng)業(yè)投資和種植業(yè)科技示范項(xiàng)目的管理和組織實(shí)施；調(diào)查統(tǒng)計(jì)種植業(yè)生產(chǎn)情況，分析存在問(wèn)題，提出解決問(wèn)題的建議措施。
2、擬定全縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)政策措施，提出有關(guān)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策性建議，研究農(nóng)民增收致富措施，協(xié)調(diào)并積極參與調(diào)整和優(yōu)化種植業(yè)結(jié)構(gòu)、發(fā)展優(yōu)勢(shì)和特色農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)的工作。
3、擬定農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的政策措施，指導(dǎo)并完善“公司+基地+農(nóng)戶”的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)模式，幫助龍頭企業(yè)與農(nóng)民建立穩(wěn)定的利益聯(lián)結(jié)關(guān)系，輻射和帶動(dòng)更多的農(nóng)民發(fā)展訂單農(nóng)業(yè)和專業(yè)化、規(guī)模化生產(chǎn)， 確保農(nóng)民利益和企業(yè)效益共同發(fā)展。
4、負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)環(huán)境的監(jiān)測(cè)與保護(hù)，組織實(shí)施生態(tài)農(nóng)業(yè)建設(shè)，監(jiān)督農(nóng)業(yè)技術(shù)和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施，指導(dǎo)農(nóng)民按標(biāo)準(zhǔn)化、無(wú)公害生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程開展生產(chǎn)，實(shí)施農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)；為合理利用土肥水資源提供技術(shù)與監(jiān)測(cè)服務(wù)；參與農(nóng)業(yè)環(huán)境污染事故的調(diào)查處理。
5、實(shí)施科技興農(nóng)戰(zhàn)略，擬定農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣及其隊(duì)伍建設(shè)的發(fā)展規(guī)劃及有關(guān)政策措施，開展對(duì)基層農(nóng)業(yè)技術(shù)人員和農(nóng)民的科技教育培訓(xùn)，參與指導(dǎo)農(nóng)村剩余勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移，開展農(nóng)民工就業(yè)前技能培訓(xùn)工作。
6、負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)資源綜合區(qū)劃與開發(fā)利用，開展農(nóng)業(yè)資源的優(yōu)化配置、保護(hù)和農(nóng)產(chǎn)品品質(zhì)的改善工作， 組織實(shí)施農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展工作，發(fā)展優(yōu)質(zhì)、高效、安全農(nóng)業(yè)，全面提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力；指導(dǎo)農(nóng)村可再生能源的開發(fā)利用以及農(nóng)業(yè)生物物種資源、農(nóng)業(yè)新品種的保護(hù)和管理。
7、組織全縣植物內(nèi)部檢疫（不含森林植物內(nèi)部檢疫），開展農(nóng)作物病蟲害的預(yù)測(cè)、預(yù)報(bào)和指導(dǎo)防治工作。
8、負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法工作 ，組織對(duì)農(nóng)作物種子、農(nóng)藥、肥料、農(nóng)膜等農(nóng)資生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)市場(chǎng)的清理整頓和監(jiān)督管理，查處銷售、使用甲胺磷等高毒高殘留農(nóng)藥和毒鼠強(qiáng)的非法行為，處理違法案件。
9、指導(dǎo)農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè) ，參與組織農(nóng)產(chǎn)品流通，發(fā)放廣西農(nóng)產(chǎn)品運(yùn)輸“綠色通行證”；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息體系建設(shè)，建設(shè)好“柳城農(nóng)業(yè)信息網(wǎng)”，收集并發(fā)布農(nóng)產(chǎn)品供求等農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息 ，向農(nóng)民提供生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、勞動(dòng)力就業(yè)、市場(chǎng)信息等方面的指導(dǎo)和服務(wù)，減少農(nóng)民盲目投資，促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品流通銷售。
10、組織主要農(nóng)作物品種審定推廣前的試驗(yàn)及真實(shí)性鑒定，開展種子質(zhì)量認(rèn)證，核發(fā)和管理種子生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)許可證，組織落實(shí)救災(zāi)備荒種子貯備任務(wù)，開展農(nóng)作物種子的供銷經(jīng)營(yíng)。
11、貫徹落實(shí)黨和國(guó)家農(nóng)業(yè)、農(nóng)村工作的方針、政策、法律、法規(guī)，穩(wěn)定和完善農(nóng)村基本經(jīng)營(yíng)制度，調(diào)節(jié)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)利益關(guān)系；研究提出深化農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革的意見，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)開展農(nóng)村改革試驗(yàn)，發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織；做好減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)和土地承包管理、鄉(xiāng)村集體資產(chǎn)管理、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)收入抽樣調(diào)查統(tǒng)計(jì)工作。
12、承擔(dān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)物資供應(yīng)與技術(shù)推廣相結(jié)合的工作，指導(dǎo)農(nóng)民科學(xué)使用化肥、農(nóng)藥、農(nóng)膜，并提供相應(yīng)的農(nóng)資供應(yīng)服務(wù)。
13、承辦自治區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳、縣人民政府、市農(nóng)業(yè)局交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
柳城縣農(nóng)業(yè)局共有直屬單位26個(gè)。其中行政單位1個(gè)，局屬參照公務(wù)員管理事業(yè)單位3個(gè)，局屬全額撥款事業(yè)單位20個(gè)，差額撥款單位2個(gè)。行政單位是柳城縣農(nóng)業(yè)局；局屬參照公務(wù)員管理事業(yè)單位分別是：柳城縣水果生產(chǎn)辦公室、柳城縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、柳城縣農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站；局屬全額撥款事業(yè)單位分別是：柳城縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心、柳城縣農(nóng)業(yè)及經(jīng)濟(jì)作物技術(shù)推廣站、柳城縣土壤肥料工作站、柳城縣病蟲害預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)站、柳城縣種子管理站、柳城縣甘蔗及農(nóng)業(yè)科學(xué)技術(shù)研究中心、柳城縣蠶業(yè)發(fā)展服務(wù)中心、柳城縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)中心、12個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站；局屬差額撥款單位2個(gè)，柳城縣太平園藝場(chǎng)、柳城縣寨隆蠶種站。
財(cái)政局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、政策法規(guī)股、科技教育與市場(chǎng)信息股、經(jīng)濟(jì)作物股、項(xiàng)目辦、糧油料作物股、農(nóng)產(chǎn)品流通辦公室。
（三）人員構(gòu)成情況
單位人員編制總數(shù)為200人，其中行政編制25人，事業(yè)編制175人（其中參公編制數(shù)28人），實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)166人，其中行政及參公在職53人，事業(yè)在職113人，離休2人，退休人員129人。
具體情況如下：
1.機(jī)關(guān)本級(jí)
人員編制總數(shù)為25人，其中行政編制22人，工勤編制3人，實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)28人，其中行政在職25人，工勤人員3人，離休1人，退休人員23人。
2.所屬事業(yè)單位
所屬25個(gè)事業(yè)單位人員編制總數(shù)為175人，其中事業(yè)編制147人，參公編制28人。實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)141人，其中事業(yè)在職141人，離休1人，退休人員107人。其中：
柳城縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心事業(yè)編制9人，實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)10人，其中事業(yè)在職10人，退休13人；
柳城縣農(nóng)業(yè)、經(jīng)濟(jì)技術(shù)推廣站事業(yè)編制12人，實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)13人，其中事業(yè)在職13人。退休人員6人；
柳城縣甘蔗、農(nóng)業(yè)科學(xué)研究中心事業(yè)編制12人，實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)7人，其中事業(yè)在職5人，退休28人；
柳城縣農(nóng)作物病蟲害預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)站事業(yè)編制10人，實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)10人，其中事業(yè)在職9人，退休6人；
柳城縣土壤肥料工作站事業(yè)編制5人，實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)5人，其中事業(yè)在職5人。退休人員2人。
柳城縣種子管理站事業(yè)編制6人，實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)5人，其中事業(yè)在職5人。退休人員10人；
柳城縣蠶業(yè)發(fā)展服務(wù)中心事業(yè)編制6人，實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)6人，其中事業(yè)在職6人。退休人員2人；
柳城縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)中心事業(yè)編制9人，實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)10人，其中事業(yè)在職10人；
柳城縣水果生產(chǎn)辦公室（參公）事業(yè)編制9人，實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)7人，其中事業(yè)在職7人，退休3人；
柳城縣農(nóng)業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊(duì)（參公）事業(yè)編制11人，實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)11人，其中事業(yè)在職11人；
柳城縣農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站（參公）事業(yè)編制8人，實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)7人，其中事業(yè)在職7人，離休1人，退休2人；
柳城縣大埔鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站事業(yè)編制6人，實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)6人，其中事業(yè)在職6人；
柳城縣龍頭鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站事業(yè)編制3人，實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)2人，其中事業(yè)在職2人；
柳城縣太平鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站事業(yè)編制7人，實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)5人，其中事業(yè)在職5人，退休3人；
柳城縣沙埔鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站事業(yè)編制5人，實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)5人，其中事業(yè)在職5人；
柳城縣東泉鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站事業(yè)編制7人，實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)6人，其中事業(yè)在職5人，退休2人；
柳城縣鳳山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站事業(yè)編制5人，實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)4人，其中事業(yè)在職4人，退休3人；
柳城縣社沖鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站事業(yè)編制3人，實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)2人，其中事業(yè)在職2人；
柳城縣六塘鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站事業(yè)編制4人，實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)4人，其中事業(yè)在職4人，退休1人；
柳城縣沖脈鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站事業(yè)編制3人，實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)2人，其中事業(yè)在職2人；
柳城縣寨隆鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站事業(yè)編制3人，實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)2人，其中事業(yè)在職2人；
柳城縣馬山鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站事業(yè)編制4人，實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)3人，其中事業(yè)在職3人，退休1人；
柳城縣古砦仫佬族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站事業(yè)編制6人，實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)3人，其中事業(yè)在職2人，退休1人；
柳城縣太平園藝場(chǎng)事業(yè)編制22人，實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)4人，其中事業(yè)在職4人，退休24人；
柳城縣寨隆蠶種站事業(yè)編制0人，實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)0人，其中事業(yè)在職0人，退休人員11。
二、2018年主要預(yù)期目標(biāo)
1.糧食生產(chǎn)? 落實(shí)“藏糧于地、藏糧于技”戰(zhàn)略，不斷夯實(shí)糧食穩(wěn)產(chǎn)增產(chǎn)基礎(chǔ)，全面貫徹落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)富農(nóng)政策，大力推進(jìn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)，加強(qiáng)高產(chǎn)創(chuàng)建和增糧提質(zhì)工程，鞏固提升糧食產(chǎn)能。全年糧食播種面積49.24萬(wàn)畝，完成市人民政府下達(dá)全年任務(wù)48.6萬(wàn)畝的101.3%；糧食產(chǎn)量17.14萬(wàn)噸，完成全年17.1萬(wàn)噸任務(wù)的100.2%。
2.水果生產(chǎn)? 抓住柳州市實(shí)施柑橘產(chǎn)業(yè)跨越式發(fā)展戰(zhàn)略機(jī)遇，深入實(shí)施“優(yōu)果工程”，不斷優(yōu)化調(diào)整水果品種種植結(jié)構(gòu)，大力推廣水肥一體化生態(tài)水果栽培技術(shù)，重抓柑桔黃龍病綜合防控，嚴(yán)格水果質(zhì)量安全監(jiān)管，發(fā)揮“僑城桔園”示范區(qū)的示范帶動(dòng)作用，推動(dòng)水果產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。2017年全縣水果面積30.55萬(wàn)畝，水果產(chǎn)量 35.5萬(wàn)噸，新植水果2.83萬(wàn)畝，完成年度新植計(jì)劃任務(wù)2.8萬(wàn)畝的101.1%。水果產(chǎn)值超10億元。
3.蔬菜、食用菌生產(chǎn)? 深入實(shí)施“放心菜籃子工程”，著力開展生態(tài)無(wú)公害蔬菜、食用菌生產(chǎn)，大力發(fā)展秋冬菜種植，建設(shè)“南菜北運(yùn)”和保障性蔬菜基地。全年蔬菜種植面積達(dá)17.8萬(wàn)畝（含復(fù)種），產(chǎn)量29.37萬(wàn)噸；食用菌種植面積760萬(wàn)㎡，產(chǎn)量6.69萬(wàn)噸。在古砦、太平、東泉、社沖、大埔、沖脈等鄉(xiāng)鎮(zhèn)建立無(wú)公害標(biāo)準(zhǔn)化蔬菜、食用菌高效種植示范基地10個(gè)，面積3500畝。
4.桑蠶生產(chǎn) 大力推廣“人蠶分離清潔化養(yǎng)蠶”模式及高產(chǎn)、高質(zhì)、高效“三高”蠶業(yè)技術(shù)，不斷改良桑樹品種，充分發(fā)揮“禪韻絲緣”核心區(qū)的示范作用，輻射帶動(dòng)我縣現(xiàn)代蠶業(yè)發(fā)展。全縣桑園面積達(dá)14.6萬(wàn)畝，鮮繭產(chǎn)量超過(guò)1.87萬(wàn)噸，產(chǎn)值近9億元。
5.茶葉生產(chǎn)? 加大生態(tài)有機(jī)茶園建設(shè)力度，提高茶葉質(zhì)量，不斷培育壯大我縣茶葉品牌。全年茶園面積0.7萬(wàn)畝，干毛茶產(chǎn)量400噸。
6.甘蔗品種選育? 對(duì)柳城07/150進(jìn)行甘蔗新品種保護(hù)申請(qǐng)；選送“柳城09/15”參加國(guó)家第十三輪甘蔗品種預(yù)備試驗(yàn)，“柳城07/150” 繼續(xù)參加國(guó)家第十一輪品比試驗(yàn)（宿根）和國(guó)家甘蔗產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系第五輪集成示范試驗(yàn)（宿根），完成向全國(guó)18個(gè)試實(shí)驗(yàn)點(diǎn)寄送了“柳城09/15”；選送柳城15/33、柳城15/35、柳城15/36、柳城15/37、柳城15/39等5個(gè)較有潛力的甘蔗新品種到北海市擴(kuò)繁，以期利用北海的優(yōu)勢(shì)氣候，快速擴(kuò)繁甘蔗新品種用于試驗(yàn)觀察；加強(qiáng)完善“桂柳系列甘蔗新品種”種質(zhì)資源保護(hù)圃，新增柳城12/09、柳城09/15、柳城09/50、柳城07/206等品系入圃；選育的“桂柳05136”甘蔗新品種推廣應(yīng)用榮獲2017年度柳州市科技進(jìn)步獎(jiǎng)一等獎(jiǎng)。
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第二部分：2018年部門預(yù)算公開表
一、部門收支預(yù)算總表（預(yù)算01表）
二、部門收入預(yù)算總表（預(yù)算02表）
三、部門支出預(yù)算總表（預(yù)算03表）
四、財(cái)政撥款收支總表（預(yù)算04表）
五、一般公共預(yù)算收支總表（預(yù)算05表）
六、一般公共預(yù)算支出總表（預(yù)算06表）
七、一般公共預(yù)算支出表（預(yù)算07表）
八、一般公共預(yù)算基本支出表（預(yù)算08表）
九、政府性基金支出預(yù)算表（預(yù)算09表）
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表（預(yù)算10表）
十一、納入財(cái)政專戶支出預(yù)算表（預(yù)算11表）
十二、上年結(jié)余支出預(yù)算表（預(yù)算12表）
十三、“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表（預(yù)算13表）
十四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算14表）
十五、項(xiàng)目支出（資金來(lái)源）預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算15表）
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第三部分：2018年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)表說(shuō)明
一、2018年收支總體情況
（一）收入預(yù)算說(shuō)明
2018年收入總預(yù)算1673.55萬(wàn)元，同比增加43.56萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)2.68%。其中：
一般公共預(yù)算撥款1673.55萬(wàn)元，同比增加43.56萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)2.68%。
（二）支出預(yù)算說(shuō)明
2018年支出總預(yù)算1673.55萬(wàn)元，其中：基本支出1639.15萬(wàn)元，占支出總預(yù)算97.94%，同比增加37.56萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)2.35%；項(xiàng)目支出34.4萬(wàn)元，占支出總預(yù)算2.06%，同比增加6萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)21.13%。
1．按支出功能分類科目劃分，共分為四大類，其中：
（1）農(nóng)林水支出類科目支出預(yù)算1159.57萬(wàn)元，占支出總預(yù)算69.29%，同比增加42.06萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)2.58%；
（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出類科目支出預(yù)算249.7萬(wàn)元, 占支出總預(yù)算14.92%，同比增加32.2萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)14.8%；
（3）醫(yī)療衛(wèi)生支出類科目支出預(yù)算116.25萬(wàn)元，占支出總預(yù)算6.95%，同比增加39.75萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)51.96%；
（4）住房保障支出類科目支出預(yù)算148.02萬(wàn)元，占支出總預(yù)算8.84%，同比增加26.93萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)22.24%。
2．按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算
（1）基本支出預(yù)算
基本支出1639.15萬(wàn)元，占支出總預(yù)算97.94%，同比增加37.56萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)2.35%。其中：
工資福利支出預(yù)算1480.83萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算90.34%，同比增加128.98萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)9.54%；
商品和服務(wù)支出預(yù)算147.42萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算8.99%，同比增加36.61萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)33.04%；
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算10.9萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算0.66 %，同比減少128.03萬(wàn)元，同比下降92.15%（由于住房公積金補(bǔ)貼2018年列入工資福利支出所致）。
（2）項(xiàng)目支出預(yù)算
項(xiàng)目支出34.4萬(wàn)元，占支出總預(yù)算2.06%，同比增加6萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)21.13%。其中：
商品和服務(wù)支出34.4萬(wàn)元, 占項(xiàng)目支出預(yù)算100%，同比增加6萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)21.13%。
二、2018年財(cái)政撥款支出預(yù)算情況
2018年財(cái)政撥款支出1673.55萬(wàn)元，同比增加43.56萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)2.67%。其中：基本支出1639.15萬(wàn)元，項(xiàng)目支出34.4萬(wàn)元。具體支出預(yù)算如下：
1.行政運(yùn)行支出370.5萬(wàn)元，其中基本支出370.5萬(wàn)元。主要用于行政機(jī)關(guān)人員工資和行政公用支出。
2.事業(yè)運(yùn)行支出754.67萬(wàn)元，其中基本支出754.67萬(wàn)元。主要用于人員事業(yè)單位人員工資與事業(yè)公用支出。
3.??科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)支出2.65萬(wàn)元，其中項(xiàng)目支出2.65萬(wàn)元。主要用于農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣與培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元、農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)0.65萬(wàn)元。
4.??病蟲害控制支出7.5萬(wàn)元，其中項(xiàng)目支出7.5萬(wàn)元。主要用于病蟲害防控工作經(jīng)費(fèi)。
5.??農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全支出5萬(wàn)元，其中項(xiàng)目支出5萬(wàn)元。主要用于農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)經(jīng)費(fèi)。
6.??執(zhí)法監(jiān)管支出3.75萬(wàn)元，其中項(xiàng)目支出3.75萬(wàn)元。主要用于農(nóng)業(yè)執(zhí)法監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)。
7.統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)與信息服務(wù)支出1萬(wàn)元，其中項(xiàng)目支出1萬(wàn)元。主要用于農(nóng)業(yè)信息網(wǎng)絡(luò)工作經(jīng)費(fèi)。
8.農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整補(bǔ)貼支出1.5萬(wàn)元，其中項(xiàng)目支出1.5萬(wàn)元。主要用于南菜北運(yùn)工作經(jīng)費(fèi)。
9.農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷支出1萬(wàn)元，其中項(xiàng)目支出1萬(wàn)元。主要用于農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)信息調(diào)查工作經(jīng)費(fèi)。
10.其他農(nóng)業(yè)支出12萬(wàn)元，其中項(xiàng)目支出12萬(wàn)元。主要用于農(nóng)業(yè)耕地質(zhì)量監(jiān)測(cè)經(jīng)費(fèi)。
11.歸口管理的行政單位離退休支出7.14萬(wàn)元，其中基本支出7.14萬(wàn)元。主要用于行政退休人員獨(dú)生子女5%獎(jiǎng)勵(lì)金。
12.事業(yè)單位離退休支出0.83萬(wàn)元，其中基本支出0.83萬(wàn)元。主要用于事業(yè)退休人員獨(dú)生子女5%獎(jiǎng)勵(lì)金。
13.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出為241.73萬(wàn)元，其中基本支出241.73萬(wàn)元。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
14.行政單位醫(yī)療支出30.21萬(wàn)元，其中基本支出30.21萬(wàn)元。主要用于行政單位在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。
15.事業(yè)單位醫(yī)療支出60.77萬(wàn)元，其中基本支出60.77萬(wàn)元。主要用于事業(yè)單位在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。
16.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出25.28萬(wàn)元，其中基本支出25.28萬(wàn)元。主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
17.住房公積金支出148.02萬(wàn)元，其中基本支出148.02萬(wàn)元。主要用于在職人員住房公積金補(bǔ)貼支出。
三、2018年部門預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
（一）2018年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2018年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算18.67萬(wàn)元（全口徑），其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算7.67萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算11萬(wàn)元。
（二）2018年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2018年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算18.67萬(wàn)元，比上年17.70萬(wàn)元增加0.97萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.48%。增加的主要原因：
1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2018年預(yù)算0萬(wàn)元，同比無(wú)增減。
2.公務(wù)接待費(fèi)2018年預(yù)算7.67萬(wàn)元，同比增加0.47萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)6.53%。增加原因是上級(jí)對(duì)項(xiàng)目調(diào)研檢查次數(shù)增多，公務(wù)接待費(fèi)相應(yīng)增加
3.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)2018年預(yù)算11萬(wàn)元，同比增加0.5萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)4.76%。2018年公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛，2018年公務(wù)用車保有量10輛。其中：
（1）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2018年預(yù)算0萬(wàn)元，與上年持平。
（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年預(yù)算11萬(wàn)元，同比增加0.5萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)4.76%。增加原因是開展項(xiàng)目增多，車輛維修維護(hù)成本增加。
四、2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2018年柳城縣農(nóng)業(yè)局本級(jí)及下屬單位共有1個(gè)行政機(jī)關(guān)和3個(gè)參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算71.33萬(wàn)元，比上年42.38萬(wàn)元增加28.95萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)68.31%。增加原因是2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算包含公務(wù)交通補(bǔ)貼37.92萬(wàn)元，2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算未包含公務(wù)交通補(bǔ)貼。
另外，柳城縣農(nóng)業(yè)局下屬共有22個(gè)事業(yè)單位，事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算76.09萬(wàn)元，比上年68.43萬(wàn)元增加7.66萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)11.19%。增加原因是2018年部門預(yù)算，計(jì)算工會(huì)經(jīng)費(fèi)和福利費(fèi)的工資總額包括績(jī)效考評(píng)獎(jiǎng)，比上年提高了定額標(biāo)準(zhǔn)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于本單位保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
五、政府采購(gòu)情況說(shuō)明
本年度納入政府采購(gòu)預(yù)算的金額為0萬(wàn)元，同比無(wú)增減。
六、預(yù)算績(jī)效信息情況說(shuō)明
柳城縣農(nóng)業(yè)局及所屬二層單位2018年度納入預(yù)算績(jī)效管理的項(xiàng)目有2個(gè)，分別如下（最終以財(cái)政批復(fù)為準(zhǔn)）：
黃龍病調(diào)查防控項(xiàng)目4.5萬(wàn)元、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)5萬(wàn)元。
七、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明
柳城縣農(nóng)業(yè)局及所屬二層單位國(guó)有資產(chǎn)主要包括專用設(shè)備、公務(wù)用車、辦公設(shè)備、辦公家具等，總額248.61萬(wàn)元，正常使用。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。