柳城縣林業(yè)局2018年部門預算及“三公”經(jīng)費預算公開說明
柳城縣林業(yè)局2018年部門預算及“三公”經(jīng)費預算公開說明
目 錄
第一部分：部門概況
一、基本情況
二、2018年主要預期目標
第二部分：2018年部門預算公開表
一、部門收支預算總表（預算01表）
二、部門收入預算總表（預算02表）
三、部門支出預算總表（預算03表）
四、財政撥款收支總表（預算04表）
五、一般公共預算收支總表（預算05表）
六、一般公共預算支出總表（預算06表）
七、一般公共預算支出表（預算07表）
八、一般公共預算基本支出表（預算08表）
九、政府性基金支出預算表（預算09表）
十、國有資本經(jīng)營支出預算表（預算10表）
十一、納入財政專戶支出預算表（預算11表）
十二、上年結余支出預算表（預算12表）
十三、“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費支出預算表（預算13表）
十四、政府采購預算明細表（預算14表）
十五、項目支出（資金來源）預算明細表（預算15表）
第三部分：2018年部門預算及“三公”經(jīng)費預算報表說明
一、2018年收支總體情況
二、2018年財政撥款支出預算情況
三、2018年部門預算安排的“三公”經(jīng)費預算情況
四、2018年機關運行經(jīng)費情況
五、政府采購情況說明
六、預算績效信息情況說明
七、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
第四部分：名詞解釋
第一部分：部門概況
一、基本情況
（一）主要職責
??? ?當好縣人民政府的參謀和助手，在規(guī)劃設計、種苗提供、技術指導、檢查監(jiān)督、信息引導等方面做好服務，保證造林綠化成效。貫徹執(zhí)行《中華人民共和國森林法》以及國家森林生態(tài)環(huán)境建設、森林資源保護和國土綠化等林業(yè)工作方針、政策；擬訂全縣林業(yè)發(fā)展的中、長期規(guī)劃；根據(jù)縣人民政府的委托，起草有關林業(yè)規(guī)范性文件草案，并組織實施。組織指導植樹造林、國土綠化、森林經(jīng)營和林業(yè)基地建設；指導以植樹種草等生物措施防治水土流失工作；協(xié)調(diào)和管理山區(qū)綜合開發(fā)；指導自然保護區(qū)、林場、苗圃、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）林業(yè)工作站的建設和技術業(yè)務管理。指導全縣森林分類經(jīng)營；組織、指導、協(xié)調(diào)全縣治理開發(fā)農(nóng)村“四荒”（荒山、荒地、荒溝、荒灘）資源工作。組織指導全縣森林資源調(diào)查、規(guī)劃、設計及經(jīng)營管理工作；依法核發(fā)木材運輸證和林產(chǎn)品經(jīng)營加工許可證；指導和監(jiān)督林木、竹（柴、炭）材的憑證采伐、憑證運輸和憑證經(jīng)營加工及其他林產(chǎn)品的林政管理工作；負責林地、林權管理和征占用林地的初審；調(diào)查和處理山林糾紛；管理森林資源的有償使用并監(jiān)督林地開發(fā)利用；負責森林資源的評估。管理全縣農(nóng)村能源工作；做好全縣的農(nóng)村沼氣池建設工作，抓好沼氣的綜合利用和“生態(tài)村”、“生態(tài)家園”的樣板試點示范工作，為農(nóng)民增收節(jié)支，改善農(nóng)村生活、生態(tài)環(huán)境。管理全縣的林區(qū)治安工作，依法查處和打擊破壞森林資源和林業(yè)生產(chǎn)建設的違法犯罪活動；依法行使林業(yè)行政處罰權，指導和監(jiān)督受委托單位的林業(yè)行政執(zhí)法和處罰工作。負責全縣的森林防火工作；搞好森林病蟲害防治和木材、種苗、花卉的檢疫工作；依法保護陸生野生動植物資源和珍稀樹種。抓好林業(yè)科學技術的引進、示范、推廣和應用，充分開發(fā)利用森林資源，發(fā)揮林業(yè)“三大效益”，為我縣的經(jīng)濟和社會發(fā)展服務。制訂全縣林業(yè)發(fā)展規(guī)劃和計劃；組織和協(xié)調(diào)重大林業(yè)科研項目、技術開發(fā)推廣項目的實施和成果管理；組織林業(yè)科學技術交流活動。
（二）機構設置
柳城縣林業(yè)局共有直屬單位9個。其中行政單位1個，參照公務員管理事業(yè)單位3個，事業(yè)單位4個。行政單位是柳城縣林業(yè)局，參照公務員管理事業(yè)單位分別是：柳城縣林業(yè)局防火辦、柳城縣林業(yè)局能源辦、柳城林業(yè)局森防站。局屬全額撥款事業(yè)單位分別是：柳城縣林業(yè)局林政辦、柳城縣上雷苗圃、柳城縣上雷木材檢查站，柳城縣林業(yè)技術推廣站、柳城縣涼水山林場。
林業(yè)局內(nèi)設辦公室、財務室。
（三）人員構成
單位人員編制總數(shù)為90人，其中行政編制13人，事業(yè)編制78人。實有財政供養(yǎng)人數(shù)326人，其中行政在職15人，事業(yè)在職99人。離休人員2人，退休人員34人。
二、2018年主要預期目標
1、積極推進農(nóng)村能源發(fā)展建設。2018年，我局爭取整合相關能源建設資金投入建設兩至三個農(nóng)村能源綜合示范項目村；在取得良好示范效果的基礎上盡量爭取上級項目資金建設生態(tài)能源示范屯。
2、繼續(xù)抓好“美麗柳城·生態(tài)鄉(xiāng)村”村屯綠化專項活動。2018年，我局在繼續(xù)抓好山上造林的同時，拓寬造林空間，突出地方特色，繼續(xù)實施“美麗柳城·生態(tài)鄉(xiāng)村”村屯綠化專項活動，庭院綠化、“四旁”綠化工程，工業(yè)園區(qū)、集鎮(zhèn)、村屯等單位綠化、美化、香化、果化、亮化一體化，改善農(nóng)村人居環(huán)境，增加農(nóng)民經(jīng)濟收入，按照自治區(qū)下達任務完成村屯綠化工作。
3、做好“林權”確權工作。為有效維護林業(yè)正常生產(chǎn)秩序，2017年，我局將受理原林地林木已確權并已取得《林權證》的，因承包經(jīng)營權、林木所有權和使用權的流轉申請變更登記的。
4、全力做好林地及森林資源變更調(diào)查。根據(jù)上級工作部署，林地和森林資源變更調(diào)查（以下簡稱變更調(diào)查）是保障林地“一張圖”以及森林資源數(shù)據(jù)時效性的基礎工作，堅守林地生態(tài)紅線，強化林地利用監(jiān)管的重要舉措，2017年，我局將全力做好林地及森林資源變更調(diào)查。
5、落實各項生態(tài)惠民工程。2017年，我局將繼續(xù)按照上級有關政策，（一）是積極兌現(xiàn)生態(tài)效益補償金,加強生態(tài)公益林的建設、保護和管理，改善和優(yōu)化生態(tài)環(huán)境，為我縣生態(tài)安全和經(jīng)濟、社會可持續(xù)發(fā)展奠定基礎。（二）是完成退耕還林工程驗收，將補助兌現(xiàn)至林農(nóng)手中；（三）是推進政策性森林保險工作，加快完善林業(yè)風險轉移分散機制和林業(yè)生產(chǎn)融資體系，增強林業(yè)抵御風險和持續(xù)健康發(fā)展能力。
6、加大森林資源保護力度，增強林業(yè)災害防控能力。加強森林資源保護和管理，鞏固生態(tài)建設、產(chǎn)業(yè)發(fā)展及林改成果。（一）是加強森林防火工作，把森林火災發(fā)生率、受害率控制在較低水平。（二）是加強林業(yè)有害生物防治工作，加強重大林業(yè)有害生物監(jiān)測防控，規(guī)范檢疫執(zhí)法管理，（三）是為全面提高森林經(jīng)營水平和質量提供有力保障，加強林木采伐和征占用林地管理，科學利用森林資源，確保林業(yè)持續(xù)發(fā)展，按上級要求在全縣范圍內(nèi)看展林地變更調(diào)查。（四）是加強陸生野生動植物保護工作。嚴格按照自治區(qū)林業(yè)廳保護野生動植物“六條禁令”開展工作，依法依規(guī)審核、審批馴養(yǎng)繁殖、經(jīng)營利用陸生野生動物，積極扶持推廣林下養(yǎng)殖陸生野生動物的方式，促進農(nóng)民增收。（五）是堅持“能調(diào)則調(diào)，不能調(diào)則裁”的工作原則，處糾工作結合案情注意分清輕、重、緩、急，區(qū)別對待，加強新案、舊案和復發(fā)案件的排查工作，做到每月一排查并及時向有關上級報告。（六）是加大對破壞森林資源違法犯罪行為的打擊力度，推進林業(yè)綜合行政執(zhí)法，落實森林公安執(zhí)法權限，建立以森林公安為主體、整合其他執(zhí)法力量的綜合聯(lián)同執(zhí)法機制，維護林區(qū)社會治安穩(wěn)定。
第二部分：2018年部門預算公開表
一、部門收支預算總表（預算01表）
二、部門收入預算總表（預算02表）
三、部門支出預算總表（預算03表）
四、財政撥款收支總表（預算04表）
五、一般公共預算收支總表（預算05表）
六、一般公共預算支出總表（預算06表）
七、一般公共預算支出表（預算07表）
八、一般公共預算基本支出表（預算08表）
九、政府性基金支出預算表（預算09表）
十、國有資本經(jīng)營支出預算表（預算10表）
十一、納入財政專戶支出預算表（預算11表）
十二、上年結余支出預算表（預算12表）
十三、“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費支出預算表（預算13表）
十四、政府采購預算明細表（預算14表）
十五、項目支出（資金來源）預算明細表（預算15表）
第三部分：2018年部門預算及“三公”經(jīng)費預算報表說明
一、2018年收支總體情況
（一）收入預算說明
2018年收入總預算633.64萬元，同比增加43.91萬元，同比增長7.45%。其中：
一般公共預算撥款633.64萬元，同比增加43.91萬元，同比增長7.45%。
（二）支出預算說明
2018年支出總預算633.64萬元，其中：基本支出561.39萬元，占支出總預算88.60%，同比增加40.66萬元，同比增長7.81%；項目支出72.25萬元，占支出總預算11.40%，同比增加3.25萬元，同比增長4.71%。
1．按支出功能分類科目劃分，共分為4類，其中：
?? （1）社會保障和就業(yè)支出類科目支出預算66.20萬元, 占支出總預算10.45%，同比增加14.63萬元，同比增長28.37%；
?? （2）醫(yī)療衛(wèi)生支出類科目支出預算36.33萬元，占支出總預算5.73%，同比增加16.99萬元，同比增長87.85%；
?? （3）住房保障支出類科目支出預算39.57萬元，占支出總預算6.24%，同比增加8.78萬元，同比增長22.19%；
?? （4）農(nóng)林水支出預算491.54萬元，占支出總預算77.57%，同比增加3.51萬元，同比增長0.72%。
??? 2．按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算
（1）基本支出預算
基本支出561.39萬元，占支出總預算88.60%，同比增加40.66萬元，同比增長7.81%。其中：
工資福利支出預算458.64萬元，占基本支出預算81.70%，同比增加10.68萬元，同比增長2.38%；
商品和服務支出預算59.48萬元，占基本支出預算10.60%，同比增加21.20萬元，同比增長55.38%；
對個人和家庭補助支出預算43.27萬元，占基本支出預算7.71 %，同比增加8.78萬元，同比增長25.46%。
（2）項目支出預算
項目支出72.25萬元，占支出總預算11.40%，同比增加3.25萬元，同比增長4.71%。其中：
工資福利支出55萬元，占項目支出預算76.12%，同比無增減；
商品和服務支出17.25萬元, 占項目支出預算23.88%，同比增加8.25萬元，同比增長91.67%；
二、2018年財政撥款支出預算情況
2018年財政撥款支出633.64萬元，同比增加43.91萬元，同比增長7.45%。其中：基本支出561.39萬元，項目支出72.25萬元。具體支出預算如下：
1.行政運行支出182.83萬元，其中基本支出182.83萬元。主要用于行政人員工資及日常公用經(jīng)費。
7.行政單位醫(yī)療支出14.40萬元，其中基本支出14.40萬元。主要用于行政人員各項醫(yī)療保險。
8.事業(yè)單位醫(yī)療支出10.42萬元，其中基本支出10.42萬元。主要用于事業(yè)單位各項醫(yī)療保險。
9.住房公積金支出39.57萬元，其中基本支出39.57萬元。主要用于在職人員住房公積金。
10、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出66.20萬元，其中基本支出66.20萬元，主要用于行政事業(yè)單位人員養(yǎng)老保險。
11、公務員醫(yī)療補助支出11.50萬元，其中基本支出11.50萬元，主要用于公務員醫(yī)療補助。
12、森林資源管理支出8萬元，其中項目支出8萬元，主要用于森林資源數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作經(jīng)費。
13、林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督支出5.25萬元，其中項目支出5.25萬元，主要用于林業(yè)執(zhí)法人員差旅費和其他商品服務支出。
14、其他林業(yè)支出55萬元，其中項目支出55萬元，主要用于森林消防半專業(yè)隊人員（聘請人員）工資和各項社保繳費。
15、林業(yè)事業(yè)機構支出236.47萬元，其中基本支出236.47萬元，主要用于事業(yè)人員工資、保險及日常公用經(jīng)費等。
16、其他農(nóng)林水支出4萬元，其中項目支出4萬元，主要用于公益林管護經(jīng)費。
??? 三、2018年部門預算安排的“三公”經(jīng)費預算情況
（一）2018年部門預算全口徑安排的“三公”經(jīng)費預算情況
2018年部門預算共安排“三公”經(jīng)費支出預算10.65萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費支出預算0萬元，公務接待費支出預算1.65萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費支出預算9萬元。
（二）2018年一般公共預算資金安排的“三公”經(jīng)費預算情況
2018年一般公共預算資金安排的“三公”經(jīng)費支出預算10.65萬元，同比減少0.03萬元，同比下降1.79%。減少主要原因是：
1.因公出國（境）經(jīng)費2018年預算0萬元，同比無增減。
2.公務接待費2018年預算1.65萬元，同比減少0.03萬元，同比下降2.08%。減少原因是落實中央八項規(guī)定，公務接待減少。
3.公務用車購置費及運行費2018年預算9萬元，同比無增減。2018年公務用車購置數(shù)0輛，2018年公務用車保有量6輛。其中：
（1）公務用車購置費2018年預算0萬元，同比無增減。
（2）公務用車運行維護費2018年預算9萬元，同比無增減。
四、2018年機關運行經(jīng)費情況
2018年柳城縣林業(yè)局本級及下屬單位共有1個行政機關和3個參照公務員法管理的事業(yè)單位，機關運行經(jīng)費財政撥款預算41.19萬元，同比增加16.23萬元，同比增長65.02%。增加原因是2018年公務交通補貼納入公用經(jīng)費預算，去年此項目未納入公用經(jīng)費預算。
另外，柳城縣林業(yè)局下屬共有3個事業(yè)單位，事業(yè)單位運行經(jīng)費財政撥款預算18.29萬元，同比增加4.96萬元，同比增長37.21%。增加原因是在職人員增加。
機關運行經(jīng)費主要用于本單位保證日常運轉發(fā)生的基本支出，如辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費支出。
五、政府采購情況說明
本年度納入政府采購預算的金額為0萬元，同比無增減。
六、預算績效信息情況說明
柳城縣林業(yè)局及所屬二層單位2018年度納入預算績效管理的項目有1個（最終以財政批復為準）：森林資源管理項目8萬元。
七、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
柳城縣林業(yè)局及所屬二層單位國有資產(chǎn)主要包括房屋、公務用車、辦公設備、辦公家具等，總額643.26萬元，正常使用。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十三、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
?
柳城縣2018部門預算公開表_[505]柳城縣林業(yè)局.xls