柳城縣科學技術(shù)協(xié)會2017年部門預算及“三公”經(jīng)費預算公開說明

目??錄

第一部分：部門概況

第二部分：2017年部門預算公開表

一、部門收支預算總表（預算01表）

二、部門收入預算總表（預算02表）

三、部門支出預算總表（預算03表）

四、財政撥款收支總表（預算04表）

五、一般公共預算收支總表（預算05表）

六、一般公共預算支出總表（預算06表）

七、一般公共預算支出表（預算07表）

八、一般公共預算基本支出表（預算08表）

九、政府性基金支出預算表（預算09表）

十、國有資本經(jīng)營支出預算表（預算10表）

十一、納入財政專戶支出預算表（預算11表）

十二、上年結(jié)余支出預算表（預算12表）

十三、“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費支出預算表（預算13表）

十四、政府采購預算明細表（預算14表）

十五、項目支出（資金來源）預算明細表（預算15表）

第三部分：2017年部門預算及“三公”經(jīng)費預算報表說明

第四部分：名詞解釋

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第一部分：部門概況

一、柳城縣科學技術(shù)協(xié)會及所屬事業(yè)單位概況

（一）基本情況

一、主要職能

柳城縣科學技術(shù)協(xié)會是縣委直接領(lǐng)導下的科技群團組織，核定編制8人，實有8人，下設二層機構(gòu)事業(yè)單位柳城縣科技館，事業(yè)編制人數(shù)2人?？h科協(xié)是全縣科普工作的主要力量。

主要職責是：普及科學知識，傳播科學思想和科學方法，推廣先進實用技術(shù)，提高全縣人民科學文化素質(zhì)以及對縣直各專業(yè)學會、鄉(xiāng)鎮(zhèn)科學組織、農(nóng)技協(xié)組織的業(yè)務管理和指導；開展青少年科技教育活動和開展先進實用技術(shù)培訓；表彰優(yōu)秀科技工作者，發(fā)揮黨和政府聯(lián)系科協(xié)工作者的橋梁紐帶作用，全心全意為科技工作者服務；負責對縣科技館和青少年科學工作室的業(yè)務管理以及對全縣科普設施建設的維護和管理等業(yè)務工作。近年來縣科協(xié)牽頭組織實施了我縣《全民科學素質(zhì)行動計劃要》等重大項目工程。

二、2017年主要預期目標：

1．組織完成2017年單位預算收入預期目標6萬元。

2．支持經(jīng)濟社會發(fā)展。爭取上級擴大對我縣的科普惠農(nóng)項目建設，加大項目支持力度，加快資金撥付，推進科普惠農(nóng)項目建設步伐。

3．強化收入工作。確保本單位收入持續(xù)增長和收入目標任務的完成。

4．嚴格支出管理。強化財政支出管理，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，推進本級加快預算執(zhí)行，加快資金支出進度，確保各項法定支出、重點支出。

5．深化財政改革。繼續(xù)推進本單位國庫集中支付、政府采購、國有資產(chǎn)管理等工作的同時，重點推進以下管理改革：一是深化部門預算改革。二是推進預算公開透明。三是全面推行預算績效管理工作。四是加強財政監(jiān)督檢查。

（二）機構(gòu)設置

柳城縣科學技術(shù)協(xié)會所屬機構(gòu)2個。其中屬參照公務員管理事業(yè)單位1個，屬全額撥款事業(yè)單位1個。屬參照公務員管理事業(yè)單位為柳城縣科學技術(shù)協(xié)會。屬全額撥款事業(yè)單位是柳城縣科技館。

柳城縣科學技術(shù)協(xié)會內(nèi)設辦公室、科普股、科技館、財務室。

二、人員構(gòu)成情況

單位人員編制總數(shù)為10人，其中行政編制8人，事業(yè)編制2人，實有財政供養(yǎng)人數(shù)15人，其中行政在職8人，事業(yè)在職2人，，退休人員5人。

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第二部分：2017年部門預算公開表

一、部門收支預算總表（預算01表）

二、部門收入預算總表（預算02表）

三、部門支出預算總表（預算03表）

四、財政撥款收支總表（預算04表）

五、一般公共預算收支總表（預算05表）

六、一般公共預算支出總表（預算06表）

七、一般公共預算支出表（預算07表）

八、一般公共預算基本支出表（預算08表）

九、政府性基金支出預算表（預算09表）

十、國有資本經(jīng)營支出預算表（預算10表）

十一、納入財政專戶支出預算表（預算11表）

十二、上年結(jié)余支出預算表（預算12表）

十三、“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費支出預算表（預算13表）

十四、政府采購預算明細表（預算14表）

?十五、項目支出（資金來源）預算明細表（預算15表）

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第三部分：2017年部門預算及“三公”經(jīng)費預算報表說明

一、2017年收支總體情況（預算01表）

（一）收入預算說明

2017年收入總預算141.56元，同比增加17.79萬元，同比上升14.37%。其中：一般公共預算撥款141.56萬元，同比增加17.79萬元，同比上升14.37%。

（二）支出預算說明

2017年支出總預算141.56萬元，其中：基本支出116.05萬元，占支出總預算81.98%，同比增加17.79萬元，同比上升18.11%；項目支出25.51萬元，占支出總預算18.02%，同比持平。

1．按支出功能分類科目劃分，共分為四類，其中：

（1）科學技術(shù)支出類科目支出預算113.21萬元；占支出總預算79.97%，同比增加23.51萬元，同比增長26.21%；

（2）社會保障和就業(yè)支出類科目支出預算14.33萬元,?占支出總預算10.12%，同比減少8.1萬元，同比下降36.11%；

?(3)?醫(yī)療衛(wèi)生支出類科目支出預算5.42萬元，占支出總預算3.83%，同比增加0.92萬元，同比增長20.44%；

(4)?住房保障支出類科目支出預算8.60萬元，占支出總預算6.08%，同比增加1.46萬元，同比增長20.45%。

2．按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算

（1）基本支出預算

基本支出116.05萬元；占支出總預算81.98%，同比增加17.79萬元，同比增長18.11%。其中：

工資福利支出預算99.90萬元；占基本支出預算70.57%，同比增加34.80萬元，同比增長53.46%。

商品和服務支出預算6.86萬元；占基本支出預算3.84%，同比增加3.79萬元，同比增長123.45%。

對個人和家庭補助支出預算9.29萬元；占基本支出預算6.56%，同比減少20.79萬元，同比下降69.12%。

（2）項目支出預算

項目支出25.51萬元；占支出總預算18.02%，同比無增減。

其中：商品和服務支出預算25.51萬元；占項目支出預算100%。

二、2017年財政撥款支出預算情況（預算03表）

2017年財政撥款支出141.56萬元，其中：基本支出116.05萬元，項目支出25.51萬元。具體支出預算如下：

行政運行（科學技術(shù)管理事務）支出87.70萬元，其中基本支出87.70萬元，主要用于人員工資人員經(jīng)費。

科普活動支出22.01萬元，主要是科普活動經(jīng)費中的其他商品服務支出。

其他科學技術(shù)普及支出3.50萬元，主要是老科協(xié)辦公費和門面租金返還用于辦公費支出。

??機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出14.32萬元，其中：歸口管理行政單位離退休支出14.32萬元。主要退休人員經(jīng)費。

??行政單位醫(yī)療支出4.56萬元，其中基本支出4.56萬元，主要用于行政在職人員各項醫(yī)療保險。

?事業(yè)單位醫(yī)療支出0.86萬元，主要用于事業(yè)在職人員各項醫(yī)療保險。

?住房公積金支出8.60萬元，主要用于在職人員單位部分住房公積金。

三、2017年部門預算安排的“三公”經(jīng)費預算情況（預算13表）

（一）2017年部門預算全口徑安排的“三公”經(jīng)費預算情況

2017年部門預算共安排“三公”經(jīng)費支出預算1.82萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費支出預算0萬元，公務接待費支出預算1.82萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費支出預算0萬元。

（二）2017年一般公共預算資金安排的“三公”經(jīng)費預算情況

2017年一般公共預算資金安排的“三公”經(jīng)費支出預算1.82萬元，比上年預算2.15萬元，同比減少0.33萬元，同比減少15.58%。減少主要原因是:

1.因公出國（境）經(jīng)費2017年預算0萬元，同比無增減。

2.公務接待費2017年預算1.82萬元，同比減少0.33萬元，同比減少15.58%，減少原因為今年無重大會議接待。

3.公務用車購置費及運行費2017年預算0萬元，同比增加0萬元，增長0%。2017年無公務用車購置，2017年公車保有量0輛。

（1）公務用車購置費2017年預算0萬元，同比無增減。

（2）公務用車運行維護費2017年預算0萬元，同比增加0萬元，2016年實行公車改革，預算未安排公務用車運行維護費，2016年公車改革后，本單位無公務用車。

四、政府采購情況說明（預算14表）

2017年政府采購預算0萬元，同比無增減。

五、其他重要事項情況說明

1.機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

2017年本部門機關(guān)運行經(jīng)費6.86萬元（與部門預算中行政單位和實行公務員管理的事業(yè)單位一般公共預算基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致）。

2.預算績效信息情況說明

縣科協(xié)及所屬二層單位2017年度預算績效目標如下（最終以財政批復為準）：

（1）科普經(jīng)費預算績效項目；

3.國有資產(chǎn)占有使用情況說明

縣科協(xié)及所屬二層單位資產(chǎn)主要由流動資產(chǎn)和固定資產(chǎn)構(gòu)成，其中固定資產(chǎn)構(gòu)成為辦公設備等。辦公樓房屋建筑物資產(chǎn)賬登記在城投公司賬上，其他資產(chǎn)按獨立核算單位分別核算。

第四部分??名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

柳城縣2017部門預算公開表_[207]柳城縣科學技術(shù)協(xié)會.xls