柳城縣人民政府辦公室2017年部門預算及“三公”經(jīng)費預算公開說明

目??錄

第一部分：部門概況

第二部分：2017年部門預算公開表

一、部門收支預算總表（預算01表）

二、部門收入預算總表（預算02表）

三、部門支出預算總表（預算03表）

四、財政撥款收支總表（預算04表）

五、一般公共預算收支總表（預算05表）

六、一般公共預算支出總表（預算06表）

七、一般公共預算支出表（預算07表）

八、一般公共預算基本支出表（預算08表）

九、政府性基金支出預算表（預算09表）

十、國有資本經(jīng)營支出預算表（預算10表）

十一、納入財政專戶支出預算表（預算11表）

十二、上年結余支出預算表（預算12表）

十三、“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費支出預算表（預算13表）

十四、政府采購預算明細表（預算14表）

十五、項目支出（資金來源）預算明細表（預算15表）

第三部分：2017年部門預算及“三公”經(jīng)費預算報表說明

第四部分：名詞解釋

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一、柳城縣人民政府相關單位部門單位概況

（一）基本情況

一、主要職能

縣人大常委會職責：

????在本行政區(qū)域內，保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級人代表會及其常務委員會決議決定的遵守和執(zhí)行。決定本行政區(qū)域內各方面工作的重大事項；監(jiān)督本級人民政府、人民法院和人民檢察院的工作；撤銷本級人民政府的不適當?shù)臎Q定和命令；撤銷下一級人民代表大會的不適當?shù)臎Q議；依照法律規(guī)定的權限定國家機關工作人員的任免；在本級人民代表大會閉會期間，任免和補選上一級人民代表大會的個別代表。

縣政府辦主要職責：

負責辦理自治區(qū)、柳州市人民政府和自治區(qū)、柳州市人民政府辦公室下發(fā)的文電。負責縣人民政府會議的準備工作，協(xié)助縣人民政府領導同志組織會議決定事項的實施。協(xié)助縣人民政府領導同志組織起草或審核以縣人民政府、縣人民政府辦公室名義發(fā)布的公文。研究各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府和縣直各部門及有關單位請示縣人民政府的事項，提出審核處理意見，報縣人民政府領導同志審批。根據(jù)縣人民政府領導同志的指示或辦理文件的需要，組織協(xié)調有關部門，對有關問題提出處理意見報縣人民政府領導同志決定。督促檢查縣人民政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府對自治區(qū)人民政府、自治區(qū)人民政府辦公廳，市人民政府、市人民政府辦公室和縣人民政府各項決議、決定、重要工作部署及領導同志重要批示的貫徹執(zhí)行情況并跟蹤調研，及時向縣人民政府領導同志報告。協(xié)助縣人民政府領導同志組織處理需由縣人民政府直接處理的突發(fā)事件和重大事故。

檔案局主要職責：

擬訂全縣檔案事業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，中長期發(fā)展規(guī)劃，經(jīng)批準后組織實施；制訂年度檔案工作計劃及檔案館接收、征集、開發(fā)利用方案并組織實施、監(jiān)督、指導。制訂發(fā)展全縣檔案工作的政策，提出行業(yè)規(guī)范性文件草案，合理開發(fā)利用檔案資源及改善檔案保護條件。研究提出強化全縣檔案系統(tǒng)管理機制的意見，指導建設完善檔案為經(jīng)濟建設服務、為黨建服務、為社會服務的管理體系。研究制定實施全縣檔案隊伍建設的發(fā)展規(guī)劃和措施；組織實施行業(yè)內科研課題和改革方案。負責貫徹執(zhí)行檔案法規(guī)，負責本行政區(qū)域內的法律法規(guī)檢查工作，負責全縣綜合檔案室的定升級評審活動。負責檔案收集、接收、征集，檔案史料編研工作及參與史、志的編修工作。負責承辦區(qū)、市檔案局臨時安排的有關業(yè)務工作，接受上級檔案業(yè)務管理機關的指導、監(jiān)督與檢查。

縣僑聯(lián)主要職責：

依法維護歸僑僑眷的合法權益。保障我縣各僑聯(lián)委員依法開展活動，為廣大歸僑、僑眷和海外僑胞提供法律咨詢服務。弘揚中華文化，開展海內外文化學術交流，協(xié)助歸僑、僑眷和海外僑胞在國內興辦企業(yè)、文化衛(wèi)生、社會公益事業(yè)。廣泛團結歸僑、僑眷投身改革開放和現(xiàn)代化建設，積極促進海外僑胞與我縣進行經(jīng)濟合作和科技交流，努力為僑屬企業(yè)服務。參與我縣政治、經(jīng)濟、文化和社會事務活動，反映歸僑、僑眷和海外僑胞的意見和要求，參與政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督作用，參與協(xié)商和推薦縣人大、政協(xié)的歸僑、僑眷代表、委員人選，促進社會主義民主與法制建設。密切與海外僑胞的聯(lián)系，促進鄉(xiāng)誼親情對縣內和國內外僑情進行調查研究，為有關部門制定政策、法規(guī)提供建議和提案。

縣調處辦主要職責：

負責協(xié)調、指導、檢查、督促縣直有關部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府土地山林水利糾紛的調處工作。負責處理縣人民政府領導交辦的、重大的“三大糾紛”案件。辦理縣領導交辦的其他工作任務。

民宗局主要職責：

組織開展民族理論、民族政策和民族問題等專門課題的調查研究，開展民族政策、法律法規(guī)的宣傳教育、監(jiān)督，檢查民族政策、法律法規(guī)的執(zhí)行情況。指導全縣貫徹實施民族區(qū)域自治法，自治條例，民族鄉(xiāng)行政工作條例等民族政策、法律法規(guī)等情況。參與研究制訂少數(shù)民族地區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展的規(guī)劃、會同有關部門研究和提出少數(shù)民族和民族地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展的特殊政策建議和相關措施。承辦有關少數(shù)民族和民族地區(qū)的教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育等方面的相應事務，指導開展少數(shù)民族傳統(tǒng)節(jié)日活動，落實相關民族優(yōu)惠政策，促進少數(shù)和民族各項事業(yè)的發(fā)展。根據(jù)黨和國家以及上級業(yè)務部門有關宗教工作的方針、政策、法律、法規(guī)和實施細則，研究、制定適合柳城縣宗教工作實際情況的措施和管理辦法，并組織貫徹實施。加強全縣宗教情況的調查研究和信息溝通。協(xié)調處理宗教方面的突發(fā)事件和影響柳城縣社會穩(wěn)定的宗教問題。幫助宗教活動場所在憲法和法律范圍內按照自身特點獨立自主開展活動，做好對宗教教職人員的培養(yǎng)、教育、選拔工作。根據(jù)有關規(guī)定審批宗教團體的有關事務，負責宗教活動場所登記的材料審核上報工作。協(xié)調宗教組織和信教群眾在宗教問題上與社會其他方面的關系，做好黨的宗教政策的宣傳教育工作。會同有關部門做好涉及宗教問題的書刊等宣傳品的審查工作，配合政法部門揭露和打擊利用宗教進行的違法犯罪活動。

縣機關事務局主要職責：

????協(xié)助縣委辦、縣政府辦、縣人大辦和縣政協(xié)辦抓好縣委、縣政府兩大院的日常管理，主要包括兩大院辦公區(qū)、生活區(qū)的安全保衛(wèi)、環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化，水電、基建和公有設施管理等工作，確保四家班子的正常運轉。協(xié)縣四辦及縣委、縣政府有關單位抓好財務管理工作，確保機關工作的正常運轉。做好全縣公共機構節(jié)能管理工作。協(xié)縣四辦抓好涉及四家班子的召開的全縣性會議安排，主要包括禮堂、音響等設施的管護及會務的有關工作等。做好政府食堂的管理工作。

旅游局主要職責：

培育和完善旅游市場，負責全縣旅游行政執(zhí)法監(jiān)督工作；監(jiān)督、檢查旅游市場秩序和服務質量，受理和協(xié)調處理旅游投訴，維護旅游者和經(jīng)營者合法權益；監(jiān)督、檢查旅游保險的實施；指導、監(jiān)督旅游安全管理，參與協(xié)調旅游安全事故的救援與處理。研究柳城旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略，組織柳城旅游整體形象對外宣傳和重大旅游促銷活動；組織旅游項目招商引資工作，引導旅游業(yè)社會投資和利用外資；指導、促進旅游商品開發(fā)；管理旅游涉外事務；負責旅游對外與合作。負責組織實施旅游行業(yè)各類國家標準；負責旅游信息報送和旅游統(tǒng)計及旅游信息咨詢；負責指導和推薦旅游景區(qū)(點)開展質量等級評定。指導旅行社申辦及經(jīng)營旅游業(yè)務；負責旅行社設立申報、星級飯店評定與復核申報；指導旅游涉外飯店、餐館、商場定點工作。負責制定全縣旅游行業(yè)教育培訓計劃并組織實施；負責組織推薦旅游行業(yè)崗位資格認證和專業(yè)技術等級考評工作。

編辦主要職責：

???負責縣直黨政群機關（含黨委、人大、政府、政協(xié)、法院、檢察院機關，各人民團體機關）和事業(yè)單位機構編制的日常管理；指導、協(xié)調全縣黨政群機關和事業(yè)單位機構編制工作。負責擬定縣直黨政機關行政管理體制和機構改革的總體方案，審核縣直黨政群機關和鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）的機構改革方案。指導縣直機關及各事業(yè)單位、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）的機構改革工作。擬定縣直黨政群機關及鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）行政管理部門人員編制總額分配方案。擬定全縣事業(yè)單位管理體制和機構改革方案；審核全縣事業(yè)單位的機構設置和人員編制；依照《事業(yè)單位登記管理暫行條例》，依法加強對事業(yè)單位登記管理工作。監(jiān)督檢查全縣機關、事業(yè)單位貫徹執(zhí)行機構改革和機構編制工作方針、政策、法規(guī)的情況；執(zhí)行機構編制管理預算約束機制和監(jiān)督懲處制度，根據(jù)柳城縣實際，制定實施細則并組織實施。

法制辦主要職責：

負責縣人民政府規(guī)范性文件的起草、審核和法律論證工作。負責《行政處罰法》的組織實施和督辦工作；代表縣人民政府對各行政執(zhí)法部門的行政執(zhí)法行為實施監(jiān)督；承辦向縣人民政府舉報、投訴的行政案件，調查重大行政違法行為；組織實施行政執(zhí)法責任制和評議考核制，具體組織對下一級政府和本級行政執(zhí)法部門的評議考核。負責對行政執(zhí)法監(jiān)督檢查人員及全縣行政執(zhí)法主體、行政執(zhí)法人員的資格確認，審核發(fā)放和管理有關監(jiān)督檢查證、行政復議資格證及行政執(zhí)法證。協(xié)調部門之間及部門與鄉(xiāng)鎮(zhèn)之間在行政執(zhí)法中的矛盾和爭議；負責對本級政府部門和下級政府的行政調解、行政仲裁、行政裁決進行指導。辦理全縣規(guī)范性文件備案審查和重大具體行政行為備案審查工作。負責全縣行政機關《中華人民共和國行政復議法》、《中華人民共和國國家賠償法》的組織實施和監(jiān)督指導；組織或承辦因不服縣人民政府的處理決定而向市人民政府申請復議案件的答辯工作。代理縣人民政府參加行政、民事、經(jīng)濟訴訟；對全縣行政應訴工作進行指導；進行政府法制宣傳，對本級政府各部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府負責人進行必要的政府法制工作業(yè)務培訓，對從事政府法制業(yè)務的工作人員進行業(yè)務訓練，負責組織和指導全縣行政執(zhí)法人員業(yè)務培訓。

接待辦主要職責：

貫徹落實上級黨委、政府接待工作的方針、政策和規(guī)定、制定并組織實施縣四家班子領導關于來賓接待工作的規(guī)定、辦法和措施；負責上級領導檢查、視察及各區(qū)、市、縣主要領導來訪接待服務工作；負責四家班子領導率團赴外省、市、縣考察的前站工作。負責指導全縣接待工作、負責縣內各旅游景點、定點的賓館飯店的業(yè)務指導；負責組織協(xié)調縣四家班子領導交辦的大型活動及大型會議的后勤接待工作。

政務中心主要職責：

負責推進行政審批項目集中辦理，組織縣級各職能部門和區(qū)直、市直部門為社會公眾和行政管理相對人辦理行政許可事項與非行政許可審批事項及相配套的管理與服務事項；協(xié)調、規(guī)范和監(jiān)督管理各部門在縣政務服務中心及其分中心的政務服務工作；制定并組織實施縣政務服務中心管理規(guī)則。負責審查縣級各職能部門行政審批事項的授權；推進涉及兩個以上部門審批的行政審批項目全面實行并聯(lián)（聯(lián)合）審批；審查、公布進駐部門政務服務項目的政策法律依據(jù)、申辦條件、申辦材料、辦理程序、收費標準、辦理時限與結果。負責對進駐政務服務中心（含分中心）的單位及其工作人員進行管理、考核、考評和獎懲；受理行政審批的相關投訴。協(xié)調、指導全縣各級政務服務中心行政審批和管理工作。承擔縣級政務公開、政府信息公開工作，指導、協(xié)調全縣政務公開、政府信息公開工作。統(tǒng)籌協(xié)調管理全縣公共資源交易活動，指導協(xié)調各類公共資源交易管理工作，建設和管理縣公共資源交易中心；承辦縣中介機構協(xié)調管理聯(lián)席會議辦公室的日常工作，組織行業(yè)主管部門清理和規(guī)范中介機構，監(jiān)督中介機構行業(yè)自律，對依附于行政審批權力的事業(yè)單位和中介機構的相關業(yè)務進行督查。

信息化辦公室主要職責：

????參與研究制定全縣政府信息公開工作和柳城政務網(wǎng)絡建設的發(fā)展規(guī)劃、管理規(guī)定、公開制度等并監(jiān)督實施。參與柳城縣的信息化建設，承擔全縣政府信息公開發(fā)布和電子政務網(wǎng)絡系統(tǒng)的建設和管。承擔“中國柳城”門戶網(wǎng)站的建設、日常運行維護和管理、應用推廣與技術服。組織實施全縣政府信息資源整合，開展信息化宣傳、普及教育和專業(yè)技術人才的培訓工。負責銜接與自治區(qū)、柳州市政府信息公開系統(tǒng)的相關業(yè)務工作。

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二、2017年主要預期目標

進一步落實《中華人民共和國歸僑僑眷權益保護法》，做好困難歸僑的調查統(tǒng)計及慰問工作。進一步貫徹落實黨的民族和宗族政策，促進民族地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展，維護宗教領域穩(wěn)定。?機關節(jié)能降耗上實現(xiàn)新跨越。要在公務用車管理上加強監(jiān)管力度，繼續(xù)深化公務用車制度改革。重要會議和重大活動的后勤保障上實現(xiàn)新跨越。要在機關物業(yè)管理上實現(xiàn)新跨越。認真抓好縣政務服務中心新址搬遷，加強對全縣政務服務、政務公開和政府信息公開工作的推進、指導、監(jiān)督。全面貫徹中央、自治區(qū)、柳州市決策部署，繼續(xù)按照穩(wěn)中求進工作總基調，堅持以提高發(fā)展質量和效益為中心，以推進供給側結構性改革為主線，秉持五大發(fā)展理念，緊緊圍繞縣委“一四五八”戰(zhàn)略目標，大力實施產(chǎn)業(yè)提升、基礎提升、環(huán)境提升、活力提升、幸福提升、能力提升“六大工程”，全力打好經(jīng)濟轉型、基礎建設、精準脫貧“三大攻堅戰(zhàn)”，奮力推進柳城大開發(fā)、大建設、大發(fā)展，為加快與中心城市同城化，建設柳州主要衛(wèi)星城和現(xiàn)代休閑生態(tài)田園城市奠定堅實基礎。

??（一）機構設置

柳城縣政府辦財務室核算的單位部門共計有13個。其中行政單位8個，參照公務員管理事業(yè)單位5個，2個下屬全額撥款事業(yè)單位。行政單位有：柳城縣人大常委會辦公室、柳城縣人民政府辦公室、柳城縣處理山林水利土地糾紛辦公室、柳城縣民族宗教事務管理局、柳城縣旅游局、柳城縣編委辦公室、柳城縣法制辦公室、柳城縣政務服務中心。參照公務員管理事業(yè)單位有：柳城縣檔案局、柳城縣政府僑聯(lián)辦公室、柳城縣機關事務管理局、柳城縣政府接待辦公室、柳城縣信息化辦公室。全額撥款事業(yè)單位分有：旅游局下屬單位旅游質量監(jiān)督所、編委會下屬單位事業(yè)單位登記管理局。

（二）人員構成情況

單位人員編制總數(shù)為156人，其中行政編制85人，事業(yè)編制71人，實有財政供養(yǎng)人數(shù)221人，其中行政在職97人，事業(yè)在職67人,退休人員56人，離休人員1人。

具體情況如下：

1、行政機關

8個行政單位編制總數(shù)為85人，實有財政供養(yǎng)人數(shù)101人，其中行政在職97人，事業(yè)在職4人。退休人員30人。

柳城縣人民政府辦公室行政編制35人，實有財政供養(yǎng)人數(shù)35人，其中行政在職35人。退休人員10人。

柳城縣人大常委會辦公室行政編制19人，實有財政供養(yǎng)人數(shù)26人，其中行政在職26人。退休人員16人。

柳城縣處理山林水利土地糾紛辦公室行政編制8人，實有財政供養(yǎng)人數(shù)9人，其中行政在職9人。

柳城縣民族宗教事務管理局行政編制6人，實有財政供養(yǎng)人數(shù)9人，其中行政在職9人。退休2人。

柳城縣旅游局行政編制5人，事業(yè)編制4人，實有財政供養(yǎng)人數(shù)7人，其中行政在職4人，事業(yè)在職3人。

柳城縣編委辦公室行政編制5人，事業(yè)編制3人，實有財政供養(yǎng)人數(shù)8人，其中行政在職7人，事業(yè)在職1人。退休2人。

柳城縣法制辦公室行政編制4人，實有財政供養(yǎng)人數(shù)4人，其中行政在職4人。

柳城縣政務服務中心行政編制3人，實有財政供養(yǎng)人數(shù)3人，其中行政在職3人。

2、參照公務員管理事業(yè)單位

5個參照公務員管理事業(yè)單位編制總數(shù)為64人，實有財政供養(yǎng)人數(shù)63人，其中事業(yè)在職63人。退休人員26人，離休人員1人。

柳城縣檔案局事業(yè)編制7人，實有財政供養(yǎng)人數(shù)10人，其中事業(yè)在職10人。退休人員5人。

柳城縣政府僑聯(lián)辦公室事業(yè)編制2人，實有財政供養(yǎng)人數(shù)2人，其中事業(yè)在職2人。退休人員3人。

???柳城縣機關事務管理局事業(yè)編制44人，實有財政供養(yǎng)人數(shù)45人，其中事業(yè)在職45人。退休人員18人，離休人員1人。

柳城縣政府接待辦公室事業(yè)編制4人，實有財政供養(yǎng)人數(shù)2人，其中事業(yè)在職2人。

柳城縣信息化辦公室事業(yè)編制7人，實有財政供養(yǎng)人數(shù)4人，其中事業(yè)在職4人。

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一、2017年收支總體情況（預算01表）

（一）收入預算說明

2017年收入總預算2114.64萬元，同比增加311.04萬元，同比增長17.24%。其中：一般公共預算撥款2114.64萬元，同比增加311.04萬元，同比增長17.24%。

（二）支出預算說明

2017年支出總預算2114.64萬元，其中：基本支出1715.14萬元，占支出總預算81.11%，同比增加284.04萬元，同比增長19.85%；項目支出399.5萬元，占支出總預算18.89%，同比增加27萬元，同比增長7.25%。

1．按支出功能分類科目劃分，共分為五類，其中：

（1）一般公共服務類支出預算1671.32萬元；占支出總預算79.04%，同比增加328.41萬元，同比增長24.46%；

（2）社會保障和就業(yè)支出類支出預算203.06萬元,?占支出總預算9.6%，同比減少48.1萬元，同比下降19.15%；

?(3)?醫(yī)療衛(wèi)生支出類支出預算73.79萬元，占支出總預算3.49%，同比增加9.06萬元，同比增長13.99%；

?(4)?商業(yè)服務業(yè)支出預算48.48萬元，占支出總預算2.29%，同比增加7.31萬元，同比增長17.76%

(5)?住房保障支出類支出預算117.99萬元，占支出總預算5.58%，同比增加?14.36萬元，同比增長13.86%。

2．按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算

（1）基本支出預算

基本支出1715.14萬元；占支出總預算81.11?%，同比增加284.04萬元，同比增長19.85%。其中：

工資福利支出預算1396.55萬元；占基本支出預算81.42%，同比增加373.89萬元，同比增長36.56%。

商品和服務支出預算190.59萬元；占基本支出預算11.11%，同比增加139.39萬元，同比增長272.25%。

對個人和家庭補助支出預算128萬元；占基本支出預算7.46%，同比減少229.23萬元，同比下降64.17%。

（2）項目支出預算

項目支出399.5萬元；占支出總預算18.89%，同比增加27萬元，同比增長7.25%。其中：

工資福利支出預算65萬元；占項目支出預算16.27%。

商品和服務支出預算326.5萬元；占項目支出預算81.73%。

基本建設支出預算8萬元；占項目支出預算2%。

二、2017年財政撥款支出預算情況（預算03表）

2017年財政撥款支出2114.64萬元，其中：基本支出1715.14萬元，項目支出399.5萬元。具體支出預算如下：

行政運行931.6萬元，其中基本支出927.6萬元，主要用于人員工資人員經(jīng)費。

一般行政管理事務172萬元，其中：項目支出172萬元，主要用于政府食堂臨工工資福利支出15萬元，商品服務支出149萬元，基本建設支出8萬。

人大會議37.5萬元。

人大代表履職能力提升42.2萬元。

代表工作3萬元。

人大信訪工作2萬元。

其他人大事務支出10.8萬元。

機關服務（政府辦公廳（室）及相關機構事務）456.78萬元：其中基本支出390.76萬元，主要用于政府辦下屬相關部門的人員費用支出；項目66萬元。

法制建設2萬元。

其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出50萬元，主要用于機關事務保衛(wèi)人員及臨工的工資福利支出。

其他民族事務支出4萬元。

宗教工作專項經(jīng)費3萬元。

華僑事務2萬元。

檔案館1萬。

其他旅游業(yè)管理與服務支出1.92萬元。

歸口管理行政單位離退休支出6.35萬元，其中基本支出6.35萬元，主要退休人員經(jīng)費。

機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出196.71萬元，主要用于在職人員的養(yǎng)老和職業(yè)年金。

行政單位醫(yī)療支出73.79萬元，其中基本支出73.79萬元，主要用于在職人員各項醫(yī)療保險。

住房公積金支出117.99萬元，其中基本支出117.99萬元，主要用于在職人員單位部分公積金。

三、2017年部門預算安排的“三公”經(jīng)費預算情況（預算13表）

（一）2017年部門預算全口徑安排的“三公”經(jīng)費預算情況

2017年部門預算共安排“三公”經(jīng)費支出預算183.17萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費支出預算0萬元，公務接待費支出預算93.17萬元，公務用車購置費90萬元，公務用車運行維護費支出預算90萬元。

（二）2017年一般公共預算資金安排的“三公”經(jīng)費預算情況

2017年一般公共預算資金安排的“三公”經(jīng)費支出預算183.17萬元，比上年預算102.72萬元，同比增加80.45萬元，同比增長78.32%。增減主要原因是:

1.因公出國（境）經(jīng)費2017年預算0萬元，同比無增減。

2.公務接待費2017年預算93.17萬元，同比減少9.55萬元，同比下降9.29%，減少原因為是接待業(yè)務減少。

3.公務用車購置費及運行費2017年預算90萬元，同比增加90萬元，增長100%。2017年無公務用車購置，2017年公車保有量56輛(機關事務局），增加原因是公車改革車輛統(tǒng)一由機關事務管理局管理。

（1）公務用車購置費2017年預算0萬元，同比無增減。

（2）公務用車運行維護費2017年預算90萬元，同比增加?90萬元，同比增長100%。2016年實行公車改革，預算未安排公務用車運行維護費，2016年公車改革后，機關事務管理局保留56輛公務用車，2017年公車保有量56輛，2017年公車運行維護預算經(jīng)費90萬元。

四、政府采購情況說明（預算14表）

2017年政府采購預算0萬元，占總預算的0%，同比無增減。

五、其他重要事項情況說明

1.機關運行經(jīng)費安排情況說明

2017年本部門機關運行經(jīng)費190.58萬元（與部門預算中行政單位和實行公務員管理的事業(yè)單位一般公共預算基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致）。

2.預算績效信息情況說明(最終以財政批復為準）：

人大代表履職能力提升預算績效項目。

人大信訪預算績效項目。

法制建設預算績效項目。

民族事務預算績效項目。

宗教事務預算績效項目。

華僑事務預算績效項目。

檔案事務預算績效項目。

旅游管理與服務預算績效項目。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況說明

政府相關單位及部門單位資產(chǎn)主要由流動資產(chǎn)和固定資產(chǎn)構成，其中固定資產(chǎn)構成為房屋、汽車、辦公設備等。辦公樓房屋建筑物資產(chǎn)賬登記在政府辦及機關事務管理局固定資產(chǎn)賬上，其他資產(chǎn)按獨立核算單位分別核算。

第四部分??名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

柳城縣2017部門預算公開表_[101]柳城縣人民政府辦公室.xls