柳城縣司法局2017年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

目??錄

第一部分：部門(mén)概況

第二部分：2017年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

一、部門(mén)收支預(yù)算總表（預(yù)算01表）

二、部門(mén)收入預(yù)算總表（預(yù)算02表）

三、部門(mén)支出預(yù)算總表（預(yù)算03表）

四、財(cái)政撥款收支總表（預(yù)算04表）

五、一般公共預(yù)算收支總表（預(yù)算05表）

六、一般公共預(yù)算支出總表（預(yù)算06表）

七、一般公共預(yù)算支出表（預(yù)算07表）

八、一般公共預(yù)算基本支出表（預(yù)算08表）

九、政府性基金支出預(yù)算表（預(yù)算09表）

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表（預(yù)算10表）

十一、納入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)支出預(yù)算表（預(yù)算11表）

十二、上年結(jié)余支出預(yù)算表（預(yù)算12表）

十三、“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表（預(yù)算13表）

十四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算14表）

十五、項(xiàng)目支出（資金來(lái)源）預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算15表）

第三部分：2017年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)表說(shuō)明

第四部分：名詞解釋

??

第一部分：部門(mén)基本概況

一、 柳城縣司法局概況

（一）基本情況

一、主要職能

1、開(kāi)展法制宣傳。負(fù)責(zé)全縣的法制宣傳和普及法律常識(shí)工作。

2、開(kāi)展法律援助工作。

3、開(kāi)展社區(qū)矯正工作。

4、開(kāi)展人民調(diào)解工作。

5、辦理本縣的國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)、民事公證業(yè)務(wù)。

6、開(kāi)展全縣司法行政系統(tǒng)的法制工作和執(zhí)法監(jiān)督工作。

二、2017年主要預(yù)期目標(biāo)

2017年我局將進(jìn)一步明確新時(shí)期面臨的新形勢(shì)、新任務(wù)、新要求，緊緊圍繞中央、自治區(qū)黨委、市委、縣委和上級(jí)司法局的決策部署和工作要求，有計(jì)劃、有步驟地完成2017年各項(xiàng)工作。

1、深化法制宣傳教育工作，加快推進(jìn)依法治縣進(jìn)程更加有力。全面推進(jìn)“七五”普法教育規(guī)劃。
2、深化矛盾糾紛化解工作、維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定更加有效。

3、深化特殊人群管理工作，安置幫教執(zhí)法監(jiān)管工作更加規(guī)范。

4、深化公共法律服務(wù)體系建設(shè)、法律服務(wù)經(jīng)濟(jì)、保障民生更加專(zhuān)業(yè)。

5、深化固本強(qiáng)基工作，司法行政基層基礎(chǔ)建設(shè)更加扎實(shí)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

柳城縣司法局屬于行政單位，內(nèi)設(shè)辦公室、法制宣傳股、政工股、法制股、基層股、社區(qū)矯正股，管理一個(gè)公證處，一個(gè)法律援助中心和12個(gè)司法所。

二、人員情況

單位預(yù)算人員總編制55人，其中行政編52人，參公事業(yè)編3人，實(shí)際在編人數(shù)53人。退休人員11人。

第二部分：2017年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

一、部門(mén)收支預(yù)算總表（預(yù)算01表）

二、部門(mén)收入預(yù)算總表（預(yù)算02表）

三、部門(mén)支出預(yù)算總表（預(yù)算03表）

四、財(cái)政撥款收支總表（預(yù)算04表）

五、一般公共預(yù)算收支總表（預(yù)算05表）

六、一般公共預(yù)算支出總表（預(yù)算06表）

七、一般公共預(yù)算支出表（預(yù)算07表）

八、一般公共預(yù)算基本支出表（預(yù)算08表）

九、政府性基金支出預(yù)算表（預(yù)算09表）

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表（預(yù)算10表）

十一、納入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)支出預(yù)算表（預(yù)算11表）

十二、上年結(jié)余支出預(yù)算表（預(yù)算12表）

十三、“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表（預(yù)算13表）

十四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算14表）

十五、項(xiàng)目支出（資金來(lái)源）預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算15表）

??

第三部分：2017年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)表說(shuō)明

一、2017年收支總體情況（預(yù)算01表）

（一）收入預(yù)算說(shuō)明

2017年收入總預(yù)算582.05萬(wàn)元，同比增加135.21萬(wàn)元，同比上升23.23%。其中：一般公共預(yù)算撥款582.05萬(wàn)元，同比增加135.21萬(wàn)元，同比上升23.23%。

（二）支出預(yù)算說(shuō)明

2017年支出總預(yù)算582.05萬(wàn)元，其中：基本支出534.55萬(wàn)元，占支出總預(yù)算91.84%，同比增加106.22萬(wàn)元，同比上升19.87%；項(xiàng)目支出47.5萬(wàn)元，占支出總預(yù)算8.16%，同比增加29萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)156.75%。

1．按支出功能分類(lèi)科目劃分，共分為四類(lèi)，其中：

（1）公共安全類(lèi)科目支出預(yù)算454.31萬(wàn)元；占支出總預(yù)算78.05%，同比增加114.05萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)25.1%；

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出類(lèi)科目支出預(yù)算65萬(wàn)元, 占支出總預(yù)算11.18%，同比增加16.62萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)25.56%；

(3) 醫(yī)療衛(wèi)生支出類(lèi)科目支出預(yù)算24.13萬(wàn)元，占支出總預(yù)算4.14%，同比增加1.75萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)7.25%；

(4)??住房保障支出類(lèi)科目支出預(yù)算38.61萬(wàn)元，占支出總預(yù)算6.63%，同比增加2.8萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)7.25%。

2．按支出結(jié)構(gòu)分類(lèi)劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算

（1）基本支出預(yù)算

基本支出534.55萬(wàn)元；占支出總預(yù)算91.84%，同比增加106.22萬(wàn)元，同比上升19.87%；其中：

工資福利支出預(yù)算456.09萬(wàn)元；占基本支出預(yù)算85.32%，同比增加134.17萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)29.41%。

商品和服務(wù)支出預(yù)算36.25萬(wàn)元；占基本支出預(yù)算6.78%，同比增加17.22萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)47.5%。

對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算42.21萬(wàn)元；占基本支出預(yù)算7.89%，同比減少45.17萬(wàn)元，同比下降107.01%。

（2）項(xiàng)目支出預(yù)算

項(xiàng)目支出47.5萬(wàn)元；占支出總預(yù)算8.16%，同比增加29萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)156.75%。其中商品和服務(wù)支出預(yù)算47.5萬(wàn)元；100%。

二、司法局2017年財(cái)政撥款支出預(yù)算情況（預(yù)算03表）

2017年財(cái)政撥款支出582.05萬(wàn)元，其中：基本支出534.55萬(wàn)元，項(xiàng)目支出47.5萬(wàn)元。具體支出預(yù)算如下：

行政運(yùn)行406.81萬(wàn)元，其中基本支出406.81萬(wàn)元，主要用于人員工資人員經(jīng)費(fèi)。

一般行政管理事務(wù)0.5萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.5萬(wàn)元，主要用于安置幫教工作。

歸口管理行政單位離退休支出0.65萬(wàn)元，基本支出0.65萬(wàn)元。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)64.35萬(wàn)元，基本支出64.35萬(wàn)元，主要退休人員經(jīng)費(fèi)。

行政單位醫(yī)療支出24.13萬(wàn)元，其中基本支出24.13萬(wàn)元，主要用于在職人員各項(xiàng)醫(yī)療保險(xiǎn)。

住房公積金支出38.61萬(wàn)元，其中基本支出38.61萬(wàn)元，主要用于在職人員單位部分公積金。

普法宣傳支出42萬(wàn)元，其中項(xiàng)目42萬(wàn)元，主要用于普法宣傳教育。

法律援助經(jīng)費(fèi)支出1萬(wàn)元，其中項(xiàng)目1萬(wàn)元，主要用于法律援助辦公經(jīng)費(fèi)。

社區(qū)矯正經(jīng)費(fèi)支出4萬(wàn)元，其中項(xiàng)目4萬(wàn)元，主要用于社區(qū)矯正工作經(jīng)費(fèi)。

三、2017年部門(mén)預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況（預(yù)算13表）

（一）2017年部門(mén)預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2017年部門(mén)預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算16.255萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算4.255萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算12萬(wàn)元。

（二）2017年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2017年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算16.255萬(wàn)元，比上年預(yù)算8.53萬(wàn)元，同比增加7.725萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)47.52%。增加主要原因是:

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2017年預(yù)算0萬(wàn)元，同比無(wú)增減。

2.公務(wù)接待費(fèi)2017年預(yù)算4.255萬(wàn)元，同比減少0.275萬(wàn)元，同比減少6.07%，減少原因貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，推行勤儉節(jié)約，嚴(yán)格控制支出。

3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)2017年預(yù)算12萬(wàn)元，同比增加8萬(wàn)元，增長(zhǎng)200%。2017年無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置，2017年公車(chē)保有量6輛。增加原因：

（1）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2017年預(yù)算0萬(wàn)元，同比無(wú)增減。

（2）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年預(yù)算12萬(wàn)元，同比增加8萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)200%。增加原因?yàn)椋?span style="font-family: ">2016年實(shí)行公車(chē)改革，年初預(yù)算未安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，2016年公車(chē)改革后，司法局保留公務(wù)用車(chē)6輛，2017年公車(chē)運(yùn)行維護(hù)預(yù)算經(jīng)費(fèi)12萬(wàn)元。

四、政府采購(gòu)情況說(shuō)明（預(yù)算14表）

2017年政府采購(gòu)無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

2017年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)36.26萬(wàn)元（與部門(mén)預(yù)算中行政單位和實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致）。

2、2017年預(yù)算績(jī)效目標(biāo)如下（最終以財(cái)政批復(fù)為準(zhǔn)）：

普法宣傳預(yù)算績(jī)效項(xiàng)目

3.資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

??縣司法局屬行政機(jī)關(guān)單位資產(chǎn)主要由流動(dòng)資產(chǎn)和固定資產(chǎn)構(gòu)成，其中固定資產(chǎn)構(gòu)成為房屋、汽車(chē)、辦公設(shè)備等。

第四部分??名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本級(jí)各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。