柳城縣工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 2017年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說明
柳城縣工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局
2017年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說明
目??錄
第一部分：部門概況
第二部分：2017年部門預(yù)算公開表
一、部門收支預(yù)算總表（預(yù)算01表）
二、部門收入預(yù)算總表（預(yù)算02表）
三、部門支出預(yù)算總表（預(yù)算03表）
四、財政撥款收支總表（預(yù)算04表）
五、一般公共預(yù)算收支總表（預(yù)算05表）
六、一般公共預(yù)算支出總表（預(yù)算06表）
七、一般公共預(yù)算支出表（預(yù)算07表）
八、一般公共預(yù)算基本支出表（預(yù)算08表）
九、政府性基金支出預(yù)算表（預(yù)算09表）
十、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表（預(yù)算10表）
十一、納入財政專戶支出預(yù)算表（預(yù)算11表）
十二、上年結(jié)余支出預(yù)算表（預(yù)算12表）
十三、“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表（預(yù)算13表）
十四、政府采購預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算14表）
十五、項目支出（資金來源）預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算15表）
第三部分：2017年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報表說明
第四部分：名詞解釋
?
第一部分：部門概況
一、柳城縣工商質(zhì)監(jiān)局單位概況
（一）基本情況
一、主要職能
1.宣傳、貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)有關(guān)工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章，負(fù)責(zé)本縣市場監(jiān)督管理、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督及相關(guān)行政執(zhí)法的有關(guān)工作。
2.負(fù)責(zé)對本縣各類企業(yè)、農(nóng)民專業(yè)合作社和從事經(jīng)營活動的單位、個人等市場主體進(jìn)行登記注冊并監(jiān)督管理，組織查處取締職責(zé)范圍內(nèi)的無照經(jīng)營行為。
3.負(fù)責(zé)組織實施對本縣各類市場經(jīng)營秩序的規(guī)范和維護(hù)，負(fù)責(zé)監(jiān)督管理市場交易行為、網(wǎng)絡(luò)商品交易及有關(guān)服務(wù)行為的監(jiān)督管理。
4.承擔(dān)本縣流通領(lǐng)域商品質(zhì)量安全監(jiān)督管理，組織開展有關(guān)服務(wù)領(lǐng)域消費(fèi)維權(quán)工作，查處假冒偽劣等違法行為，指導(dǎo)消費(fèi)者咨詢、申訴、舉報受理、處理和網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)等工作，保護(hù)經(jīng)營者、消費(fèi)者合法權(quán)益。
5.負(fù)責(zé)組織查處本縣違法直銷和傳銷案件，依法監(jiān)督管理直銷企業(yè)和直銷員及其直銷活動。
6.依法查處本縣不正當(dāng)競爭、商業(yè)賄賂、走私販私等經(jīng)濟(jì)違法行為。
7.負(fù)責(zé)依法監(jiān)督管理本縣的經(jīng)紀(jì)人、經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)及經(jīng)紀(jì)活動。
8.依法實施合同行政監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)管理本縣動產(chǎn)抵押物登記和股權(quán)出質(zhì)登記，組織監(jiān)督管理拍賣行為，負(fù)責(zé)依法查處轄區(qū)內(nèi)合同欺詐等違法行為。
9.指導(dǎo)廣告業(yè)發(fā)展，負(fù)責(zé)本縣廣告活動的監(jiān)督管理工作。
10.負(fù)責(zé)本縣的商標(biāo)管理工作，依法保護(hù)商標(biāo)專用權(quán)和查處商標(biāo)侵權(quán)行為，加強(qiáng)馳名商標(biāo)、著名商標(biāo)的保護(hù)工作；負(fù)責(zé)特殊標(biāo)志、官方標(biāo)志的保護(hù)工作。
11.組織實施本縣的企業(yè)、個體工商戶、商品交易市場信用分類管理，研究分析并依法發(fā)布本轄區(qū)市場主體登記注冊基礎(chǔ)信息，為當(dāng)?shù)卣疀Q策和社會公眾提供相關(guān)信息服務(wù)。
12.負(fù)責(zé)對本縣的個體工商戶、私營企業(yè)經(jīng)營行為提供服務(wù)和監(jiān)督管理。
13.組織協(xié)調(diào)指導(dǎo)小微企業(yè)、個體工商戶、專業(yè)市場黨建工作。
14.負(fù)責(zé)全縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督工作。貫徹落實國家、自治區(qū)和柳州市關(guān)于質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督工作的政策和法律法規(guī)、質(zhì)量振興發(fā)展戰(zhàn)略；推行政府質(zhì)量獎勵制度、缺陷產(chǎn)品召回制度，推進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量誠信體系建設(shè)；組織全縣重大產(chǎn)品質(zhì)量事故調(diào)查；監(jiān)督管理產(chǎn)品防偽工作。
15.負(fù)責(zé)全縣產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督工作。管理全縣工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證、風(fēng)險監(jiān)控、監(jiān)督抽查工作。按照分工組織開展產(chǎn)品質(zhì)量安全專項整治；依法查處產(chǎn)品質(zhì)量違法行為，依法打擊制售假冒偽劣產(chǎn)品違法活動；組織協(xié)調(diào)全縣有關(guān)產(chǎn)品專項打假活動。
16.負(fù)責(zé)管理全縣標(biāo)準(zhǔn)化工作。推進(jìn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)展戰(zhàn)略，監(jiān)督標(biāo)準(zhǔn)的貫徹執(zhí)行，推行國際標(biāo)準(zhǔn)和國外先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)；指導(dǎo)企事業(yè)單位的標(biāo)準(zhǔn)化工作；監(jiān)督管理全縣組織機(jī)構(gòu)代碼和商品條碼工作。
17.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理全縣計量工作。推行國家法定計量單位和國家計量制度，依法監(jiān)管計量器具、量值傳遞溯源及其服務(wù)技術(shù)機(jī)構(gòu)、為社會提供公證數(shù)據(jù)的產(chǎn)品質(zhì)量檢驗機(jī)構(gòu)；依法規(guī)范、監(jiān)督商品量和市場計量。
18.協(xié)助管理監(jiān)督全縣認(rèn)證認(rèn)可工作。依法對檢驗檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)督管理；依法監(jiān)督管理認(rèn)證機(jī)構(gòu)、體系認(rèn)證和產(chǎn)品認(rèn)證認(rèn)可工作。
19.承擔(dān)全縣特種設(shè)備安全監(jiān)察監(jiān)督工作，監(jiān)督管理高耗能特種設(shè)備節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)工作，參與調(diào)查特種設(shè)備事故。
20.承擔(dān)食品包裝材料、容器、食品生產(chǎn)經(jīng)營工具等食品相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)的質(zhì)量安全、衛(wèi)生監(jiān)督管理工作，負(fù)責(zé)開展食品包裝材料、容器、食品生產(chǎn)經(jīng)營工具等食品相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)的風(fēng)險監(jiān)測、監(jiān)督抽查工作。
21.組織制定本縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督的科技發(fā)展規(guī)劃，負(fù)責(zé)本縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督科技、重大科研、技術(shù)引進(jìn)和技術(shù)機(jī)構(gòu)發(fā)展建設(shè)工作，組織協(xié)調(diào)本縣內(nèi)行業(yè)和專業(yè)的質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督工作。
22.承辦縣人民政府交辦的其他事項。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)上述職責(zé)，柳城縣工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局設(shè)12個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和紀(jì)檢監(jiān)察室。局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、法規(guī)與行政執(zhí)法監(jiān)督股、反不正當(dāng)競爭執(zhí)法與商標(biāo)廣告監(jiān)督管理股、反不正當(dāng)競爭執(zhí)法與商標(biāo)廣告監(jiān)督管理股、市場與合同規(guī)范管理股、行政審批股、個體私營經(jīng)濟(jì)監(jiān)督管理股、產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督管理股、特種設(shè)備安全監(jiān)察股、計量標(biāo)準(zhǔn)化管理股、人事股、財務(wù)股、經(jīng)濟(jì)檢查大隊、12315申訴舉報中心、柳城縣計量檢定測試所；按鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）或經(jīng)濟(jì)區(qū)域設(shè)立12個工商行政管理所，為縣工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局派出機(jī)構(gòu)，受縣工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局管理。
?
?
二、人員構(gòu)成情況
單位人員編制總數(shù)為106人，其中行政編制97人，事業(yè)編制9人，實有財政供養(yǎng)人數(shù)86人，其中行政在職80人，事業(yè)在職6人。
第二部分：2017年部門預(yù)算公開表
一、部門收支預(yù)算總表（預(yù)算01表）
二、部門收入預(yù)算總表（預(yù)算02表）
三、部門支出預(yù)算總表（預(yù)算03表）
四、財政撥款收支總表（預(yù)算04表）
五、一般公共預(yù)算收支總表（預(yù)算05表）
六、一般公共預(yù)算支出總表（預(yù)算06表）
七、一般公共預(yù)算支出表（預(yù)算07表）
八、一般公共預(yù)算基本支出表（預(yù)算08表）
九、政府性基金支出預(yù)算表（預(yù)算09表）
十、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表（預(yù)算10表）
十一、納入財政專戶支出預(yù)算表（預(yù)算11表）
十二、上年結(jié)余支出預(yù)算表（預(yù)算12表）
十三、“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表（預(yù)算13表）
十四、政府采購預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算14表）
?十五、項目支出（資金來源）預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算15表）
?
第三部分：2017年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報表說明
一、2017年收支總體情況（預(yù)算01表）
（一）收入預(yù)算說明
2017年收入總預(yù)算878.64萬元，同比增加74.05萬元，同比增加9.2%。其中：一般公共預(yù)算撥款878.64萬元，同比增加74.05萬元，同比增加9.2%。
（二）支出預(yù)算說明
2017年支出總預(yù)算878.64萬元，其中：基本支出860.64萬元，占支出總預(yù)算97.95%，同比增加76.04萬元，同比增加9.69%；項目支出18萬元，占支出總預(yù)算2.05%，同比減少2萬元，同比減少11.11%。
1．按支出功能分類科目劃分，共分為四類，其中：
（1）一般公共服務(wù)類科目支出預(yù)算682.94萬元；占支出總預(yù)算77.73%，同比增加209.69萬元，同比增長44.31%；
（2）社會保障和就業(yè)支出類科目支出預(yù)算99.48萬元,?占支出總預(yù)算11.32%，同比減少150.2萬元，同比下降60.15%；
?(3)?醫(yī)療衛(wèi)生支出類科目支出預(yù)算35.80萬元，占支出總預(yù)算4.07%，同比增加6萬元，同比增長20.13%；
(4)?住房保障支出類科目支出預(yù)算60.41萬元，占支出總預(yù)算6.87%，同比增加8.6萬元，同比增長16.6%。
2．按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算
（1）基本支出預(yù)算
基本支出860.64萬元；占支出總預(yù)算97.95%，同比增加76.04萬元，同比增加9.96%。其中：
工資福利支出預(yù)算710.08萬元；占基本支出預(yù)算80.82%，同比增加259.04萬元，同比增長57.43%。
商品和服務(wù)支出預(yù)算78.29萬元；占基本支出預(yù)算8.91%，同比增加54.89萬元，同比增長234.57%。
（2）項目支出預(yù)算
項目支出18萬元；占支出總預(yù)算2.05%，同比減少2萬元，同比減少11.11%。其中：
商品和服務(wù)支出預(yù)算18萬元；占項目支出預(yù)算100%。
二、柳城縣工商質(zhì)監(jiān)局2017年財政撥款支出預(yù)算情況（預(yù)算03表）
2017年財政撥款支出878.64萬元，其中：基本支出860.64萬元，項目支出18萬元。具體支出預(yù)算如下：
行政運(yùn)行559.33萬元，其中基本支出559.33萬元，主要用于在職人員工資人員經(jīng)費(fèi)。
一般行政管理事務(wù)79.00萬元，其中：項目支出8萬元，主要用于行政日常公用經(jīng)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)。
工商行政管理專項支出2萬，其中項目支出2萬，主要用于日常工商行政管理類經(jīng)費(fèi)支出。
執(zhí)法辦案專項支出4萬，其中項目支出4萬，主要用于執(zhí)法辦案經(jīng)費(fèi)。
消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)支出4萬，其中項目4萬，主要用于維護(hù)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)經(jīng)費(fèi)支出。
事業(yè)運(yùn)行支出34.62萬元，其中：基本支出34.62萬元，主要用事業(yè)在職人員工資及人員經(jīng)費(fèi)。
歸口單位離退休支出0.3萬元，其中基本支出0.3萬，主要用于退休人員經(jīng)費(fèi)。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出99.18萬元，其中基本支出99.18萬元，主要用于在職人員的養(yǎng)老保險繳費(fèi)。
行政單位醫(yī)療支出35.61萬元，其中基本支出35.61萬元，主要用于在職人員各項醫(yī)療保險。
事業(yè)單位醫(yī)療支出0.18萬元，其中基本支出0.18萬元，主要用于事業(yè)單位人員醫(yī)療保險。
住房公積金支出60.42萬元，其中基本支出60.42萬元，主要用于在職人員單位部分公積金。
三、2017年部門預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況（預(yù)算13表）
（一）2017年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2017年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算32.51萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算7.01萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算25.5萬元。
（二）2017年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2017年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算32.51萬元，比上年預(yù)算13.62萬元，同比增加8.05萬元，同比增長59.10%。增加主要原因是:
1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)2017年預(yù)算0萬元，同比無增減。
2.公務(wù)接待費(fèi)2017年預(yù)算7.01萬元，同比減少0.3萬元，同比增長0.66%，減少原因為有調(diào)出人員。
3.公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)2017年預(yù)算25.5萬元，同比增加25.5萬元。2017年無公務(wù)用車購置，2017年車輛保有量17輛，其中執(zhí)法用車15輛、計量所公務(wù)車2輛，增加原因：
（1）公務(wù)用車購置費(fèi)2017年預(yù)算0萬元，同比無增減。
（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年預(yù)算25.5萬元，同比增加25.5萬元。2016年實行公車改革，預(yù)算未安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，2016年公車改革后，局機(jī)關(guān)保留15輛執(zhí)法用車，計量所保留2輛公務(wù)車。2017年公車保有量17輛，2017年公車運(yùn)行維護(hù)預(yù)算經(jīng)費(fèi)25.5萬元。
四、政府采購情況說明（預(yù)算14表）
2017年政府采購預(yù)算0元。同比無增減。
五、其他重要事項情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明
2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)78.29萬元（與部門預(yù)算中行政單位和實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致）。
2.預(yù)算績效信息情況說明
工商質(zhì)監(jiān)局機(jī)關(guān)2017年度預(yù)算績效目標(biāo)如下：（最終以財政批復(fù)為準(zhǔn)）
（1）工商質(zhì)監(jiān)局機(jī)關(guān)：流通領(lǐng)域商品檢驗檢測預(yù)算績效項目；
3.國有資產(chǎn)占有使用情況說明
柳城縣工商質(zhì)監(jiān)局固定資產(chǎn)構(gòu)成，其中固定資產(chǎn)構(gòu)成為房屋、汽車、辦公設(shè)備等。局機(jī)關(guān)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)工商所辦公樓房屋建筑物資產(chǎn)賬登記在局機(jī)關(guān)固定資產(chǎn)賬上。
第四部分??名詞解釋
一、財政撥款收入：指財政部門當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用
柳城縣2017部門預(yù)算公開表_[123]柳城縣工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局.xls