柳城縣征地拆遷辦公室2018年部門預算及“三公”經(jīng)費預算公開說明
柳城縣征地拆遷辦公室2018年部門預算及“三公”經(jīng)費預算公開說明
目 錄
第一部分：部門概況
一、基本情況
二、2018年主要預期目標
第二部分：2018年部門預算公開表
一、部門收支預算總表（預算01表）
二、部門收入預算總表（預算02表）
三、部門支出預算總表（預算03表）
四、財政撥款收支總表（預算04表）
五、一般公共預算收支總表（預算05表）
六、一般公共預算支出總表（預算06表）
七、一般公共預算支出表（預算07表）
八、一般公共預算基本支出表（預算08表）
九、政府性基金支出預算表（預算09表）
十、國有資本經(jīng)營支出預算表（預算10表）
十一、納入財政專戶支出預算表（預算11表）
十二、上年結余支出預算表（預算12表）
十三、“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費支出預算表（預算13表）
十四、政府采購預算明細表（預算14表）
十五、項目支出（資金來源）預算明細表（預算15表）
第三部分：2018年部門預算及“三公”經(jīng)費預算報表說明
一、2018年收支總體情況
二、2018年財政撥款支出預算情況
三、2018年部門預算安排的“三公”經(jīng)費預算情況
四、2018年機關運行經(jīng)費情況
五、政府采購情況說明
六、預算績效信息情況說明
七、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
第四部分：名詞解釋
第一部分：部門概況
一、基本情況
（一）主要職責
柳城縣征地拆遷辦公室的主要職能是：
1.貫徹落實國家、自治區(qū)、市級土地和房屋征收與補償法律法規(guī)規(guī)定和政策，宣傳土地征用、房屋征收的法律、法規(guī)和政策。
2.經(jīng)縣國土資源局授權后負責全縣國有土地、集體土地的收回、征收和征用，以及地上房屋等附著物的拆遷安置工作。
3.負責承辦全縣征收、征用集體土地和收回國有土地及地上附著物的補償工作，指導、監(jiān)督檢查鄉(xiāng)鎮(zhèn)征地和房屋征收工作。
4.負責征地拆遷告知、公告工作，對鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦理的農(nóng)用地轉用、征地報批材料進行審核、上報。
5.編制房屋、土地征收計劃，擬制征收補償方案、征收決定并上報，協(xié)助論證并征求意見負責審核房屋、土地征收補償協(xié)議書，對項目征地補償費用、國有土地和房屋征收補償費用成本進行核算。
6.協(xié)助有關部門對全縣土地征收、房屋拆遷及地上附著物發(fā)生爭議進行協(xié)調處理。
7.受理、轉辦征地國有土地和房屋征收信訪事項，檢查督促信訪事項的處理。
8.承辦縣委、縣人民政府交辦的其他工作。
（二）機構設置
柳城縣征地拆遷辦公室共有直屬單位1個。屬于全額撥款參公事業(yè)單位。
（三）人員構成
單位人員編制總數(shù)為8人，其中事業(yè)編制7人。實有財政供養(yǎng)人數(shù)7人，其中事業(yè)在職7人。
二、2018年主要預期目標
（一）支持經(jīng)濟社會發(fā)展，將政府債券落實到具體項目，加快資金撥付，加大重大項目支持力度，推進項目建設步伐。
（二）嚴格支出管理，強化財政支出管理，優(yōu)化支出結構，確保各項法定支出、重點支出和民生支出需要。
（三）深化財政改革。一是深化部門預算改革。二是推進預算公開透明。三是加強財政監(jiān)督檢查。
第二部分：2018年部門預算公開表
一、部門收支預算總表（預算01表）
二、部門收入預算總表（預算02表）
三、部門支出預算總表（預算03表）
四、財政撥款收支總表（預算04表）
五、一般公共預算收支總表（預算05表）
六、一般公共預算支出總表（預算06表）
七、一般公共預算支出表（預算07表）
八、一般公共預算基本支出表（預算08表）
九、政府性基金支出預算表（預算09表）
十、國有資本經(jīng)營支出預算表（預算10表）
十一、納入財政專戶支出預算表（預算11表）
十二、上年結余支出預算表（預算12表）
十三、“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費支出預算表（預算13表）
十四、政府采購預算明細表（預算14表）
十五、項目支出（資金來源）預算明細表（預算15表）
第三部分：2018年部門預算及“三公”經(jīng)費預算報表說明
一、2018年收支總體情況
（一）收入預算說明
2018年收入總預算77.46萬元，同比增加8.32萬元，同比增長12.03%。其中：
一般公共預算撥款77.46萬元，同比增加8.32萬元，同比增長12.03%。
（二）支出預算說明
2018年支出總預算77.46萬元，其中：基本支出77.46萬元，占支出總預算100%，同比增加8.32萬元，同比增長12.03%；項目支出0萬元，同比無增減。
1．按支出功能分類科目劃分，共分為四類，其中：
（1）一般公共服務類科目支出預算51.08萬元，占支出總預算65.94%，同比減少1.44萬元，同比下降2.74%；
（2）社會保障和就業(yè)支出類科目支出預算11.64萬元,占支出總預算15.03%，同比增加3.23萬元，同比增長38.41%；
（3）醫(yī)療衛(wèi)生支出類科目支出預算7.77萬元，占支出總預算10.03%，同比增加4.61萬元，同比增長1.46%；
（4）住房保障支出類科目支出預算6.98萬元，占支出總預算9.01%，同比增加1.93萬元，同比增長38.22%。
2．按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算
（1）基本支出預算
基本支出77.46萬元，占支出總預算100%，同比增加8.32萬元，同比增長12.03%。其中：
工資福利支出預算67.67萬元，占基本支出預算87.36%，同比增加7.81萬元，同比增長13.05%；
商品和服務支出預算9.50萬元，占基本支出預算12.27%，同比增加5.3萬元，同比增長126.19%；
對個人和家庭補助支出預算0.29萬元，占基本支出預算 0.37%，同比減少4.79萬元，同比減少94.29%。
（2）項目支出預算
項目支出0萬元，同比無增減。
二、2018年財政撥款支出預算情況
2018年財政撥款支出77.46萬元，同比增加8.32萬元，同比增長12.03%。其中：基本支出77.46萬元，項目支出0萬元。具體支出預算如下：
1.行政運行支出51.08萬元，其中基本支出51.08萬元。主要用于人員工資人員經(jīng)費。
2.機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費11.64萬元，其中基本支出11.64萬元。主要用于在職人員單位部分養(yǎng)老保險。
3.行政單位醫(yī)療支出4.36萬元，其中基本支出4.36萬元。主要用于在職人員各項醫(yī)療保險。
4.公務員醫(yī)療補助支出3.40萬元，其中基本支出3.40萬元。主要用于公務員醫(yī)療補助。
5.住房公積金支出6.98萬元，其中基本支出6.98萬元。主要用于在職人員單位部分公積金。
三、2018年部門預算安排的“三公”經(jīng)費預算情況
（一）2018年部門預算全口徑安排的“三公”經(jīng)費預算情況
2018年部門預算共安排“三公”經(jīng)費支出預算0.25萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費支出預算0萬元，公務接待費支出預算0.25萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費支出預算0萬元。
（二）2018年一般公共預算資金安排的“三公”經(jīng)費預算情況
2018年一般公共預算資金安排的“三公”經(jīng)費支出預算0.25萬元，同比無增減。其中：
1.因公出國（境）經(jīng)費2018年預算0萬元，同比無增減。
2.公務接待費2018年預算0.25萬元，同比無增減。
3.公務用車購置費及運行費2018年預算0萬元，同比無增減。2018年公務用車購置數(shù)0輛，2018年公務用車保有量0輛。其中：
（1）公務用車購置費2018年預算0萬元，同比無增減。
（2）公務用車運行維護費2018年預算0萬元，同比無增減。
四、2018年機關運行經(jīng)費情況
2018年本級及下屬單位共有1個參照公務員法管理的事業(yè)單位，機關運行經(jīng)費財政撥款預算9.50萬元，比上年4.20萬元增加5.3萬元，同比增長126.19%。增加原因是2018年機關運行經(jīng)費預算包含公務交通補貼4.98萬元，去年機關運行經(jīng)費預算未包含公務交通補貼。
機關運行經(jīng)費主要用于本單位保證日常運轉發(fā)生的基本支出，如辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費支出。
五、政府采購情況說明
本年度納入政府采購預算的金額為0萬元，同比無增減。
六、預算績效信息情況說明
柳城縣征地拆遷辦公室2018年度納入預算績效管理的項目有0個。
七、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
柳城縣征地拆遷辦公室國有資產(chǎn)主要包括流動資產(chǎn)和固定資產(chǎn)，其中固定資產(chǎn)構成有辦公設備。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十三、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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柳城縣2018部門預算公開表_[415]柳城縣征地拆遷辦公室.xls