柳城縣物價局2018年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算 公開說明
柳城縣物價局2018年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
公開說明
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目 錄
第一部分：部門概況
一、基本情況
二、2018年主要預(yù)期目標(biāo)
第二部分：2018年部門預(yù)算公開表
一、部門收支預(yù)算總表（預(yù)算01表）
二、部門收入預(yù)算總表（預(yù)算02表）
三、部門支出預(yù)算總表（預(yù)算03表）
四、財政撥款收支總表（預(yù)算04表）
五、一般公共預(yù)算收支總表（預(yù)算05表）
六、一般公共預(yù)算支出總表（預(yù)算06表）
七、一般公共預(yù)算支出表（預(yù)算07表）
八、一般公共預(yù)算基本支出表（預(yù)算08表）
九、政府性基金支出預(yù)算表（預(yù)算09表）
十、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表（預(yù)算10表）
十一、納入財政專戶支出預(yù)算表（預(yù)算11表）
十二、上年結(jié)余支出預(yù)算表（預(yù)算12表）
十三、“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表（預(yù)算13表）
十四、政府采購預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算14表）
十五、項(xiàng)目支出（資金來源）預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算15表）
第三部分：2018年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報表說明
一、2018年收支總體情況
二、2018年財政撥款支出預(yù)算情況
三、2018年部門預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
四、2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
五、政府采購情況說明
六、預(yù)算績效信息情況說明
七、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
第四部分：名詞解釋
第一部分：部門概況
一、基本情況
（一）主要職責(zé)
1、貫徹國家和自治區(qū)價格法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，擬定柳城縣權(quán)限范圍內(nèi)價格和收費(fèi)政策；負(fù)責(zé)檢測和預(yù)測全縣價格總水平變動趨勢，進(jìn)行全縣價格宏觀管理和綜合平衡，提出全縣價格總水平的調(diào)控目標(biāo)和價格改革措施；組織實(shí)施柳城縣價格和收費(fèi)政策，制定和調(diào)整管理權(quán)限內(nèi)的商品、服務(wù)價格與收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)；執(zhí)行有關(guān)臨時價格干預(yù)措施的政策；規(guī)范市場價格秩序，開展價格公共服務(wù)。
2、宣傳和貫徹執(zhí)行國家有關(guān)價格監(jiān)督檢查的法律、法規(guī)和方針政策，依法監(jiān)督檢查柳城縣行政區(qū)域范圍內(nèi)有關(guān)部門及相關(guān)單位和生產(chǎn)經(jīng)營者執(zhí)行價格法律、法規(guī)、政策情況；負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)柳城縣行政區(qū)域范圍內(nèi)價格監(jiān)督檢查工作；依法查處柳城縣行政區(qū)域范圍內(nèi)所發(fā)生的價格違法行為；負(fù)責(zé)直接查處價格違法案件的審理和處理工作；依法查處價格欺詐、價格壟斷、哄抬價格、低價傾銷、牟取暴利等不正當(dāng)價格競爭違法行為，受理價格投訴舉報，受理不服縣級政府價格主管部門處罰而申請價格行政復(fù)議的案件和申訴案件；應(yīng)訴有關(guān)向人民法院提起的價格行政訴訟；組織、指導(dǎo)柳城縣行政區(qū)域范圍內(nèi)開展“價格誠信”活動。
3、組織實(shí)施價格成本調(diào)查和價格成本監(jiān)審。
4、對紀(jì)檢監(jiān)察、刑事、民事、經(jīng)濟(jì)、行政案件中涉及的各種扣押、追繳、沒收及糾紛財物（包括土地、房地產(chǎn)、資源性資產(chǎn)、理賠物、抵押物、應(yīng)稅物、無主物、走私物、事故定損、工程造價、股票、證券及其他各種有形、無形資產(chǎn)）的價格進(jìn)行認(rèn)定、鑒定。
5、承辦上級價格主管部門交辦的其它事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
柳城縣物價局共有直屬單位3個。其中行政單位2個，局屬全額撥款事業(yè)單位1個。行政單位是柳城縣物價局、柳城縣價格監(jiān)督檢查分局。局屬全額撥款事業(yè)單位是：柳城縣價格認(rèn)證中心。
物價局內(nèi)設(shè)綜合法規(guī)股、價格股、收費(fèi)管理股。
（三）人員構(gòu)成
單位人員編制總數(shù)為11人，其中行政編制9人，事業(yè)編制2人。實(shí)有財政供養(yǎng)人數(shù)15人，其中行政在職10人，事業(yè)在職5人。退休人員5人。
二、2018年主要預(yù)期目標(biāo)
1、加強(qiáng)價格調(diào)控監(jiān)管，維護(hù)正常價格秩序
一是深入貫徹落實(shí)國家、區(qū)、市有關(guān)穩(wěn)價控價工作指示要求，積極推進(jìn)藥品價格改革等政策的落實(shí)；二是完善價格監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)體系，建立健全實(shí)時價格監(jiān)測和應(yīng)急價格監(jiān)測機(jī)制，加大對糧油肉蛋菜等居民生活基本消費(fèi)品價格的監(jiān)控力度，加強(qiáng)價格監(jiān)測巡視工作，按時、按質(zhì)、按量上報價格監(jiān)測信息，實(shí)現(xiàn)價格異動的早監(jiān)測、早報告、早預(yù)警；三是按照最新出臺的《廣西定價目錄》（桂價綜[2015]96號）文件精神，做好柳城縣價格管理工作。
2、加大清費(fèi)治亂力度，優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境
一是做好收費(fèi)許可證制度取消后的事中事后監(jiān)管工作，聯(lián)合柳城縣財政局開展相關(guān)收費(fèi)單位的收費(fèi)文件、收費(fèi)項(xiàng)目及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的清理，積極探索和推進(jìn)收費(fèi)管理工作方式轉(zhuǎn)變，做好政策銜接工作，收集整理全縣2017年度行政事業(yè)性收費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)，為加強(qiáng)收費(fèi)監(jiān)管提供依據(jù)。二是繼續(xù)做好全縣各行業(yè)的收費(fèi)公示工作，爭取全縣收費(fèi)公示率達(dá)100%。三是根據(jù)上級文件對全縣收費(fèi)項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行全面清理和調(diào)整。
3、加大整治力度，強(qiáng)化價格領(lǐng)域的監(jiān)管
（1）加大市場監(jiān)管。進(jìn)一步加強(qiáng)市場價格日常巡查，特別是加大對重要節(jié)日和重大活動期間的市場價格監(jiān)管，密切關(guān)注糧、油、肉、蛋、奶等人民生活必需品的市場價格信息，充分運(yùn)用提醒、告誡等手段，引導(dǎo)經(jīng)營者加強(qiáng)價格自律，健全應(yīng)對突發(fā)事件價格監(jiān)督檢查機(jī)制，防范市場價格的異常波動；打擊亂漲價、亂收費(fèi)行為，依法嚴(yán)肅查處惡意囤積、哄抬價格、串通漲價等價格違法行為。
（2）開展價格收費(fèi)專項(xiàng)檢查。加強(qiáng)民生價格監(jiān)管，不折不扣，完成上級物價主管部門安排的檢查任務(wù)。一是繼續(xù)開展教育收費(fèi)檢查；二是積極配合柳州市物價局開展涉企收費(fèi)檢查，減輕中小企業(yè)負(fù)擔(dān)。三是繼續(xù)開展全縣價格收費(fèi)大檢查，規(guī)范價費(fèi)行為。
（3）繼續(xù)做好“網(wǎng)格化”價格監(jiān)管和服務(wù)工作，完成誠信檔案資料收集錄入工作。
（4）認(rèn)真做好價格舉報工作。暢通價格維權(quán)渠道，充分發(fā)揮 “12358”價格舉報平臺作用，做好價格投訴、舉報、咨詢等工作，認(rèn)真查處違反價格政策法規(guī)案件，扎實(shí)開展價格糾紛調(diào)處工作，為群眾維權(quán)提供有力支持，樹立“12358”品牌形象。
4、夯實(shí)基礎(chǔ)，扎實(shí)開展農(nóng)本調(diào)查工作。以服務(wù)“三農(nóng)”為重點(diǎn)，選準(zhǔn)調(diào)查戶，重視做好原始數(shù)據(jù)收集工作，督促指導(dǎo)各農(nóng)調(diào)戶做好原始資料的登記，對原始數(shù)據(jù)進(jìn)行認(rèn)真審核，并根據(jù)調(diào)查了解到的情況進(jìn)行認(rèn)真分析，撰寫調(diào)查報告，扎實(shí)完成上級主管部門下達(dá)桑蠶繭生產(chǎn)成本、農(nóng)戶存糧等調(diào)查工作任務(wù)，為政府科學(xué)決策做好產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、發(fā)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)提供參考依據(jù)。
5、拓展領(lǐng)域，強(qiáng)化價格認(rèn)證服務(wù)功能。認(rèn)真履行職責(zé)，堅(jiān)持價格認(rèn)證服務(wù)司法、服務(wù)政府、服務(wù)社會的工作理念，扎實(shí)做好涉案物品、涉稅財物等價格鑒證工作，不斷拓寬服務(wù)領(lǐng)域，樹立認(rèn)證品牌。有計劃的培養(yǎng)和充實(shí)價格認(rèn)證專業(yè)隊(duì)伍，加強(qiáng)認(rèn)證中心建設(shè)。
第二部分：2018年部門預(yù)算公開表
一、部門收支預(yù)算總表（預(yù)算01表）
二、部門收入預(yù)算總表（預(yù)算02表）
三、部門支出預(yù)算總表（預(yù)算03表）
四、財政撥款收支總表（預(yù)算04表）
五、一般公共預(yù)算收支總表（預(yù)算05表）
六、一般公共預(yù)算支出總表（預(yù)算06表）
七、一般公共預(yù)算支出表（預(yù)算07表）
八、一般公共預(yù)算基本支出表（預(yù)算08表）
九、政府性基金支出預(yù)算表（預(yù)算09表）
十、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表（預(yù)算10表）
十一、納入財政專戶支出預(yù)算表（預(yù)算11表）
十二、上年結(jié)余支出預(yù)算表（預(yù)算12表）
十三、“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表（預(yù)算13表）
十四、政府采購預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算14表）
?十五、項(xiàng)目支出（資金來源）預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算15表）
第三部分：2018年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報表說明
一、2018年收支總體情況
（一）收入預(yù)算說明
2018年收入總預(yù)算196.18萬元，同比增加24.86萬元，同比增加14.51%。其中：一般公共預(yù)算撥款196.18萬元，同比增加24.86萬元，同比增加14.51%。
（二）支出預(yù)算說明
2018年支出總預(yù)算196.18萬元，其中：基本支出166.07萬元，占支出總預(yù)算84.65%，同比增加24.86萬元，同比增加17.60%；項(xiàng)目支出30.11萬元，占支出總預(yù)算15.35%，同比無增減。
1．按支出功能分類科目劃分，共分為五類，其中：
（1）一般公共服務(wù)類科目支出預(yù)算143.16萬元；占支出總預(yù)算72.97%，同比增加5.86萬元，同比增長4.27%；
（2）社會保障和就業(yè)支出類科目支出預(yù)算23.47萬元,占支出總預(yù)算11.96%，同比增加6.26萬元，同比增加36.37%；
（3）醫(yī)療衛(wèi)生支出類科目支出預(yù)算15.47萬元，占支出總預(yù)算0.79%，同比增加8.99萬元，同比增長138.73%；
（4）住房保障支出類科目支出預(yù)算14.08萬元，占支出總預(yù)算7.18%，同比增加3.75萬元，同比增長36.30%。
2．按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算
（1）基本支出預(yù)算
基本支出166.07萬元；占支出總預(yù)算84.65%，同比增加24.86萬元，同比增加17.60%。其中：
工資福利支出預(yù)算144.11萬元；占基本支出預(yù)算86.78%，同比增加23.36萬元，同比增長19.35%。
商品和服務(wù)支出預(yù)算21.94萬元；占基本支出預(yù)算13.21%，同比增加11.85萬元，同比增長117.44%。
對個人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算0.024萬元；占基本支出預(yù)算0.014%，同比減少10.35萬元，同比下降99.8%。
（2）項(xiàng)目支出預(yù)算
項(xiàng)目支出30.11萬元；占支出總預(yù)算15.35%，同比無增減。其中：
工資福利支出預(yù)算14.22萬元；占項(xiàng)目支出預(yù)算47.23%。
商品和服務(wù)支出預(yù)算15.89萬元；占項(xiàng)目支出預(yù)算52.77%。
二、2018年財政撥款支出預(yù)算情況
2018年財政撥款支出196.18萬元，其中：基本支出166.07萬元，項(xiàng)目支出30.11萬元。具體支出預(yù)算如下：
行政運(yùn)行（發(fā)展與改革事務(wù)）103.41萬元，其中基本支出103.41萬元，主要用于人員工資及人員經(jīng)費(fèi)支出。
物價管理30.11萬元，其中：項(xiàng)目支出30.11萬元，主要用于機(jī)關(guān)及各二層單位添置辦公設(shè)備、聘用人員工資及社保等費(fèi)用30.11萬元。
事業(yè)運(yùn)行（發(fā)展與改革事務(wù)）9.64萬元，其中基本支出9.64萬元，主要用于價格認(rèn)證中心人員工資及人員經(jīng)費(fèi)支出。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出23.47萬元，其中基本支出23.47萬元。主要用于在職人員養(yǎng)老保險繳費(fèi)。
行政單位醫(yī)療支出8.05萬元，其中基本支出8.05萬元，主要用于行政在職人員各項(xiàng)醫(yī)療保險。
事業(yè)單位醫(yī)療支出0.83萬元，其中基本支出0.83萬元，主要用于事業(yè)在職人員各項(xiàng)醫(yī)療保險。
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出6.60萬元，其中基本支出6.60萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。
住房公積金支出14.08萬元，其中基本支出14.08萬元，主要用于在職人員單位部分公積金。
三、2018年部門預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
（一）2018年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2018年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算2.03萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0.53萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算1.5萬元。
（二）2018年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2018年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算2.03萬元，比上年預(yù)算2.59萬元，同比減少0.56萬元，同比下降21.62%。減少主要原因是：
1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)2018年預(yù)算0萬元，同比無增減。
2.公務(wù)接待費(fèi)2018年預(yù)算0.53萬元，同比減少0.56萬元，同比下降51.83%，下降原因主要是厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
3.公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)2018年預(yù)算1.5萬元，同比無增減。2018年公務(wù)用車購置數(shù)0萬元，2018年公務(wù)用車保有量1輛。其中：
（1）公務(wù)用車購置費(fèi)2018年預(yù)算0萬元，同比無增減。
（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年預(yù)算1.5萬元，同比無增減。
四、2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2018年物價局本級及下屬單位共有2個行政機(jī)關(guān)，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算20.72萬元，比上年10.09萬元增加10.63萬元，同比增長105.35%。增加原因是2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算包含公務(wù)交通補(bǔ)貼10.68萬元，去年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算未包含公務(wù)交通補(bǔ)貼。
另外，物價局下屬共有1個事業(yè)單位，事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算1.21萬元，同比增加1.21萬元。增加原因是：2018年預(yù)算新增1個二層事業(yè)單位柳城縣價格認(rèn)證中心。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于本單位保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
五、政府采購情況說明
2018年政府采購預(yù)算0萬元，同比無增減。
六、預(yù)算績效信息情況說明
柳城縣物價局機(jī)關(guān)及所屬二層單位2018年度預(yù)算績效目標(biāo)如下（最終以財政批復(fù)為準(zhǔn)）：
農(nóng)產(chǎn)品成本調(diào)查經(jīng)費(fèi)績效項(xiàng)目3.7萬元。
七、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
柳城縣物價局機(jī)關(guān)及所屬二層單位國有資產(chǎn)主要包括房屋、汽車、辦公設(shè)備等，總額40.96萬元，正常使用。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指財政部門當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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柳城縣2018部門預(yù)算公開表_[402]柳城縣物價局.xls