柳城縣發(fā)展和改革局2018年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說明
柳城縣發(fā)展和改革局2018年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說明
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目 錄
第一部分：部門概況
一、基本情況
二、2018年主要預(yù)期目標(biāo)
第二部分：2018年部門預(yù)算公開表
一、部門收支預(yù)算總表（預(yù)算01表）
二、部門收入預(yù)算總表（預(yù)算02表）
三、部門支出預(yù)算總表（預(yù)算03表）
四、財(cái)政撥款收支總表（預(yù)算04表）
五、一般公共預(yù)算收支總表（預(yù)算05表）
六、一般公共預(yù)算支出總表（預(yù)算06表）
七、一般公共預(yù)算支出表（預(yù)算07表）
八、一般公共預(yù)算基本支出表（預(yù)算08表）
九、政府性基金支出預(yù)算表（預(yù)算09表）
十、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表（預(yù)算10表）
十一、納入財(cái)政專戶支出預(yù)算表（預(yù)算11表）
十二、上年結(jié)余支出預(yù)算表（預(yù)算12表）
十三、“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表（預(yù)算13表）
十四、政府采購預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算14表）
十五、項(xiàng)目支出（資金來源）預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算15表）
第三部分：2018年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)表說明
一、2018年收支總體情況
二、2018年財(cái)政撥款支出預(yù)算情況
三、2018年部門預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
四、2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
五、政府采購情況說明
六、預(yù)算績效信息情況說明
七、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
第四部分：名詞解釋
第一部分：部門概況
一、基本情況
（一）主要職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)和柳州市國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的方針、政策，擬訂并組織實(shí)施全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度發(fā)展計(jì)劃，受縣人民政府委托向縣人大作國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃報(bào)告。
2.研究分析全縣性經(jīng)濟(jì)體制改革和對外開放的重大問題，組織擬訂綜合性經(jīng)濟(jì)體制改革方案，協(xié)調(diào)擬訂有關(guān)專項(xiàng)經(jīng)濟(jì)體制改革方案，提出完善社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)體制、以改革開放促發(fā)展的對策建議。
3.提出全縣全社會(huì)固定資產(chǎn)投資總規(guī)模，負(fù)責(zé)投資管理。
4.匯總編制全縣固定資產(chǎn)投資中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃，研究分析全社會(huì)資金平衡，提出融資的發(fā)展戰(zhàn)略和對策建議。
5.規(guī)劃重大項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局。
6.負(fù)責(zé)全縣重大建設(shè)項(xiàng)目的布局和前期工作的組織、協(xié)調(diào)、管理；提出并組織實(shí)施年度全縣重大建設(shè)項(xiàng)目，組織申報(bào)國家和自治區(qū)撥款的建設(shè)項(xiàng)目，安排縣本級財(cái)政投資的建設(shè)項(xiàng)目、全縣重大建設(shè)項(xiàng)目、重大外資項(xiàng)目。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
柳城縣發(fā)展和改革局共有直屬單位1個(gè)。其中行政單位1個(gè)，事業(yè)單位1個(gè)。行政單位是柳城縣發(fā)展和改革局，事業(yè)單位是柳城縣政府投資項(xiàng)目評審中心。
機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、國民經(jīng)濟(jì)綜合規(guī)劃股、投資股、審批股、社會(huì)發(fā)展股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、重大項(xiàng)目股。
（三）人員構(gòu)成
單位人員編制總數(shù)為27人，其中行政編制13人，事業(yè)編制14人。實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)25人，其中行政在職13人，事業(yè)在職12人。退休人員10人。
二、2018年主要預(yù)期目標(biāo)
（一）完成各項(xiàng)任務(wù)。
（二）做好重大項(xiàng)目的布局和前期工作。
第二部分：2018年部門預(yù)算公開表
一、部門收支預(yù)算總表（預(yù)算01表）
二、部門收入預(yù)算總表（預(yù)算02表）
三、部門支出預(yù)算總表（預(yù)算03表）
四、財(cái)政撥款收支總表（預(yù)算04表）
五、一般公共預(yù)算收支總表（預(yù)算05表）
六、一般公共預(yù)算支出總表（預(yù)算06表）
七、一般公共預(yù)算支出表（預(yù)算07表）
八、一般公共預(yù)算基本支出表（預(yù)算08表）
九、政府性基金支出預(yù)算表（預(yù)算09表）
十、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表（預(yù)算10表）
十一、納入財(cái)政專戶支出預(yù)算表（預(yù)算11表）
十二、上年結(jié)余支出預(yù)算表（預(yù)算12表）
十三、“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表（預(yù)算13表）
十四、政府采購預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算14表）
十五、項(xiàng)目支出（資金來源）預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算15表）
第三部分：2018年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)表說明
一、2018年收支總體情況
（一）收入預(yù)算說明
2018年收入總預(yù)算289.07萬元，同比增加62.9萬元，同比增長27.81%。其中：
一般公共預(yù)算撥款289.07萬元，同比增加62.9萬元，同比增長27.81%。
（二）支出預(yù)算說明
2018年支出總預(yù)算289.07萬元，其中：基本支出244.07萬元，占支出總預(yù)算84.43%，同比增加62.9萬元，同比增長34.72%；項(xiàng)目支出45萬元，占支出總預(yù)算15.57%，同比無增減。
1．按支出功能分類科目劃分，共分為4類，其中：
（1）一般公共服務(wù)類科目支出預(yù)算210.75萬元，占支出總預(yù)算72.9%，同比增加29.71萬元，同比增長16.41%；
（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出類科目支出預(yù)算36.59萬元,占支出總預(yù)算12.66%，同比增加13.42萬元，同比增長57.92%；
（3）醫(yī)療衛(wèi)生支出類科目支出預(yù)算20.35萬元，占支出總預(yù)算7.04%，同比增加11.8萬元，同比增長138.01%；
（4）住房保障支出類科目支出預(yù)算21.38萬元，占支出總預(yù)算7.4%，同比增加7.98萬元，同比增長59.55%。
2．按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算
（1）基本支出預(yù)算
基本支出244.07萬元，占支出總預(yù)算84.43%，同比增加62.9萬元，同比增長34.72%。其中：
工資福利支出預(yù)算215.06萬元，占基本支出預(yù)算88.11%，同比增加61.43萬元，同比增長39.99%；
商品和服務(wù)支出預(yù)算27.98萬元，占基本支出預(yù)算11.46%，同比增加14.77萬元，同比增長52.79%；
對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算1.03萬元，占基本支出預(yù)算 0.42%，同比減少13.3萬元，同比減少92.81%。
（2）項(xiàng)目支出預(yù)算
項(xiàng)目支出45萬元，占支出總預(yù)算15.57%，同比無增減。其中：
工資福利支出15萬元，占項(xiàng)目支出預(yù)算33.33%，同比無增減；
商品和服務(wù)支出30萬元, 占項(xiàng)目支出預(yù)算66.67%，同比無增減。
二、2018年財(cái)政撥款支出預(yù)算情況
2018年財(cái)政撥款支出289.07萬元，同比增加62.9萬元，同比增長21.76%。其中：基本支出244.07萬元，項(xiàng)目支出45萬元。具體支出預(yù)算如下：
1.行政運(yùn)行支出105.87萬元，其中基本支出105.87萬元。主要用于行政單位工資福利支出、商品服務(wù)支出以及對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出。
2.歸口管理的行政單位離退休支出0.96萬元，其中基本支出0.96萬元。主要用于退休人員的獨(dú)生子女5%補(bǔ)助。
3.行政單位醫(yī)療支出8.73萬元，其中基本支出8.73萬元。主要用于醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。
4.事業(yè)單位醫(yī)療支出4.72萬元，其中基本支出4.72萬元。主要用于醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。
5.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出6.90萬元，其中基本支出6.90萬元。主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。
6.住房公積金支出21.38萬元，其中基本支出21.38萬元。主要用于住房公積金支出。
7.事業(yè)運(yùn)行支出74.89萬元，其中基本支出59.87萬元，項(xiàng)目支出15萬元。主要用于事業(yè)單位工資福利支出、商品服務(wù)支出、對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出以及臨聘人員工資。
8.其他發(fā)展與改革事務(wù)支出30萬元，其中項(xiàng)目支出30萬元。主要用于重大項(xiàng)目辦公經(jīng)費(fèi)。
9.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出35.63萬元，其中基本支出35.63萬元。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。
三、2018年部門預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
（一）2018年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2018年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算2.88萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算1.38萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算1.5萬元。
（二）2018年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2018年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算2.88萬元，增加0.21萬元，同比增長17.9%。增加主要原因是:
1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)2018年預(yù)算0萬元，同比無增減。
2.公務(wù)接待費(fèi)2018年預(yù)算1.38萬元，同比增加0.21萬元，同比增長18.03%。增加原因是上級檢查重點(diǎn)項(xiàng)目增多，接待增加。
3.公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)2018年預(yù)算1.5萬元，同比無增減。2018年公務(wù)用車購置數(shù)0輛，2018年公務(wù)用車保有量1輛。
（1）公務(wù)用車購置費(fèi)2018年預(yù)算0萬元，同比無增減。
（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年預(yù)算1.5萬元，同比無增減。
四、2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2018年本級及下屬單位共有1個(gè)行政機(jī)關(guān)，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算21.35萬元，比上年13.21萬元增加8.14萬元，同比增長61.62%。增加原因是2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算包含公務(wù)交通補(bǔ)貼11.28萬元，去年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算未包含公務(wù)交通補(bǔ)貼。
另外，柳城縣發(fā)展和改革局下屬共有1個(gè)事業(yè)單位，事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算6.63萬元，同比增加6.63萬元。增加原因是2018年預(yù)算新增1個(gè)二層事業(yè)單位柳城縣政府投資項(xiàng)目評審中心。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于本單位保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
五、政府采購情況說明
本年度納入政府采購預(yù)算的金額為0萬元，無增減。
六、預(yù)算績效信息情況說明
柳城縣發(fā)展和改革局及所屬二層單位2018年度納入預(yù)算績效管理的項(xiàng)目有1個(gè)（最終以財(cái)政批復(fù)為準(zhǔn)）：重大項(xiàng)目辦工作經(jīng)費(fèi)95000萬元。
七、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
縣發(fā)改局及所屬二層單位國有資產(chǎn)主要包括辦公設(shè)備等，總額44.64萬元，正常使用。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本級各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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