柳城縣國土資源局2018年部門預算及“三公”經費預算公開說明
柳城縣國土資源局2018年部門預算及“三公”經費預算公開說明
目 錄
第一部分：部門概況
一、基本情況
二、2018年主要預期目標
第二部分：2018年部門預算公開表
一、部門收支預算總表（預算01表）
二、部門收入預算總表（預算02表）
三、部門支出預算總表（預算03表）
四、財政撥款收支總表（預算04表）
五、一般公共預算收支總表（預算05表）
六、一般公共預算支出總表（預算06表）
七、一般公共預算支出表（預算07表）
八、一般公共預算基本支出表（預算08表）
九、政府性基金支出預算表（預算09表）
十、國有資本經營支出預算表（預算10表）
十一、納入財政專戶支出預算表（預算11表）
十二、上年結余支出預算表（預算12表）
十三、“三公”經費、會議費和培訓費支出預算表（預算13表）
十四、政府采購預算明細表（預算14表）
十五、項目支出（資金來源）預算明細表（預算15表）
第三部分：2018年部門預算及“三公”經費預算報表說明
一、2018年收支總體情況
二、2018年財政撥款支出預算情況
三、2018年部門預算安排的“三公”經費預算情況
四、2018年機關運行經費情況
五、政府采購情況說明
六、預算績效信息情況說明
七、國有資產占有使用情況說明
第四部分：名詞解釋
第一部分：部門概況
一、基本情況
（一）主要職責
1、承擔保護和合理利用土地資源、礦產資源等自然資源的責任。
2、負責規(guī)范國土資源權屬管理，承擔規(guī)范國土資源管理秩序、優(yōu)化配置國土資源的責任。
3、承擔全縣耕地保護的責任，確保規(guī)劃確定的耕地保有量和基本農田面積不減少，確保耕地總量占補平衡。
4、組織指導土地調查、統(tǒng)計、遙感監(jiān)測、貫徹落實不動產統(tǒng)一登記的法律法規(guī)，負責全縣土地、房屋、林地、水域灘涂等不動產統(tǒng)一登記管理及發(fā)證工作。
5、實施土地開發(fā)和節(jié)約利用標準，負責城鄉(xiāng)建設用地供應、政府土地儲備，管理國土資源市場。
6、依法管理全縣采礦權出讓及登記發(fā)證工作、礦產資源開發(fā)利用的監(jiān)督管理及相關用的征收使用。
7、負責地質環(huán)境保護、地質災害預防和治理管理工作。
8、承擔測繪統(tǒng)一監(jiān)督管理的責任。
9、依法依規(guī)征收資源收益，規(guī)范、監(jiān)督資金使用。
10、推進國土資源科技進步，推進國土資源信息化和信息資料的公共服務。
11、負責全局機關和二層單位的人事教育工作，組織全縣國土資源管理干部的培訓。
12、指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站開展相關業(yè)務工作。
13、承辦縣人民政府和上級國土資源主管部門交辦的其他事項。
（二）機構設置
柳城國土資源局共有直屬單位5個。其中行政單位1個，參照公務員管理事業(yè)單位2個，事業(yè)單位2個。行政單位是柳城縣國土資源局，參照公務員管理事業(yè)單位分別是：柳城縣國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊、柳城縣土地交易儲備中心, 事業(yè)單位分別是柳城縣不動產登記中心、柳城縣地質環(huán)境監(jiān)測站。
機關內設辦公室、計劃財務股、規(guī)劃耕保調控股、土地利用股、地質環(huán)境與礦產資源管理股、地籍與測繪管理股、鄉(xiāng)鎮(zhèn)審批股、政策法規(guī)股、信息中心、檔案室。
（三）人員構成
單位人員編制總數(shù)為62人，其中行政編制21人，參公編制14人，事業(yè)編制27人。實有財政供養(yǎng)人數(shù)62人，其中行政在職17人，參公在職13人，事業(yè)在職25人，在職非在編7人。退休人員27人。
二、2018年主要預期目標
（一）落實耕地保護目標，拓展國土利用空間
1、在全域基本農田劃定方案工作的基礎上，開展永久基本農田劃定和落實地塊等工作，完成土地利用總體規(guī)劃修編，確保成果順利通過國家審核驗收。
2、積極爭取市級年度建設用地指標，集中力量，組織完成供地計劃，對具備出讓條件的縣農機校、東區(qū)廣場、新華書店、電力公司等地塊實施掛牌出讓，完成廣西天然氣供應管道等項目用地的劃撥供地工作。
（二）嚴格礦產管理制度，推進露天采石場整治
1、按時按質推進《柳城縣礦產資源總體規(guī)劃（2016-2020年）》《柳城縣砂石資源專項規(guī)劃（2016-2020年）》順利通過區(qū)廳審批，啟動《礦山儲量年報》編制工作。
2、嚴格執(zhí)行礦山環(huán)境恢復治理，建立企業(yè)投入地質環(huán)境治理機制，履行治理義務。狠抓礦山儲量動態(tài)監(jiān)測工作，利用無人機監(jiān)測系統(tǒng)，嚴厲打擊越界、越層、超量開采行為。
（三）加大全縣執(zhí)法監(jiān)察巡查力度，持續(xù)高壓態(tài)勢執(zhí)法打非，嚴厲打擊土地和礦產違法行為，堅決遏制違法行為的發(fā)生。穩(wěn)步推進年度土地礦產衛(wèi)片執(zhí)法監(jiān)督檢查工作，確保衛(wèi)片執(zhí)法監(jiān)督檢查順利過關。
（四）加強重大項目實施進度，推進項目建設步伐
1、整縣推進高標準基本土地整治重大工程項目。截至2017年12月底，整縣推進項目（39個子項目）總體進度已完成98.5%，其中列入2017年為民辦實事項目“柳城縣大埔鎮(zhèn)樂寨村土地整治項目”已通過竣工驗收，36個項目已進行質檢復核，剩余3個項目將繼續(xù)進場復核。該項目總投資為4.6個億，資金支付率為56.22%。力爭2018年，在確保工程質量前提下，加快資金支付進度。
2、“雙高”糖料蔗基地土地整治項目。2017年我縣土地整治項目任務面積4.4萬畝，上報面積5.32萬畝，總共50個片區(qū)，下一步工作為落實實施主體，力爭2018年4月前完成整個建設任務。
（五）做好宗地權屬及權籍審核工作，按時按質完成年度土地變更調查，力爭在年底完成坐標2000的轉換。
（六）強化綜合服務能力，提升窗口辦事效率。
第二部分：2018年部門預算公開表
一、部門收支預算總表（預算01表）
二、部門收入預算總表（預算02表）
三、部門支出預算總表（預算03表）
四、財政撥款收支總表（預算04表）
五、一般公共預算收支總表（預算05表）
六、一般公共預算支出總表（預算06表）
七、一般公共預算支出表（預算07表）
八、一般公共預算基本支出表（預算08表）
九、政府性基金支出預算表（預算09表）
十、國有資本經營支出預算表（預算10表）
十一、納入財政專戶支出預算表（預算11表）
十二、上年結余支出預算表（預算12表）
十三、“三公”經費、會議費和培訓費支出預算表（預算13表）
十四、政府采購預算明細表（預算14表）
十五、項目支出（資金來源）預算明細表（預算15表）
第三部分：2018年部門預算及“三公”經費預算報表說明
一、2018年收支總體情況
（一）收入預算說明
2018年收入總預算621.88萬元，同比減少98.88萬元，同比下降13.72%。其中：
一般公共預算撥款621.88萬元，同比減少98.88萬元，同比下降13.72%。
（二）支出預算說明
2018年支出總預算621.88萬元，其中：基本支出567.78萬元，占支出總預算91.3%，同比減少98.88萬元，同比下降14.83%；項目支出54.10萬元，占支出總預算8.7%，同比無增減。
1．按支出功能分類科目劃分，共分為四類，其中：
（1）社會保障和就業(yè)支出類科目支出預算85.27萬元, 占支出總預算13.71%，同比減少0.88萬元，同比下降1.02%；
（2）醫(yī)療衛(wèi)生支出類科目支出預算47.30萬元，占支出總預算7.61%，同比增加14.18萬元，同比增長42.81%；
（3）國土海洋氣象等支出類科目支出預算439.95萬元，占支出總預算70.75%，同比減少111.66萬元，同比下降20.24%；
（4）住房保障支出類科目支出預算49.36萬元，占支出總預算7.94%，同比減少0.52萬元，同比下降1.04%。
2．按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算
（1）基本支出預算
基本支出567.78萬元，占支出總預算91.30%，同比減少98.88萬元，同比下降14.83%。其中：
工資福利支出預算499.51萬元，占基本支出預算87.97%，同比減少64.92萬元，同比下降13%；
商品和服務支出預算66.58萬元，占基本支出預算11.73%，同比增加16.14萬元，同比增長32%；
對個人和家庭補助支出預算1.69萬元，占基本支出預算 0.30%，同比減少50.10萬元，同比下降96.74%。
（2）項目支出預算
項目支出54.10萬元，占支出總預算8.7%，同比無增減。其中：
商品和服務支出49.40萬元, 占項目支出預算91.3%，同比減少4.70萬元，同比下降9.69%；
其他資本性支出4.7萬元, 占項目支出預算8.7%，同比增加4.70萬元，同比增長100%。
二、2018年財政撥款支出預算情況
2018年財政撥款支出621.88萬元，同比減少98.88萬元，同比下降13.72%。其中：基本支出567.78萬元，項目支出54.10萬元。具體支出預算如下：
1.行政運行支出231.83萬元其中基本支出231.83萬元，其中基本支出231.83萬元。主要用于行政及參公人員工資福利、社會保險繳費、行政公用、交通補貼、公務用車運行維護費、福利費、工會費等支出。
2.事業(yè)運行支出154.02萬元，其中基本支出154.02萬元。主要用于事業(yè)人員及非在編工資福利、社會保險繳費、事業(yè)公用、福利費、工會費、獨生子女保健費等支出。
3.歸口管理的行政單位離退休支出0.34萬元，其中基本支出0.34萬元。主要用于行政退休人員補助（5%）。
4.機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出84.93萬元，其中基本支出84.93萬元。主要用于行政、參公、事業(yè)、非在編人員養(yǎng)老保險繳費支出。
5.行政單位醫(yī)療支出18.15萬元，其中基本支出18.15萬元。主要用于行政、參公人員基本醫(yī)療保險繳費支出。
6.事業(yè)單位醫(yī)療支出14.39萬元，其中基本支出14.39萬元。主要用于事業(yè)人員基本醫(yī)療保險繳費支出。
7.公務員醫(yī)療補助支出14.76萬元，其中基本支出14.76萬元。主要用于行政、參公人員公務員醫(yī)療補助繳費支出。
8.住房公積金支出49.36萬元，其中基本支出49.36萬元。主要用于行政、參公、事業(yè)、非在編人員公積金繳費支出。
9.地質災害防治支出11.80萬元，其中項目支出11.80萬元。主要用于地質災害防治項目辦公費、委托業(yè)務費等支出。
10.一般行政管理事務支出15萬元，其中項目支出15萬元。主要用于打擊非法采礦執(zhí)法、土地執(zhí)法、地礦資源保護等辦公經費支出。
11.其他國土資源事務支出27.30萬元，其中項目支出27.30萬元。主要用于土地資源利用與保護經費11萬元、國土資源管理費16.3萬元。
三、2018年部門預算安排的“三公”經費預算情況
（一）2018年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況
2018年部門預算共安排“三公”經費支出預算7.67萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經費支出預算0萬元，公務接待費支出預算4.67萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費支出預算3萬元。
（二）2018年一般公共預算資金安排的“三公”經費預算情況
2018年一般公共預算資金安排的“三公”經費支出預算7.67萬元，同比減少1.63萬元，同比下降17.53%。減少主要原因是：
1.因公出國（境）經費2018年預算0萬元，同比無增減。
2.公務接待費2018年預算4.67萬元，同比減少1.63萬元，同比下降25.87%。減少原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，減少公務接待支出。
3.公務用車購置費及運行費2018年預算3萬元，同比無增減。2018年公務用車購置數(shù)0輛，2018年公務用車保有量2輛。其中：
（1）公務用車購置費2018年預算0萬元，同比無增減。
（2）公務用車運行維護費2018年預算3萬元，同比無增減。
四、2018年機關運行經費情況
2018年柳城縣國土資源局本級及下屬單位共有1個行政機關和2個參照公務員法管理的事業(yè)單位，機關運行經費財政撥款預算51.55萬元，比上年23.06萬元增加28.49萬元，同比增長123.55%。增加原因是2018年機關運行經費預算包含公務交通補貼24.78萬元，去年機關運行經費預算未包含公務交通補貼。
另外，柳城縣國土資源局下屬共有2個事業(yè)單位，事業(yè)單位運行經費財政撥款預算15.02萬元，比上年27.37萬元減少同比減少12.35萬元，同比下降45.12%。減少原因是機構改革，撤銷鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土所，人員減少，運行經費也減少。
機關運行經費主要用于本單位保證日常運轉發(fā)生的基本支出，如辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出。
五、政府采購情況說明
（一）本年度納入政府采購預算的金額為4.7萬元，同比增加（減少）4.7萬元，同比增長100%。其中：一般公共預算資金4.7萬元，同比增加4.7萬元，同比增長100%。
（二）按政府采購項目類型劃分，集中采購4.7萬元（其中：貨物類采購4.7萬元），分散采購0萬元（其中：貨物類采購0元）。
六、預算績效信息情況說明
柳城縣國土資源局及所屬二層單位2018年度納入預算績效管理的項目有1個（最終以財政批復為準）：地質災害防治工作項目11.80萬元。
七、國有資產占有使用情況說明
柳城縣國土資源局及所屬二層單位國有資產主要包括房屋、公務用車、辦公設備、辦公家具等，總額24450.34萬元，正常使用。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
三、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
?
柳城縣2018部門預算公開表_[403]柳城縣國土資源局.xls