柳城縣環(huán)境保護(hù)局2018年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說明

目 錄

第一部分：部門概況

一、基本情況

二、2018年主要預(yù)期目標(biāo)

第二部分：2018年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表（預(yù)算01表）

二、部門收入預(yù)算總表（預(yù)算02表）

三、部門支出預(yù)算總表（預(yù)算03表）

四、財(cái)政撥款收支總表（預(yù)算04表）

五、一般公共預(yù)算收支總表（預(yù)算05表）

六、一般公共預(yù)算支出總表（預(yù)算06表）

七、一般公共預(yù)算支出表（預(yù)算07表）

八、一般公共預(yù)算基本支出表（預(yù)算08表）

九、政府性基金支出預(yù)算表（預(yù)算09表）

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表（預(yù)算10表）

十一、納入財(cái)政專戶支出預(yù)算表（預(yù)算11表）

十二、上年結(jié)余支出預(yù)算表（預(yù)算12表）

十三、“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表（預(yù)算13表）

十四、政府采購預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算14表）

十五、項(xiàng)目支出（資金來源）預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算15表）

第三部分：2018年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)表說明

一、2018年收支總體情況

二、2018年財(cái)政撥款支出預(yù)算情況

三、2018年部門預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

四、2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

五、政府采購情況說明

六、預(yù)算績(jī)效信息情況說明

七、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說明

第四部分：名詞解釋

第一部分：部門概況

一、基本情況

（一）主要職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行國(guó)家和區(qū)、市環(huán)境保護(hù)方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章，負(fù)責(zé)提出本轄區(qū)環(huán)境保護(hù)和防治污染方面的建議，并監(jiān)督實(shí)施；擬定全縣環(huán)境保護(hù)規(guī)劃、計(jì)劃的實(shí)施方案，審核全縣經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展的中長(zhǎng)期規(guī)劃、城鎮(zhèn)總體規(guī)劃等規(guī)劃中的環(huán)境保護(hù)內(nèi)容；組織擬定污染防治規(guī)劃和飲用水水源地環(huán)境保護(hù)規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施；組織編制環(huán)境功能區(qū)劃，參與制定全縣主體功能區(qū)劃。

2.負(fù)責(zé)全縣重大環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。牽頭協(xié)調(diào)重大環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理，指導(dǎo)協(xié)調(diào)重特大突發(fā)環(huán)境事件的應(yīng)急、預(yù)警工作，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣重點(diǎn)流域、區(qū)域污染防治工作。

3.承擔(dān)落實(shí)全縣減排目標(biāo)的責(zé)任。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和組織實(shí)施主要污染物減排工作。組織制定主要污染物排放總量控制和排污許可證制度并監(jiān)督實(shí)施，牽頭實(shí)施環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制、主要污染物總量減排考核并公布考核結(jié)果。

4.負(fù)責(zé)提出全縣環(huán)境保護(hù)領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、財(cái)政性資金安排的意見，按縣人民政府規(guī)定權(quán)限，審批、核準(zhǔn)柳城縣規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目，并配合有關(guān)部門做好實(shí)施、監(jiān)督工作。指導(dǎo)并負(fù)責(zé)排污費(fèi)的征收、使用和管理工作。參與指導(dǎo)和推動(dòng)循環(huán)經(jīng)濟(jì)工作。

5.承擔(dān)全縣從源頭上預(yù)防、控制環(huán)境污染和環(huán)境破壞的責(zé)任。受縣人民政府委托對(duì)重大經(jīng)濟(jì)和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟(jì)開發(fā)計(jì)劃進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)價(jià)，對(duì)涉及環(huán)境保護(hù)的地方性規(guī)章、規(guī)范性文件草案提出有關(guān)環(huán)境影響方面的意見，按規(guī)定審批重大開發(fā)建設(shè)區(qū)域、項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件。

6.負(fù)責(zé)全縣環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。制定大氣、水體、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品等污染防治管理制度并組織實(shí)施，會(huì)同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地環(huán)境保護(hù)工作，組織指導(dǎo)城鎮(zhèn)和農(nóng)村的環(huán)境綜合整治工作。

7.指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全縣生態(tài)保護(hù)工作。擬定生態(tài)保護(hù)規(guī)劃，組織評(píng)估生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況，監(jiān)督對(duì)生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動(dòng)、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作，協(xié)調(diào)和監(jiān)督野生動(dòng)植物保護(hù)、荒漠化防治工作，協(xié)調(diào)、指導(dǎo)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)、生態(tài)示范建設(shè)，組織協(xié)調(diào)實(shí)施柳城生態(tài)縣建設(shè)工作。

8.負(fù)責(zé)全縣輻射安全、放射性廢物安全的監(jiān)督管理。按照有關(guān)政策、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)督管理輻射安全、放射源安全，監(jiān)督管理電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中的污染防治，對(duì)民用輻射安全、放射性安全設(shè)備設(shè)施實(shí)施監(jiān)督管理，參與輻射環(huán)境事故應(yīng)急處理工作，參與反生物、反化學(xué)、輻射恐怖襲擊工作。

9.負(fù)責(zé)全縣環(huán)境監(jiān)測(cè)、統(tǒng)計(jì)和信息管理工作，組織實(shí)施環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)和污染源監(jiān)督性監(jiān)測(cè)。組織對(duì)環(huán)境質(zhì)量狀況進(jìn)行調(diào)查評(píng)估、組織建設(shè)和管理環(huán)境監(jiān)測(cè)網(wǎng)和環(huán)境信息網(wǎng)，建立和實(shí)行環(huán)境質(zhì)量公告制度。

10.組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣環(huán)境保護(hù)宣傳教育工作，開展生態(tài)文明建設(shè)和環(huán)境友好型社會(huì)建設(shè)的有關(guān)宣傳教育工作，推動(dòng)社會(huì)公眾和社會(huì)組織參與環(huán)境保護(hù)。

11.承辦縣委、縣政府和上級(jí)環(huán)保部門交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

柳城縣環(huán)境保護(hù)局共有直屬單位3個(gè)。其中行政單位1個(gè)，局屬參照公務(wù)員管理事業(yè)單位2個(gè)。行政單位是柳城縣環(huán)境保護(hù)局。局屬參照公務(wù)員管理事業(yè)單位分別是：柳城縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)、柳城縣環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)站。

環(huán)保局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、業(yè)務(wù)股、項(xiàng)目辦、行政審批股、監(jiān)察大隊(duì)、監(jiān)測(cè)站、宣教辦、應(yīng)急股。

（三）人員構(gòu)成

單位人員編制總數(shù)為32人，其中行政編制7人，事業(yè)編制25人，實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)33人，其中行政在職7人，參公管理事業(yè)在職25人，編外在職實(shí)有人數(shù)1人。退休人員9人。

二、2018年主要預(yù)期目標(biāo)

（一）加大環(huán)境執(zhí)法力度。嚴(yán)格按照新《中華人民共和國(guó)水污染防治法》、《中華人民共和國(guó)大氣污染防治法》、新《環(huán)保法》及其四個(gè)配套辦法、新《廣西壯族自治區(qū)環(huán)境保護(hù)條例》等法律法規(guī)，嚴(yán)厲打擊環(huán)境違法行為。對(duì)列入柳城縣“雙隨機(jī)抽查”排污單位、建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施隨機(jī)抽查，對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)存在問題的企業(yè)實(shí)行環(huán)境后督察，確保企業(yè)整改落實(shí)到位。

（二）開展環(huán)境安全隱患排查。重點(diǎn)對(duì)飲用水源保護(hù)區(qū)、危險(xiǎn)化學(xué)品、危險(xiǎn)廢物、涉重金屬等隱患點(diǎn)進(jìn)行全面排查。加強(qiáng)企業(yè)危險(xiǎn)廢物管理。

（三）推進(jìn)工業(yè)污染源全面達(dá)標(biāo)排放。完成全縣鋼鐵、火電、水泥、煤炭、造紙、印染、污水處理廠、垃圾焚燒場(chǎng)等行業(yè)的排查評(píng)估整治達(dá)標(biāo)排放工作，實(shí)施重點(diǎn)行業(yè)污染源自動(dòng)監(jiān)控設(shè)施的安裝、驗(yàn)收。加大對(duì)超標(biāo)排污企業(yè)的處罰力度。

（四）鞏固建材企業(yè)環(huán)境整治成效。對(duì)已完成整改的建材企業(yè)，鞏固整改效果，嚴(yán)防反彈。進(jìn)一步加強(qiáng)督查，督促企業(yè)完成專項(xiàng)整治工作。對(duì)長(zhǎng)期整改任務(wù)，堅(jiān)持常抓不懈，抓出成效。進(jìn)一步加強(qiáng)日常環(huán)境監(jiān)察，對(duì)逾期未按要求完成整治的企業(yè)，絕不遷就姑息，做到關(guān)停取締一批、停產(chǎn)整頓一批、規(guī)范治理一批，直至達(dá)到環(huán)保規(guī)范要求。

（五）以改善轄區(qū)環(huán)境質(zhì)量為抓手，打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，落實(shí)大氣、水、土壤污染防治行動(dòng)計(jì)劃。

（六）開展全國(guó)第二次污染源普查工作，認(rèn)真完成各階段相關(guān)工作。

（七）鞏固中央環(huán)保督察反饋意見整改成效，做好迎接中央環(huán)保督察“回頭看”準(zhǔn)備工作。

（八）全面治理畜禽養(yǎng)殖業(yè)污染，合理規(guī)劃養(yǎng)殖區(qū)，合理控制轄區(qū)流域網(wǎng)箱養(yǎng)殖規(guī)模，防止過量養(yǎng)殖對(duì)水體造成污染。配合相關(guān)單位對(duì)禁養(yǎng)區(qū)內(nèi)的規(guī)模化畜禽養(yǎng)殖場(chǎng)進(jìn)行停用、拆除和搬遷工作，嚴(yán)厲打擊畜禽養(yǎng)殖違法排污行為。

（九）申報(bào)創(chuàng)建自治區(qū)級(jí)“生態(tài)縣”建設(shè)工作，確保通過現(xiàn)場(chǎng)核查和專家評(píng)審。

（十）抓好“美麗柳城、清潔水源”專項(xiàng)活動(dòng)工作，集中力量開展“美麗柳城·宜居鄉(xiāng)村”活動(dòng)。做好小河流治理、土地修復(fù)治理的項(xiàng)目申報(bào)。

（十一）開展柳城縣縣城環(huán)境空氣質(zhì)量和水環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)。做好縣城集中飲用水水源地水質(zhì)監(jiān)測(cè)，確保集中飲用水水源地區(qū)域飲水安全。重視并認(rèn)真組織實(shí)施農(nóng)村環(huán)境質(zhì)量試點(diǎn)監(jiān)測(cè)，加強(qiáng)縣城污水處理廠進(jìn)出口水質(zhì)季度性監(jiān)測(cè)。

（十二）加強(qiáng)沿江沿河企業(yè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、農(nóng)村各種污染源的綜合治理，特別是加快沿河鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活污水處理廠的建設(shè)進(jìn)度和農(nóng)村環(huán)境綜合整治。

第二部分：2018年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表（預(yù)算01表）

二、部門收入預(yù)算總表（預(yù)算02表）

三、部門支出預(yù)算總表（預(yù)算03表）

四、財(cái)政撥款收支總表（預(yù)算04表）

五、一般公共預(yù)算收支總表（預(yù)算05表）

六、一般公共預(yù)算支出總表（預(yù)算06表）

七、一般公共預(yù)算支出表（預(yù)算07表）

八、一般公共預(yù)算基本支出表（預(yù)算08表）

九、政府性基金支出預(yù)算表（預(yù)算09表）

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表（預(yù)算10表）

十一、納入財(cái)政專戶支出預(yù)算表（預(yù)算11表）

十二、上年結(jié)余支出預(yù)算表（預(yù)算12表）

十三、“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表（預(yù)算13表）

十四、政府采購預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算14表）

十五、項(xiàng)目支出（資金來源）預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算15表）

第三部分：2018年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)表說明

一、2018年收支總體情況

（一）收入預(yù)算說明

2018年收入總預(yù)算382.89萬元，同比增加47.52萬元，同比增長(zhǎng)14.17%。其中：

一般公共預(yù)算撥款382.89萬元，同比增加47.52萬元，同比增長(zhǎng)14.17%。

（二）支出預(yù)算說明

2018年支出總預(yù)算382.89萬元，其中：基本支出341.89萬元，占支出總預(yù)算89.29%，同比增加87.52萬元，同比增長(zhǎng)29.73%；項(xiàng)目支出41萬元，占支出總預(yù)算10.71%，同比無增減。

1．按支出功能分類科目劃分，共分為四類，其中：

（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出類科目支出預(yù)算49.70萬元, 占支出總預(yù)算12.98%，同比增加13.98萬元，同比增長(zhǎng)39.14%；

（2）醫(yī)療衛(wèi)生支出類科目支出預(yù)算33.01萬元，占支出總預(yù)算8.62%，同比增加（減少）19.73萬元，同比增長(zhǎng)148.57%；

（3）節(jié)能環(huán)保支出類科目支出預(yù)算270.65萬元，占支出總預(yù)算70.69%，同比增加5.38萬元，同比增長(zhǎng)2.03%。

（4）住房保障支出類科目支出預(yù)算29.53萬元，占支出總預(yù)算7.71%，同比增加8.43萬元，同比增長(zhǎng)28.55%。

2．按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算

（1）基本支出預(yù)算

基本支出341.89萬元，占支出總預(yù)算89.29%，同比增加47.52萬元，同比增長(zhǎng)29.73%。其中：

工資福利支出預(yù)算291.76萬元，占基本支出預(yù)算85.34%，同比增加41.13萬元，同比增長(zhǎng)16.41%；

商品和服務(wù)支出預(yù)算49.83萬元，占基本支出預(yù)算14.57%，同比增加27.69萬元，同比增長(zhǎng)125.07；

對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算0.3萬元，占基本支出預(yù)算0.09 %，同比減少21.29萬元，同比下降1.39%。

（2）項(xiàng)目支出預(yù)算

項(xiàng)目支出41萬元，占支出總預(yù)算10.71%，同比無增減。其中：

工資福利支出16.4萬元，占項(xiàng)目支出預(yù)算40%，同比減少2.5萬元，同比下降13.23%；

商品和服務(wù)支出24.6萬元, 占項(xiàng)目支出預(yù)算60%，同比增加2.5萬元，同比增長(zhǎng)11.31%；

二、2018年財(cái)政撥款支出預(yù)算情況

2018年財(cái)政撥款支出382.89萬元，同比增加47.52萬元，同比增長(zhǎng)14.17%。其中：基本支出341.89萬元，項(xiàng)目支出41萬元。具體支出預(yù)算如下：

1.歸口管理行政單位離退休支出0.0.23萬元，其中基本支出0.23萬元。主要用于退休人員獨(dú)生子女5%補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

2.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)49.47，其中基本支出49.47萬元，主要用于在職人員單位部分養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)及職業(yè)年金。

3.行政單位醫(yī)療支出18.2萬元，其中基本支出18.2萬元，主要用于在職人員各項(xiàng)醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

4.事業(yè)單位醫(yī)療支出0.35萬元，其中基本支出0.35萬元，主要用于編外人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

5.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助14.47萬元，其中基本支出14.47萬元，主要用于行政（參照公務(wù)員管理）在職及退休員的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)。

6.行政運(yùn)行（環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)）229.65萬元，其中基本支出229.65萬元，主要用于人員工資人員經(jīng)費(fèi)。

7.其他環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察支出16.4萬元，其中項(xiàng)目支出16.4萬元。主要用于單位聘請(qǐng)的人員的工資的支出。

8.其他污染防治支出24.6萬元，其中項(xiàng)目支出24.6萬元。主要用于環(huán)保督察、監(jiān)測(cè)、監(jiān)察、污染減排、生態(tài)建設(shè)等等業(yè)務(wù)支出。

9.住房公積金支出29.53萬元，其中基本支出29.53萬元，主要用于在職人員公積金單位部分繳費(fèi)。

三、2018年部門預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

（一）2018年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2018年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算4.66萬元（全口徑），其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算1.66萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算3萬元。

（二）2018年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2018年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算4.66萬元，同比減少1.26萬元，同比下降21.28%。減少主要原因是:單位嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)。

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2018年預(yù)算0萬元，同比持平無增減。

2.公務(wù)接待費(fèi)2018年預(yù)算1.66萬元，同比減少1.26萬元，同比下降43.32%。減少原因是單位嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)。

3.公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)2018年預(yù)算3萬元，同比持平。2018年公務(wù)用車購置數(shù)0輛，2018年公務(wù)用車保有量2輛。其中：

（1）公務(wù)用車購置費(fèi)2018年預(yù)算0萬元，同比持平。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年預(yù)算3萬元，同比持平。

四、2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2018年柳城縣環(huán)境保護(hù)局本級(jí)及下屬單位共有1個(gè)行政機(jī)關(guān)和2個(gè)參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算49.83萬元，同比增加27.68萬元，同比增長(zhǎng)124.96%。增加原因是車改以后，增加了公務(wù)交通補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)預(yù)算25.8萬元。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于本單位保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

五、政府采購情況說明

本年度納入政府采購預(yù)算的金額為0萬元，同比無增減。

六、預(yù)算績(jī)效信息情況說明

柳城縣環(huán)境保護(hù)局及所屬二層單位2018年度納入預(yù)算績(jī)效管理的項(xiàng)目有1個(gè)，即：環(huán)境監(jiān)測(cè)監(jiān)察及環(huán)保業(yè)務(wù)項(xiàng)目16.9萬元（最終以財(cái)政批復(fù)為準(zhǔn)）。

七、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說明

柳城縣環(huán)境保護(hù)局及所屬二層單位國(guó)有資產(chǎn)主要包括房屋、公務(wù)用車、辦公設(shè)備、專用設(shè)備、辦公家具等，總額434.78萬元，正常使用。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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柳城縣2018部門預(yù)算公開表_[404]柳城縣環(huán)境保護(hù)局.xls