柳城縣糧食局2018年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算公開說明

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目 錄

第一部分：部門概況

一、基本情況

二、2018年主要預(yù)期目標(biāo)

第二部分：2018年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表（預(yù)算01表）

二、部門收入預(yù)算總表（預(yù)算02表）

三、部門支出預(yù)算總表（預(yù)算03表）

四、財政撥款收支總表（預(yù)算04表）

五、一般公共預(yù)算收支總表（預(yù)算05表）

六、一般公共預(yù)算支出總表（預(yù)算06表）

七、一般公共預(yù)算支出表（預(yù)算07表）

八、一般公共預(yù)算基本支出表（預(yù)算08表）

九、政府性基金支出預(yù)算表（預(yù)算09表）

十、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表（預(yù)算10表）

十一、納入財政專戶支出預(yù)算表（預(yù)算11表）

十二、上年結(jié)余支出預(yù)算表（預(yù)算12表）

十三、“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費支出預(yù)算表（預(yù)算13表）

十四、政府采購預(yù)算明細表（預(yù)算14表）

十五、項目支出（資金來源）預(yù)算明細表（預(yù)算15表）

第三部分：2018年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算報表說明

一、2018年收支總體情況

二、2018年財政撥款支出預(yù)算情況

三、2018年部門預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

四、2018年機關(guān)運行經(jīng)費情況

五、政府采購情況說明

六、預(yù)算績效信息情況說明

七、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

第四部分：名詞解釋

第一部分：部門概況

一、基本情況

（一）主要職責(zé)

糧食局主要職能

1、貫徹執(zhí)行中央、自治區(qū)和柳州市有關(guān)糧食工作的方針、政策，研究擬訂全縣糧食工作各項政策、措施。

2、研究提出全縣糧食宏觀調(diào)控、總量平衡以及糧食流通的總體方案和中長期規(guī)劃，提出收儲、管理、輪換，動用縣級儲備糧的建議。

3、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣糧食倉儲建設(shè)，維修改造及監(jiān)督、指導(dǎo)全縣糧食倉儲工作，搞好全縣糧食流通工作，組織國家糧食定購任務(wù)的落實，管理糧食財務(wù)。

4、負責(zé)本縣糧食余缺調(diào)劑，搞好庫區(qū)移民糧食供應(yīng)，保障軍隊糧油供應(yīng)，協(xié)助政府安排災(zāi)區(qū)和缺糧貧困地區(qū)群眾生活以及國家重點項目糧食供應(yīng)。

5、落實糧食儲備制度和糧食風(fēng)險基金制度，管好本級儲備糧，搞好糧食流通和市場建設(shè)，指導(dǎo)全縣糧食流通的行業(yè)管理和全縣行業(yè)職工教育培訓(xùn)，指導(dǎo)并推動全縣行業(yè)的技術(shù)改造和新技術(shù)推廣，承擔(dān)行業(yè)統(tǒng)計。

6、擬訂全縣糧食流通體制改革方案，經(jīng)批準(zhǔn)后負責(zé)組織實施，負責(zé)提出全縣糧食流通和縣級儲備糧管理建議，根據(jù)縣人民政府委托，起草有關(guān)糧食流通和縣級糧食管理的規(guī)范性文件草案，并監(jiān)督執(zhí)行；負責(zé)對縣儲備糧管理公司及縣金稻香糧食收儲有限責(zé)任公司的法定代表人和公司其他領(lǐng)導(dǎo)人的考核、任免和管理。

7、執(zhí)行儲備糧管理的技術(shù)規(guī)范，并負責(zé)監(jiān)督實施，監(jiān)督檢查儲備糧的庫存、質(zhì)量和安全。

8、協(xié)同質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局做好糧食質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的管理工作，協(xié)同縣工商行政管理局對糧油市場的監(jiān)督管理工作。

9、承擔(dān)縣人民政府和市糧食局交辦的其他工作。

儲備糧中心的主要職能

1、負責(zé)本縣范圍內(nèi)的各級儲備糧管理具體工作，確保各級儲備糧數(shù)量真實、質(zhì)量良好、調(diào)得動、用得上。負責(zé)向縣糧食局提出縣級儲備糧的儲備規(guī)模，布局建議。提出縣級儲備糧年度輪換計劃建議。負責(zé)監(jiān)管各級儲備糧規(guī)模的落實，指導(dǎo)和檢查承儲企業(yè)完成各級儲備糧輪換任務(wù)。負責(zé)對輪換入庫的儲備糧質(zhì)量及質(zhì)量進行檢查。

2、負責(zé)完成我縣糧食應(yīng)急供應(yīng)預(yù)案操作程序，建立切實可行的糧食供應(yīng)、加工、配送流程，并保證供應(yīng)各環(huán)節(jié)及各種資源處于可供狀態(tài)。

3、負責(zé)推進全縣糧油倉儲管理規(guī)范化工作，推進倉儲管理精細化和標(biāo)準(zhǔn)化，不斷提升我縣科學(xué)保糧水平。負責(zé)按規(guī)定向市儲備糧管理公司報送各類倉儲管理報表。

4、受縣糧食局委托負責(zé)全縣糧油安全檢查、保管會議、社會糧食流通統(tǒng)計工作。

5、承擔(dān)糧食局交辦的其他工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置

柳城縣糧食局共有直屬單位1個。其中行政單位1個，事業(yè)單位1個。行政單位是柳城縣糧食局，事業(yè)單位是柳城縣儲備糧管理中心。

糧食局內(nèi)設(shè)股室分別為：

1、辦公室

組織協(xié)調(diào)局機關(guān)的日常政務(wù)工作，負責(zé)局機關(guān)的文秘、機要、檔案、文件起草、會務(wù)、外事活動事項和信訪接待等行政事務(wù)和基建后勤工作；負責(zé)宣傳、組織考核、教育培訓(xùn)、精神文明建設(shè)等工作；按干部管理權(quán)限，負責(zé)局機關(guān)及直屬單位的人事、勞動管理；負責(zé)“工青婦”及計劃生育工作。

2、財務(wù)股

負責(zé)全縣糧食財務(wù)管理和財會信息統(tǒng)計工作，對全縣糧食財會工作實施監(jiān)督和指導(dǎo)，進行內(nèi)部財會審計，完善管理制度，負責(zé)對企業(yè)經(jīng)濟效益進行考評，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)，推動糧食企業(yè)的改革和扭虧為盈，負責(zé)協(xié)助財政、企業(yè)測算儲備糧補貼，落實補貼款項。

3、綜合業(yè)務(wù)股

負責(zé)提出全縣糧食宏觀調(diào)控，總量平衡及糧食流通的總體方案，提出收儲、輪換、動用縣級儲備糧的建議，組織國家糧食定購任務(wù)的落實，承擔(dān)核準(zhǔn)糧食收購經(jīng)營資格及糧食行業(yè)統(tǒng)計工作，負責(zé)保障城鎮(zhèn)居民和軍隊糧食供給，指導(dǎo)和幫助災(zāi)區(qū)、庫區(qū)、缺糧地區(qū)的糧食供應(yīng)，安排以工代賑和國家重點建設(shè)項目的糧食供應(yīng)，負責(zé)提出全縣糧食流通和縣級儲備糧的管理建議，編制全縣糧食流通及倉儲設(shè)施的建議和維修計劃，貫徹落實上級糧食收購價格，指導(dǎo)全縣糧食流通的行業(yè)管理和全縣行業(yè)培訓(xùn)，監(jiān)督檢查各級儲備糧的庫存、質(zhì)量和安全，負責(zé)指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣糧食系統(tǒng)糧油的調(diào)運、防化和保管工作；負責(zé)督促、檢查指導(dǎo)全系統(tǒng)的安全保衛(wèi)工作；協(xié)同有關(guān)部門加強對糧油市場的管理。

4、監(jiān)督檢查股

負責(zé)糧食行政執(zhí)法、糧食市場交易監(jiān)督檢查工作。

（三）人員構(gòu)成

1.縣糧食局機關(guān)行政編制9人，其中行政編制8人，機關(guān)后勤服務(wù)人員編制1名。實際財政供養(yǎng)（在職人員）13人，其中：行政在職12名、工勤人員1名。退休人員23人。

2.儲備糧中心事業(yè)編制7人。實際在職7人。退休人員2人。

二、2018年主要預(yù)期目標(biāo)

1.完成好自治區(qū)下達的直補訂單糧收購任務(wù)。

2.抓緊抓好柳城縣中心糧食儲備庫項目建設(shè)工作。

3.加強與工商、發(fā)改、物價等部門的聯(lián)合執(zhí)法，抓好糧食收購市場的監(jiān)督檢查工作。

4.做好區(qū)級、縣級儲備糧保管工作。

5.做好政策性糧食銷售的監(jiān)督檢查工作。

6.做好安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查工作。

7.督促指導(dǎo)金稻香公司進一步搞好放心糧油店建設(shè)及經(jīng)營，做好軍供工作。

8.抓好干部職工廉政勤政工作。

9.抓好精神文明建設(shè)，完成黨建工作任務(wù)。

10.繼續(xù)抓好信訪維穩(wěn)工作，維護社會穩(wěn)定。

11.繼續(xù)搞好公共機構(gòu)節(jié)能管理工作。

12完成縣委、縣政府交辦的各項中心工作任務(wù)。

第二部分：2018年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表（預(yù)算01表）

二、部門收入預(yù)算總表（預(yù)算02表）

三、部門支出預(yù)算總表（預(yù)算03表）

四、財政撥款收支總表（預(yù)算04表）

五、一般公共預(yù)算收支總表（預(yù)算05表）

六、一般公共預(yù)算支出總表（預(yù)算06表）

七、一般公共預(yù)算支出表（預(yù)算07表）

八、一般公共預(yù)算基本支出表（預(yù)算08表）

九、政府性基金支出預(yù)算表（預(yù)算09表）

十、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表（預(yù)算10表）

十一、納入財政專戶支出預(yù)算表（預(yù)算11表）

十二、上年結(jié)余支出預(yù)算表（預(yù)算12表）

十三、“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費支出預(yù)算表（預(yù)算13表）

十四、政府采購預(yù)算明細表（預(yù)算14表）

十五、項目支出（資金來源）預(yù)算明細表（預(yù)算15表）

第三部分：2018年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算報表說明

一、2018年收支總體情況

（一）收入預(yù)算說明

2018年收入總預(yù)算289.48萬元，同比增加8.38萬元，同比增長2.98%。其中：

一般公共預(yù)算撥款289.48萬元，同比增加8.38萬元，同比增長2.98%。

（二）支出預(yù)算說明

2018年支出總預(yù)算289.48萬元，其中：基本支出265.48萬元，占支出總預(yù)算91.71%，同比增加8.38萬元，同比增長3.26%；項目支出24.00萬元，占支出總預(yù)算8.29%，與上年持平。

1．按支出功能分類科目劃分，共分為5類，其中：

（1）一般公共服務(wù)類科目支出預(yù)算2萬元，占支出總預(yù)算0.69%，與上年持平；

（2）社會保障和就業(yè)支出類科目支出預(yù)算71.35萬元,占支出總預(yù)算24.65%，同比增加7.73萬元，同比增長12.15%；

（3）醫(yī)療衛(wèi)生支出類科目支出預(yù)算20.39萬元，占支出總預(yù)算7.04%，同比增加9.84萬元，同比增長93.27%；增加 的原因是2016年度的公務(wù)員的醫(yī)療補助沒有在當(dāng)年安排預(yù)算，在2017年才安排的預(yù)算而增加。

（4）住房保障支出類科目支出預(yù)算19.91萬元，占支出總預(yù)算6.88%，同比增加3.24萬元，同比增長19.44%。

（5）糧油物資儲備支出類科目支出預(yù)算175.82萬元，占支出總預(yù)算60.74%，同比減少12.43萬元，同比減少6.03%。

2．按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算

（1）基本支出預(yù)算

基本支出265.48萬元，占支出總預(yù)算91.71%，同比增加8.38萬元，同比增長3.26%。其中：

工資福利支出預(yù)算202.20萬元，占基本支出預(yù)算76.16%，同比增加11.90萬元，同比增長6.25%；

商品和服務(wù)支出預(yù)算24.47萬元，占基本支出預(yù)算9.22%，同比增加10.83萬元，同比增長79.40%；

對個人和家庭補助支出預(yù)算38.81萬元，占基本支出預(yù)算14.62 %，同比減少14.36萬元，同比下降27.50%。

（2）項目支出預(yù)算

項目支出24.00萬元，占支出總預(yù)算8.29%，與上年持平。其中：

工資福利支出20萬元，占項目支出預(yù)算83.33%，與上年持平；

商品和服務(wù)支出4萬元, 占項目支出預(yù)算16.67%，與上年持平。

二、2018年財政撥款支出預(yù)算情況

2018年財政撥款支出289.48萬元，同比增加8.38萬元，同比增長2.98%。其中：基本支出265.48萬元，項目支出24.00萬元。具體支出預(yù)算如下：

1.一般行政管理事務(wù)支出4.00萬元，其中項目支出4.00萬元。主要用于糧食局及儲備糧中心行政單位日常工作經(jīng)費。

2.歸口管理的行政單位離退休支出0.23萬元，其中基本支出0.23萬元。主要用于糧食局退休人員“獨生子女5%部分工資支出”。

3.事業(yè)單位離退休支出0.07萬元，其中基本支出0.07萬元。主要用于儲備糧中心退休人員“獨生子女5%部分工資支出。

4.機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出33.19萬元，其中基本支出33.19萬元。主要用于糧食局在職人員的養(yǎng)老保險繳費。

5.其他社會保障和就業(yè)支出37.86萬元，其中基本支出37.86萬元。主要用于糧食企業(yè)98年前退休人員享受事業(yè)工資（事業(yè)工資與勞保所工資差額部分）的工資補差支出。

6.行政單位醫(yī)療支出9.41萬元，其中基本支出9.41萬元。主要用于糧食局在職人員的醫(yī)療保險費用支出。

7.事業(yè)單位醫(yī)療支出3.20萬元，其中基本支出3.20萬元。主要用于儲備糧中心事業(yè)單位人員醫(yī)療保險支出。

8.公務(wù)員醫(yī)療補助7.78萬元，其中基本支出7.78萬元。主要用于糧食局公務(wù)員醫(yī)療補助。

9.住房公積金支出19.91萬元，其中基本支出19.91萬元。主要用于糧食局及儲備糧中心在職人員單位部分公積金。

10.行政運行支出116.94萬元，其中基本支出116.94萬元。主要用于糧食局在職人員工資及行政公用經(jīng)費支出。

11.事業(yè)運行支出36.88萬元，其中基本支出36.88萬元。主要用于儲備糧中心事業(yè)單位人員工資及事業(yè)公用經(jīng)費等支出。

12.其他糧油事務(wù)支出20.00萬元，其中項目支出20萬元。主要用于支付所屬企業(yè)的人員經(jīng)費支出。

三、2018年部門預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

（一）2018年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

2018年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費支出預(yù)算0.66萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費支出預(yù)算0萬元，公務(wù)接待費支出預(yù)算0.66萬元，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算0萬元。

（二）2018年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況。2018年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費支出預(yù)算0.66萬元，同比減少0.07萬元，同比下降9.52%。減少的主要原因是:

1.??? 因公出國（境）經(jīng)費2018年預(yù)算0萬元，與上年持平。

2.公務(wù)接待費2018年預(yù)算0.66萬元，同比減少0.07萬元，同比下降9.52%。減少原因是：認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，減少公務(wù)接待支出。

3.公務(wù)用車購置費及運行費2018年預(yù)算0萬元，與上年持平。2018年公務(wù)用車購置數(shù)0輛，2018年公務(wù)用車保有量0輛。其中：

（1）公務(wù)用車購置費2018年預(yù)算0萬元，與上年持平。

（2）公務(wù)用車運行維護費2018年預(yù)算0萬元，與上年持平。

四、2018年機關(guān)運行經(jīng)費情況

2018年糧食局本級及下屬單位共有1個行政機關(guān)，機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算20.72萬元，比上年9.48萬元增加11.24萬元，同比增長118.56%。增加原因是2018年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算包含公務(wù)交通補貼11.28萬元，去年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算未包含公務(wù)交通補貼。

另外，糧食局下屬共有1個事業(yè)單位，事業(yè)單位運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算3.75萬元，比上年4.16萬元減少0.41萬元，同比下降9.86%。減少原因是按照相關(guān)規(guī)定壓減一般性支出。

機關(guān)運行經(jīng)費主要用于本單位保證日常運轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費、印刷費、水電費、培訓(xùn)費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費支出。

五、政府采購情況說明

本年度納入政府采購預(yù)算的金額為0萬元，同比無增減。

六、預(yù)算績效信息情況說明

糧食局及所屬二層單位2018年度納入預(yù)算績效管理的項目有1個（最終以財政批復(fù)為準(zhǔn)）：糧食局的柳城縣金稻香糧食收儲有限責(zé)任公司人員經(jīng)費項目20萬元。

七、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

糧食局及所屬二層單位國有資產(chǎn)主要包括辦公設(shè)備、辦公家具等，總額12.22萬元，正常使用。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

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柳城縣2018部門預(yù)算公開表_[407]柳城縣糧食局.xls