柳城縣住房和城鄉(xiāng)建設局2018年部門預算

及“三公”經費預算公開說明

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目 錄

第一部分：部門概況

一、基本情況

二、2018年主要預期目標

第二部分：2018年部門預算公開表

一、部門收支預算總表（預算01表）

二、部門收入預算總表（預算02表）

三、部門支出預算總表（預算03表）

四、財政撥款收支總表（預算04表）

五、一般公共預算收支總表（預算05表）

六、一般公共預算支出總表（預算06表）

七、一般公共預算支出表（預算07表）

八、一般公共預算基本支出表（預算08表）

九、政府性基金支出預算表（預算09表）

十、國有資本經營支出預算表（預算10表）

十一、納入財政專戶支出預算表（預算11表）

十二、上年結余支出預算表（預算12表）

十三、“三公”經費、會議費和培訓費支出預算表（預算13表）

十四、政府采購預算明細表（預算14表）

十五、項目支出（資金來源）預算明細表（預算15表）

第三部分：2018年部門預算及“三公”經費預算報表說明

一、2018年收支總體情況

二、2018年財政撥款支出預算情況

三、2018年部門預算安排的“三公”經費預算情況

四、2018年機關運行經費情況

五、政府采購情況說明

六、預算績效信息情況說明

七、國有資產占有使用情況說明

第四部分：名詞解釋

第一部分：部門概況

一、基本情況

（一）主要職責

1、貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)有關工程建設、城市建設、村鎮(zhèn)建設、建筑業(yè)、房地產業(yè)、勘察設計咨詢業(yè)、市政公用事業(yè)的方針、政策、法規(guī)。

2、參與市政公用設施重點工程建設項目立項、可行性研究、方案評審等工作；負責重點工程建設項目的初步設計、施工管理、組織協(xié)調和檢查指導工作。

3、指導全縣建筑活動，規(guī)范建筑市場，指導監(jiān)督建筑市場準入；監(jiān)督城鎮(zhèn)建設項目報建和招投標活動；管理工程監(jiān)理、監(jiān)督工程質量和施工安全。

4、指導全縣城鎮(zhèn)規(guī)劃的實施，負責全縣城鎮(zhèn)體系規(guī)劃和縣城總體規(guī)劃的實施；負責建設工程選址和城鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)內用地規(guī)劃。

5、綜合協(xié)調縣城的市政設施、園林綠化、環(huán)境衛(wèi)生和城建監(jiān)察工作。

6、會同縣計劃、財政部門制訂城市建設維護資金使用計劃；歸口管理城市道路占用、挖掘費和排污處理費等專項城建資金。

7、負責房地產行業(yè)管理，管理和指導公、私房的修繕養(yǎng)護、白蟻防治、危舊房屋鑒定和直管房屋的租賃經營等工作。

8、負責對燃氣行業(yè)的安全、人民防空、防震減災工作的管理以及城市路燈的建設、維護、管理工作。

9、承辦縣委、縣政府及上級業(yè)務主管部門交辦的其它工作。

（二）機構設置

柳城縣住房和城鄉(xiāng)建設局共有直屬單位6個。其中行政單位1個，參照公務員管理事業(yè)單位1個，事業(yè)單位4個。行政單位是：柳城縣住房和城鄉(xiāng)建設局，參照公務員管理事業(yè)單位是：柳城縣建設工程質量安全監(jiān)督站, 事業(yè)單位分別是：柳城縣住房制度改革委員會辦公室、柳城縣市政基礎設施管理站、柳城縣園林管理所、柳城縣房地產管理所。

建設局機關內設辦公室、規(guī)劃股、綜合股、市政股、計財股、人防辦等6個股室。

（三）人員構成

單位人員編制總數為62人，其中行政編制13人，事業(yè)編制49人。實有財政供養(yǎng)人數62人，其中行政在職15人，事業(yè)在職47人。退休人員45人。

二、2018年主要預期目標

（一）繼續(xù)做好規(guī)劃工作。完成柳城縣縣城提升規(guī)劃和縣域鄉(xiāng)村建設規(guī)劃編制，完成柳塘轉盤至柳城大橋市政道路、匯元金都至罐頭廠東面雨水排水設計工作等。

（二）繼續(xù)做好市政維修維護工作。實施縣城市政道路及基礎設施提升工程，推進“十三五”剩余鎮(zhèn)級污水處理廠的全面工作，大力推進柳城縣雞公山至柳城一級公路工程項目，確保2018年底竣工。

（三）加強保障性住房工作力度，全力推進我縣棚戶區(qū)改造（鳳山鎮(zhèn)棚戶區(qū)改造、大埔舊城區(qū)棚戶區(qū)改造等）項目建設，和公廉租房小區(qū)（板橋路廉租房、柳華廉租房、伏華廉租房等）配套基礎設施工程建設。繼續(xù)推進農村危房改造工程工作，解決農村低收入家庭住房問題，保障危改補助資金公平公正及時發(fā)放。

（四）認真貫徹執(zhí)行國家有關建設工程質量安全法律法規(guī)和政策，繼續(xù)開展建筑施工質量安全整治工作，嚴防質量安全生產事故發(fā)生。

（五）繼續(xù)做好市場服務工作。進一步為馬山新市場的啟動做好搬遷前期準備工作；做好全面鋪開收取市場設施費的工作，規(guī)范市場設施費收支，創(chuàng)建更有序、更干凈、更衛(wèi)生的市場環(huán)境。

第二部分：2018年部門預算公開表

一、部門收支預算總表（預算01表）

二、部門收入預算總表（預算02表）

三、部門支出預算總表（預算03表）

四、財政撥款收支總表（預算04表）

五、一般公共預算收支總表（預算05表）

六、一般公共預算支出總表（預算06表）

七、一般公共預算支出表（預算07表）

八、一般公共預算基本支出表（預算08表）

九、政府性基金支出預算表（預算09表）

十、國有資本經營支出預算表（預算10表）

十一、納入財政專戶支出預算表（預算11表）

十二、上年結余支出預算表（預算12表）

十三、“三公”經費、會議費和培訓費支出預算表（預算13表）

十四、政府采購預算明細表（預算14表）

十五、項目支出（資金來源）預算明細表（預算15表）

第三部分：2018年部門預算及“三公”經費預算報表說明

一、2018年收支總體情況

（一）收入預算說明

2018年收入總預算697.0238萬元，同比增加41.4216萬元，同比增長6.32%。其中：

一般公共預算撥款697.0238萬元，同比增加41.4216萬元，同比增長6.32%。

（二）支出預算說明

2018年支出總預算697.0238萬元，其中：基本支出621.6508萬元，占支出總預算89.19%，同比增加112.3696萬元，同比增長22.06%；項目支出75.373萬元，占支出總預算10.81%，同比減少70.948萬元，同比下降48.49%。

1．按支出功能分類科目劃分，共分為5類，其中：

（1）社會保障和就業(yè)支出類科目支出預算89.8055萬元,占支出總預算12.88%，同比增加19.3116萬元，同比增長27.39%；

（2）醫(yī)療衛(wèi)生支出類科目支出預算44.7787萬元，占支出總預算6.42%，同比增加20.0774萬元，同比增長81.28%；

（3）城鄉(xiāng)社區(qū)支出類科目支出預算509.1115萬元，占支出總預算73.04%，同比減少13.9161萬元，同比下降2.66%；

（4）住房保障支出類科目支出預算53.3282萬元，占支出總預算7.65%，同比增加15.9487萬元，同比增長42.67%。

2．按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算

（1）基本支出預算

基本支出621.6508萬元，占支出總預算89.19%，同比增加112.3696萬元，同比增長22.06%。其中：

工資福利支出預算556.088萬元，占基本支出預算89.45%，同比增加128.8097萬元，同比增長30.15%；

商品和服務支出預算63.4601萬元，占基本支出預算10.21%，同比增加21.2804萬元，同比增長50.45%；

對個人和家庭補助支出預算2.1027萬元，占基本支出預算0.34%，同比減少37.7205萬元，同比下降94.72%。

（2）項目支出預算

項目支出75.373萬元，占支出總預算10.81%，同比減少70.948萬元，同比下降48.49%。其中：

工資福利支出18.48萬元，占項目支出預算24.52%，同比減少62.9968萬元，同比下降77.32%；

商品和服務支出49.4萬元, 占項目支出預算65.54%，同比減少4.0742萬元，同比下降7.62%；

其他資本性支出7.493萬元, 占項目支出預算9.94%，同比增加2.493萬元，同比增長49.86%。

其他支出0萬元,占項目支出預算0%，同比減少6.37萬元，同比下降100%。

二、2018年財政撥款支出預算情況

2018年財政撥款支出6970.238萬元，同比增加41.4216萬元，同比增長6.32%。其中：基本支出621.6508萬元，項目支出75.373萬元。具體支出預算如下：

1.行政運行支出138.2749萬元，其中基本支出119.7949萬元，主要用于建設局機關行政人員工資福利和公用經費支出；其中項目支出18.48萬元，主要用于建設局機關聘用人員工資福利支出。

2.一般行政管理事務支出23萬元，其中項目支出23萬元，主要用于建設局機關城市建設執(zhí)法業(yè)務費，縣人防辦、防震辦和墻改辦辦公經費支出。

3.歸口管理的行政單位離退休支出0.1011萬元，其中基本支出0.1011萬元，主要用于建設局機關退休人員獨生子女5%補助支出。

4、事業(yè)單位離退休支出0.5676萬元，其中基本支出0.5676萬元，主要用于縣園林所退休人員獨生子女5%補助支出。

5、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出89.1368萬元，其中基本支出89.1368萬元，主要用于建設局機關及5個二層事業(yè)單位在編人員基本養(yǎng)老繳費支出。

6.行政單位醫(yī)療支出12.7097萬元，其中基本支出12.7097萬元，主要用于建設局機關行政人員及監(jiān)督站參公人員醫(yī)療保障繳費支出。

7、公務員醫(yī)療補助支出10.3708萬元，其中基本支出10.3708萬元，主要用于建設局機關行政人員、退休人員及監(jiān)督站參公人員醫(yī)療補助支出。

8.事業(yè)單位醫(yī)療支出21.6982萬元，其中基本支出21.6982萬元，主要用于建設局二層4個事業(yè)單位市政站、房改辦、園林所和房產所在編人員醫(yī)療保障繳費。

9、工程建設管理支出40.6999萬元，其中基本支出33.3669萬元，主要用于建設局二層單位-柳城縣工程建設質量安全監(jiān)督站人員工資福利和公用經費支出；項目支出7.333萬元，主要用于縣監(jiān)督站工程項目質量抽測經費和儀器采購經費。

10、市政公用行業(yè)市場監(jiān)管支出39.4332萬元，其中基本支出39.4332萬元，主要用于建設局二層單位-柳城縣市政基礎設施管理站人員工資福利和公用經費支出。

11、住宅建設與房地產市場監(jiān)管支出28.1474萬元，其中基本支出28.1474萬元，主要用于建設局二層單位-柳城縣住房制度改革委員會辦公室人員工資福利和公用經費支出。

12、其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出141.6519萬元，其中基本支出131.6519萬元，主要用于建設局二層單位-柳城縣房產管理所人員工資福利和公用經費支出；項目支出10萬元，主要用于房產所廉租住房管理經費和公房維修項目支出

13、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出97.9041萬元，其中基本支出81.3441萬元，主要用于建設局二層單位-柳城縣園林管理所人員工資福利和公用經費支出；項目支出16.56萬元，主要用于園林所白陽嶺公園綠籬養(yǎng)護與管理和綠籬、行道樹養(yǎng)護支出。

14.住房公積金支出53.3282萬元，其中基本支出53.3282萬元，主要用于建設局機關及5個二層單位人員的住房公積金繳費支出。

三、2018年部門預算安排的“三公”經費預算情況

（一）2018年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況

2018年部門預算共安排“三公”經費支出預算5.78萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經費支出預算0萬元，公務接待費支出預算2.78萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費支出預算3萬元。

（二）2018年一般公共預算資金安排的“三公”經費預算情況：

2018年一般公共預算資金安排的“三公”經費支出預算5.78萬元，同比減少3.54萬元，同比下降37.98%。減少主要原因是:柳城縣房產所減少了公務接待費和公務用車運行費用的支出。

1.因公出國（境）經費2018年預算0萬元，同比無增減。

2.公務接待費2018年預算2.78萬元，同比減少0.54萬元，同比下降16.27%。減少原因是2018年柳城縣房地產管理所未安排公務接待費預算支出。

3.公務用車購置費及運行費2018年預算3萬元，同比減少3萬元，同比下降50%。2018年公務用車購置數0輛，2018年公務用車保有量2輛（園林所）。減少原因是：

（1）公務用車購置費2018年預算0萬元，同比無增減。

（2）公務用車運行維護費2018年預算3萬元，同比增加減少3萬元，同比下降50%。減少原因是柳城縣房地產管理所減少公務用車2輛。

四、2018年機關運行經費情況

2018年柳城縣住房和城鄉(xiāng)建設局本級及下屬單位共有1個行政機關和1個參照公務員法管理的事業(yè)單位，機關運行經費財政撥款預算30.5816萬元，比上年12.3739萬元增加18.2077萬元，同比增長147.15%。增加原因是公務員及參公人員車改以后，機關運行經費中增加了公務交通補貼費用共16.68萬元。

另外，柳城縣住房和城鄉(xiāng)建設局下屬共有4個事業(yè)單位，事業(yè)單位運行經費財政撥款預算32.8785萬元，比上年29.8059萬元增加3.0726萬元，同比增長10.31%。增加原因是事業(yè)單位新增人員。

機關運行經費主要用于本單位保證日常運轉發(fā)生的基本支出，如辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出。

五、政府采購情況說明

本年度納入政府采購預算的金額為0萬元，同比無增減。

六、預算績效信息情況說明

柳城縣住房和城鄉(xiāng)建設局及所屬二層單位2018年度納入預算績效管理的項目有2個，分別如下（最終以財政批復為準）：

（1）柳城縣建設工程質量安全監(jiān)督站監(jiān)督抽測經費和儀器采購經費項目7.333萬元。

（2）柳城縣園林管理所白陽嶺公園綠籬養(yǎng)護與管理項目12萬元。

七、國有資產占有使用情況說明

柳城縣住房和城鄉(xiāng)建設局及所屬二層單位國有資產主要包括辦公樓、公務車輛、辦公設備和辦公家具等，總額334.77萬元，正常使用。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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柳城縣2018部門預算公開表_[405]柳城縣住房和城鄉(xiāng)建設局.xls