柳城縣城鄉(xiāng)建設(shè)管理監(jiān)察大隊2018年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說明
柳城縣城鄉(xiāng)建設(shè)管理監(jiān)察大隊2018年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說明
目 錄
第一部分：部門概況
一、基本情況
二、2018年主要預(yù)期目標(biāo)
第二部分：2018年部門預(yù)算公開表
一、部門收支預(yù)算總表（預(yù)算01表）
二、部門收入預(yù)算總表（預(yù)算02表）
三、部門支出預(yù)算總表（預(yù)算03表）
四、財政撥款收支總表（預(yù)算04表）
五、一般公共預(yù)算收支總表（預(yù)算05表）
六、一般公共預(yù)算支出總表（預(yù)算06表）
七、一般公共預(yù)算支出表（預(yù)算07表）
八、一般公共預(yù)算基本支出表（預(yù)算08表）
九、政府性基金支出預(yù)算表（預(yù)算09表）
十、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表（預(yù)算10表）
十一、納入財政專戶支出預(yù)算表（預(yù)算11表）
十二、上年結(jié)余支出預(yù)算表（預(yù)算12表）
十三、“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表（預(yù)算13表）
十四、政府采購預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算14表）
十五、項目支出（資金來源）預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算15表）
第三部分：2018年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報表說明
一、2018年收支總體情況
二、2018年財政撥款支出預(yù)算情況
三、2018年部門預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
四、2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
五、政府采購情況說明
六、預(yù)算績效信息情況說明
七、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
第四部分：名詞解釋
第一部分：部門概況
一、基本情況
（一）主要職責(zé)
1、柳城縣城鄉(xiāng)建設(shè)管理監(jiān)察大隊
（1）貫徹執(zhí)行國務(wù)院《城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》、《廣西壯族自治區(qū)實施〈城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例〉辦法》以及城市管理監(jiān)察、環(huán)境衛(wèi)生管理等法律、法規(guī)，制定并不斷完善轄區(qū)市容、環(huán)境衛(wèi)生管理和城市管理監(jiān)察的規(guī)章制度、措施和實施辦法。
（2）負(fù)責(zé)進(jìn)行市容、環(huán)境衛(wèi)生和城市管理監(jiān)察有關(guān)法律法規(guī)的宣傳教育，增強(qiáng)市民的市容、環(huán)境衛(wèi)生的城市管理意識。
（3）負(fù)責(zé)對轄區(qū)城市臨時占道經(jīng)營、臨時搭建（蓋）及設(shè)臨時占道宣傳咨詢活動點(diǎn)、戶外廣告（含燈箱、招牌）、橫幅、標(biāo)語等的審批和管理。
（4）按照市容管理條例的要求，對轄區(qū)市容市貌進(jìn)行管理和監(jiān)察；對影響市容市貌逾期不進(jìn)行改造或拆除的違法建筑物和構(gòu)筑物，不符合城市容貌標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，以及影響市容市貌的建筑物、構(gòu)筑物或設(shè)施，經(jīng)縣人民政府批準(zhǔn)后組織強(qiáng)制拆除。
（5）負(fù)責(zé)縣城及鄉(xiāng)鎮(zhèn)的市政設(shè)施、城市公用、城市節(jié)水和停車場管理中的專業(yè)性行政執(zhí)法工作；負(fù)責(zé)城管監(jiān)察隊伍行政執(zhí)法中跨區(qū)域和領(lǐng)導(dǎo)交辦的重大案件的查處工作。
（6）負(fù)責(zé)城管監(jiān)察行政執(zhí)法隊伍的監(jiān)督和考核工作。
（7）負(fù)責(zé)城管監(jiān)察行政執(zhí)法系統(tǒng)的組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、隊伍建設(shè)以及廉政勤政建設(shè)工作。
（8）承辦縣政府交辦的其它事項。
2、柳城縣環(huán)境衛(wèi)生管理站
維護(hù)縣城環(huán)境衛(wèi)生秩序，制定環(huán)境衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃，宣傳執(zhí)行環(huán)境衛(wèi)生法規(guī)，為縣城居民生活環(huán)境提供清掃保潔服務(wù)的專門機(jī)構(gòu)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
共有直屬單位2個。其中參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個，事業(yè)單位1個。參照公務(wù)員管理事業(yè)單位是：柳城縣城鄉(xiāng)建設(shè)管理監(jiān)察大隊。事業(yè)單位是柳城縣環(huán)境衛(wèi)生管理站。
（三）人員構(gòu)成
單位人員編制總數(shù)為67人，其中行政編制22人，事業(yè)編制45人。實有財政供養(yǎng)人數(shù)186人，其中行政在職21人，事業(yè)在職39人，編外在職（非在編人員、協(xié)管員、環(huán)衛(wèi)工人）125人，遺屬人員1人。退休人員42人。
具體情況如下：
1、柳城縣城鄉(xiāng)建設(shè)管理監(jiān)察大隊：人員編制總數(shù)為22人。實有財政供養(yǎng)人數(shù)48人，其中行政在職21人，編外在職（非在編人員、協(xié)管員）27人。退休人員1人。
2、柳城縣環(huán)境衛(wèi)生管理站：人員編制總數(shù)為45人。實有財政供養(yǎng)人數(shù)138人，其中事業(yè)在職39人，編外在職（非在編人員、環(huán)衛(wèi)工人）98人，遺屬人員1人。退休人員42人。
二、2018年主要預(yù)期目標(biāo)
（一）柳城縣城鄉(xiāng)建設(shè)管理監(jiān)察大隊
1、以市容環(huán)境整治為重點(diǎn)，積極開展整治市容環(huán)境秩序、規(guī)范戶外廣告設(shè)置、落實長效管理，促使市容秩序整潔有序，著力提升環(huán)境衛(wèi)生整體水平。
2、以創(chuàng)新和完善體制機(jī)制為重點(diǎn)，繼續(xù)完善執(zhí)法機(jī)制，提高執(zhí)法效率，堅持依法行政，加大公眾參與度，完善城管共建機(jī)制，著力加大城管執(zhí)法力度。
3、以加強(qiáng)干部執(zhí)行力為重點(diǎn)，進(jìn)一步加強(qiáng)思想政治建設(shè)，提高城管隊伍的政治理論素質(zhì)。
4、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，提高城管隊伍的拒腐防變能力。
5、加強(qiáng)黨的組織建設(shè)，提高城管隊伍的黨建工作水平。
6、加強(qiáng)干部自身建設(shè)，提高城管隊伍的依法行政能力，著力健全工作落實機(jī)制。
（二）柳城縣環(huán)境衛(wèi)生管理站
1、加強(qiáng)環(huán)境衛(wèi)生區(qū)域管理，完善管理網(wǎng)絡(luò)，對各管理人員和所管的區(qū)域進(jìn)行網(wǎng)格化管理，做到責(zé)任到人、管理人員和管理的區(qū)域一目了然。
2、服務(wù)發(fā)展。加強(qiáng)環(huán)衛(wèi)設(shè)施的配備和更新，不斷推進(jìn)環(huán)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施系統(tǒng)建設(shè)。
3、服務(wù)居民生活。從居民最直接、最關(guān)心、最現(xiàn)實的環(huán)境衛(wèi)生問題入手，努力提高管理水平和服務(wù)質(zhì)量。
4、提升服務(wù)能力。牢固樹立服務(wù)、創(chuàng)新意識，不斷提高保潔站伍服務(wù)意識。
第二部分：2018年部門預(yù)算公開表
一、部門收支預(yù)算總表（預(yù)算01表）
二、部門收入預(yù)算總表（預(yù)算02表）
三、部門支出預(yù)算總表（預(yù)算03表）
四、財政撥款收支總表（預(yù)算04表）
五、一般公共預(yù)算收支總表（預(yù)算05表）
六、一般公共預(yù)算支出總表（預(yù)算06表）
七、一般公共預(yù)算支出表（預(yù)算07表）
八、一般公共預(yù)算基本支出表（預(yù)算08表）
九、政府性基金支出預(yù)算表（預(yù)算09表）
十、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表（預(yù)算10表）
十一、納入財政專戶支出預(yù)算表（預(yù)算11表）
十二、上年結(jié)余支出預(yù)算表（預(yù)算12表）
十三、“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表（預(yù)算13表）
十四、政府采購預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算14表）
十五、項目支出（資金來源）預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算15表）
第三部分：2018年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報表說明
一、2018年收支總體情況
（一）收入預(yù)算說明
2018年收入總預(yù)算968.66萬元，同比減少410.10萬元，同比下降29.74%。其中：
一般公共預(yù)算撥款968.66萬元，同比減少410.10萬元，同比下降29.74%。
（二）支出預(yù)算說明
2018年支出總預(yù)算968.66萬元，其中：基本支出594.12萬元，占支出總預(yù)算61.33%，同比增加54.35萬元，同比增長10.07%；項目支出374.54萬元，占支出總預(yù)算38.67%，同比減少464.45萬元，同比下降55.36%。
1．按支出功能分類科目劃分，共分為四類，其中：
（1）社會保障和就業(yè)支出類科目支出預(yù)算83.48萬元, 占支出總預(yù)算8.62%，同比增加18.13萬元，同比增長27.74%；
（2）醫(yī)療衛(wèi)生支出類科目支出預(yù)算42.15萬元，占支出總預(yù)算4.35%，同比增加18.02萬元，同比增長74.68%；
（3）城鄉(xiāng)社區(qū)支出類科目支出預(yù)算794.36萬元，占支出總預(yù)算82.01%，同比減少456.99萬元，同比下降36.52%。
（4）住房保障支出類科目支出預(yù)算48.67萬元，占支出總預(yù)算5.02%，同比增加10.74萬元，同比增長28.32%。
2．按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算
（1）基本支出預(yù)算
基本支出594.12萬元，占支出總預(yù)算61.33%，同比增加54.35萬元，同比增長10.07%。其中：
工資福利支出預(yù)算497.49萬元，占基本支出預(yù)算83.74%，同比增加73.01萬元，同比增長17.20%；
商品和服務(wù)支出預(yù)算94.66萬元，占基本支出預(yù)算15.93%，同比增加19.31萬元，同比增長25.63%；
對個人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算1.97萬元，占基本支出預(yù)算0.33 %，同比增加減少37.97萬元，同比下降95.07%。
（2）項目支出預(yù)算
項目支出374.54萬元，占支出總預(yù)算38.67%，同比減少464.45萬元，同比下降55.36%。其中：
工資福利支出168.64萬元，占項目支出預(yù)算45.03%，同比增加9.24萬元，同比增長5.80%；
商品和服務(wù)支出100萬元, 占項目支出預(yù)算26.70%，同比減少153.99萬元，同比下降60.63%；
其他資本性支出105.90萬元, 占項目支出預(yù)算28.27%，同比減少317.70萬元，同比下降75%。
二、2018年財政撥款支出預(yù)算情況
2018年財政撥款支出968.66萬元，同比減少410.10萬元，同比下降29.74%。其中：基本支出594.12萬元，項目支出374.54萬元。具體支出預(yù)算如下：
1.歸口管理的行政單位離退休支出0.06萬元，其中基本支出0.06萬元。主要用于行政退休人員獨(dú)生子女5%補(bǔ)助。
2.事業(yè)單位離退休支出1.03萬元，其中基本支出1.03萬元。主要用于事業(yè)退休人員獨(dú)生子女5%補(bǔ)助。
3.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出82.39萬元，其中基本支出82.39萬元。主要用于在職人員養(yǎng)老保險繳費(fèi)。
4.行政單位醫(yī)療支出11.97萬元，其中基本支出11.97萬元。主要用于行政在職人員各項醫(yī)療保險。
5.事業(yè)單位醫(yī)療支出20.57萬元，其中基本支出20.57萬元。主要用于事業(yè)在職人員各項醫(yī)療保險。
6.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出9.61萬元，其中基本支出9.61萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。
7.城管執(zhí)法支出233.91萬元，其中基本支出155.27萬元，主要用于行政在職人員工資和行政公用經(jīng)費(fèi)；項目支出78.64萬元，主要用于協(xié)管員人員經(jīng)費(fèi)68.64萬元、市容整治及城管執(zhí)法經(jīng)費(fèi)10萬元。
8.城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出560.45萬元，其中基本支出264.55萬元，主要用于事業(yè)在職人員工資及事業(yè)公用經(jīng)費(fèi)；項目支出295.90萬元，主要用于環(huán)衛(wèi)合同工工資福利100萬元、防洪堤等清掃保潔購買服務(wù)經(jīng)費(fèi)50萬元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)垃圾“村收鎮(zhèn)運(yùn)縣處理”運(yùn)行經(jīng)費(fèi)20萬元、垃圾填埋場運(yùn)營管理費(fèi)125.9萬元。
9.住房公積金支出48.67萬元，其中基本支出48.67萬元。主要用于在職人員單位部分公積金。
三、2018年部門預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
（一）2018年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2018年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算39.78萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算2.28萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算37.50萬元。
（二）2018年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2018年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算39.78萬元，同比增加4.57萬元，同比增長12.98%。增加主要原因是:
1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)2018年預(yù)算0萬元，同比無增減。
2.公務(wù)接待費(fèi)2018年預(yù)算2.28萬元，同比增加0.07萬元，同比增長3.17%。增加原因是項目增多，迎檢工作量加大，造成公務(wù)接待費(fèi)增長。
3.公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)2018年預(yù)算37.50萬元，同比增加4.50萬元，同比增長13.64%。2018年公務(wù)用車購置數(shù)0輛，2018年公務(wù)用車保有量30輛。增加原因：
（1）公務(wù)用車購置費(fèi)2018年預(yù)算0萬元，同比無增減。
（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年預(yù)算37.50萬元，同比增加4.50萬元，同比增長13.64%。增加原因是2018年預(yù)算把其他交通工具運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用合并到公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
四、2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2018年市容局本級及下屬單位共有1個參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位和1個事業(yè)單位，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算33.34萬元，同比增加2.67萬元，同比增長8.71%。增加原因是人員增加，造成公務(wù)交通補(bǔ)貼和工會經(jīng)費(fèi)增多。
另外，下屬共有1個事業(yè)單位，事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算61.32萬元，同比增加1.82萬元，同比增長3.06%。增加原因是人員增加，造成福利費(fèi)及事業(yè)公用經(jīng)費(fèi)增多。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于本單位保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
五、政府采購情況說明
本年度納入政府采購預(yù)算的金額為0萬元，同比無增減。
六、預(yù)算績效信息情況說明
柳城縣市容局及所屬二層單位2018年度納入預(yù)算績效管理的項目有3個，分別如下（最終以財政批復(fù)為準(zhǔn)）：
（一）柳城縣城鄉(xiāng)建設(shè)管理監(jiān)察大隊：市容整治及城管執(zhí)法經(jīng)費(fèi)預(yù)算績效項目10.00萬元；
（二）柳城縣環(huán)境衛(wèi)生管理站：防洪堤等清掃保潔購買服務(wù)經(jīng)費(fèi)預(yù)算績效項目50.00萬元；
（三）柳城縣環(huán)境衛(wèi)生管理站：垃圾填埋場場內(nèi)運(yùn)營管理費(fèi)及貸款利息預(yù)算績效項目105.90萬元。
七、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
柳城縣市容局及所屬二層單位國有資產(chǎn)主要包括公務(wù)用車、辦公設(shè)備、辦公家具等，總額506.56萬元，正常使用。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指財政部門當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
?
柳城縣2018部門預(yù)算公開表_[418]柳城縣城鄉(xiāng)建設(shè)管理監(jiān)察大隊.xls
?