柳城縣科技工貿(mào)和信息化局2017年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明
柳城縣科技工貿(mào)和信息化局2017年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明
目??錄
第一部分：部門(mén)概況
第二部分：2017年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表
一、部門(mén)收支預(yù)算總表（預(yù)算01表）
二、部門(mén)收入預(yù)算總表（預(yù)算02表）
三、部門(mén)支出預(yù)算總表（預(yù)算03表）
四、財(cái)政撥款收支總表（預(yù)算04表）
五、一般公共預(yù)算收支總表（預(yù)算05表）
六、一般公共預(yù)算支出總表（預(yù)算06表）
七、一般公共預(yù)算支出表（預(yù)算07表）
八、一般公共預(yù)算基本支出表（預(yù)算08表）
九、政府性基金支出預(yù)算表（預(yù)算09表）
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表（預(yù)算10表）
十一、納入財(cái)政專戶支出預(yù)算表（預(yù)算11表）
十二、上年結(jié)余支出預(yù)算表（預(yù)算12表）
十三、“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表（預(yù)算13表）
十四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算14表）
十五、項(xiàng)目支出（資金來(lái)源）預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算15表）
第三部分：2017年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)表說(shuō)明
第四部分：名詞解釋
?
第一部分：部門(mén)概況
一、柳城縣科技工貿(mào)和信息化局及所屬事業(yè)單位概況
（一）基本情況
一、主要職能
（一）負(fù)責(zé)全縣工業(yè)行業(yè)規(guī)劃，組織實(shí)施“工業(yè)強(qiáng)縣”戰(zhàn)略，加快工業(yè)化進(jìn)程的規(guī)劃和目標(biāo)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)國(guó)有企業(yè)實(shí)施戰(zhàn)略性改組，組織國(guó)有企業(yè)依法實(shí)施兼并、破產(chǎn)工作。
（二）負(fù)責(zé)全縣工業(yè)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)工作，指導(dǎo)企業(yè)投融資工作、審批、核準(zhǔn)和備案固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目及節(jié)能項(xiàng)目評(píng)估；組織推進(jìn)信息化和工業(yè)化融合發(fā)展。?
（三）培育發(fā)展城鄉(xiāng)市場(chǎng)，推動(dòng)連鎖經(jīng)營(yíng)、商業(yè)特許經(jīng)營(yíng)、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式及商貿(mào)領(lǐng)域信息化發(fā)展。?
（四）實(shí)施對(duì)商業(yè)特許經(jīng)營(yíng)、商業(yè)預(yù)付卡、商品公平交易、直銷、拍賣、典當(dāng)、租賃、報(bào)廢汽車回收、二手車流通、原油、成品油等行業(yè)流通的監(jiān)督管理，并實(shí)施相應(yīng)的商務(wù)行政執(zhí)法工作。
（五）管理、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全縣科技工作；負(fù)責(zé)擬訂和組織實(shí)施科技重大專項(xiàng)，推進(jìn)科技項(xiàng)目實(shí)施等；牽頭負(fù)責(zé)全縣科學(xué)技術(shù)的普及工作；推進(jìn)科技促?“三農(nóng)”工作，完善縣、鄉(xiāng)、村科技創(chuàng)新服務(wù)平臺(tái)體系建設(shè)，組織開(kāi)展科技合作交流等。
（六）負(fù)責(zé)全縣專利、知識(shí)產(chǎn)權(quán)的宣傳普及工作；負(fù)責(zé)科技成果申報(bào)、登記、評(píng)審、獎(jiǎng)勵(lì)和成果保密工作等，加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新，新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，運(yùn)用高新技術(shù)改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，提高產(chǎn)品的科技含量和附加值。推進(jìn)工業(yè)企業(yè)和農(nóng)村科技進(jìn)步，提升自主創(chuàng)新能力。
（七）承辦上級(jí)主管部門(mén)和縣人民政府交辦的其它事項(xiàng)。
二、2017年主要預(yù)期目標(biāo)：
一、?工業(yè)經(jīng)濟(jì)工作計(jì)劃
(一)目標(biāo)任務(wù)
1、工業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)：2017年全縣規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值預(yù)期增長(zhǎng)?8%，規(guī)模以上工業(yè)增加值增長(zhǎng)5.5%。
2、更新改造目標(biāo)按2016年完成目標(biāo)任務(wù)13.03億元的15%增幅計(jì)算，力爭(zhēng)完成15億元。
(二)?加強(qiáng)對(duì)工業(yè)企業(yè)的協(xié)調(diào)服務(wù)和對(duì)工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的監(jiān)測(cè)調(diào)控，抓好工業(yè)產(chǎn)值、工業(yè)更新改造投資目標(biāo)任務(wù)的逐月分解并按進(jìn)度跟蹤落實(shí)，做好運(yùn)行情況分析，并做好與縣統(tǒng)計(jì)局對(duì)接工作，落實(shí)全年工業(yè)增加值增長(zhǎng)目標(biāo)，力爭(zhēng)完成全年工作任務(wù)。
(三)?加強(qiáng)投融資平臺(tái)建設(shè)，開(kāi)展銀行信貸產(chǎn)品項(xiàng)目摸底調(diào)查，分期分批安排信貸產(chǎn)品推介會(huì)組織企業(yè)參加，幫助解決企業(yè)融資難題。
(四)?以本縣資源、發(fā)展現(xiàn)狀為基礎(chǔ)，加強(qiáng)本局招商項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)，做好新項(xiàng)目分析和調(diào)查，策劃優(yōu)質(zhì)投融資項(xiàng)目，同時(shí)全力推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目的生產(chǎn)與建設(shè)工作，重點(diǎn)推進(jìn)柳城縣鼎銘金屬制品有限公司項(xiàng)目、金利水泥項(xiàng)目、安琪酵母（柳州）有限公司二期項(xiàng)目建設(shè)工作。
二、?商務(wù)經(jīng)濟(jì)工作計(jì)劃：
(一)搞活流通，完成市縣下達(dá)各項(xiàng)指標(biāo)任務(wù)。
抓好內(nèi)貿(mào)搞活外貿(mào)。圍繞柳州市下達(dá)我縣第三產(chǎn)業(yè)增加值同比數(shù)和社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比增長(zhǎng)10%以上目標(biāo)抓好全縣內(nèi)外貿(mào)流通工作，力爭(zhēng)完成全年任務(wù)。
(二)抓好外貿(mào)進(jìn)出口工作。?
????做好外貿(mào)進(jìn)出口工作。開(kāi)展為企業(yè)服務(wù)活動(dòng)，不斷提高企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)能力。指導(dǎo)企業(yè)用好用足國(guó)家優(yōu)惠政策，不斷推動(dòng)創(chuàng)品牌工作的深入開(kāi)展。幫助企業(yè)做好產(chǎn)品外銷相關(guān)工作，特別是化工、食品、蠶絲等出口工作。
(三)抓好批零住餐限額以上企業(yè)培育工作。
積極深入基層調(diào)研培育限上企業(yè)，力促完成柳州市下達(dá)我縣的全年批零住餐目標(biāo)任務(wù)。
????(四)做好商貿(mào)重點(diǎn)項(xiàng)目工程相關(guān)推進(jìn)工作和農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)升級(jí)改造工作。
(五)繼續(xù)抓好電子商務(wù)工作。
將緊緊圍繞國(guó)家、區(qū)、市有關(guān)電子商務(wù)發(fā)展的決策部署，深入推進(jìn)電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村綜合示范項(xiàng)目。
三、科技工作計(jì)劃
(一)?繼續(xù)開(kāi)展廣西柳城農(nóng)業(yè)科技園區(qū)科技創(chuàng)新能力建設(shè)
1、發(fā)展園區(qū)農(nóng)業(yè)科技企業(yè)，培育特色主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，年內(nèi)爭(zhēng)取引進(jìn)培育農(nóng)業(yè)科技企業(yè)1家；培育農(nóng)業(yè)科技新型服務(wù)組織1家。
2、加強(qiáng)科技宣傳發(fā)動(dòng)，促進(jìn)種桑養(yǎng)蠶及繅絲加工等先進(jìn)適用農(nóng)業(yè)技術(shù)的集成推廣應(yīng)用，引進(jìn)新品種、新技術(shù)，優(yōu)化園區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，主要引進(jìn)“抗青1號(hào)、抗青283號(hào)“等桑樹(shù)新品種2個(gè)以上，促使良種覆蓋率達(dá)100%。
3、建設(shè)技術(shù)支撐平臺(tái),提高創(chuàng)新發(fā)展能力。繼續(xù)建設(shè)蠶桑高產(chǎn)高效標(biāo)準(zhǔn)化示范基地面積3000畝，其中：核心示范區(qū)500畝，桑葉單產(chǎn)比當(dāng)?shù)仄骄教岣?0%；示范區(qū)2500畝，桑葉單產(chǎn)比當(dāng)?shù)仄骄教岣?0%。建成蠶桑良種引繁中心1個(gè)，篩選適合當(dāng)?shù)赝茝V種植的新品種1～2個(gè)，桑樹(shù)新品種育苗基地面積20畝，年繁育桑樹(shù)種苗100萬(wàn)株。加強(qiáng)小蠶標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)示范基地建設(shè)服務(wù)工作，促進(jìn)“溫濕度自動(dòng)控制技術(shù)、機(jī)械切葉技術(shù)、自動(dòng)喂葉技術(shù)”等的推廣應(yīng)用。
4、開(kāi)展構(gòu)建科技服務(wù)體系建設(shè).做好入園科技特派員的管理工作，組織開(kāi)展技術(shù)指導(dǎo)、技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)咨詢等服務(wù)，培訓(xùn)農(nóng)村骨干技術(shù)員30人以上，培訓(xùn)農(nóng)民2000人次。
5、開(kāi)展農(nóng)業(yè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)示范工作，建設(shè)3×100立方米紅泥塑料沼氣池1個(gè)，使示范區(qū)所產(chǎn)蠶糞100%經(jīng)過(guò)沼氣發(fā)酵處理。引導(dǎo)企業(yè)入園建設(shè)沼氣能源利用烘蠶站1個(gè)，沼氣烘干蠶繭節(jié)省能源60%以上。
?(二)抓好科技項(xiàng)目管理工作。?配合區(qū)、市科技部門(mén)做好本縣域單位、企業(yè)承擔(dān)的上級(jí)科技項(xiàng)目的實(shí)施跟蹤和督促管理工作，協(xié)助做好“食用菌準(zhǔn)化膠囊茵種繁育技術(shù)推廣應(yīng)用”、“食用菌標(biāo)準(zhǔn)化膠囊菌種繁育災(zāi)后恢復(fù)技術(shù)示范?”、“柳城縣食用菌產(chǎn)業(yè)化技物配送示范”、“旱地果園節(jié)水型自動(dòng)噴淋系統(tǒng)的推廣應(yīng)用”、“桑樹(shù)皮纖維提取工藝研究”等歷年來(lái)逾期未結(jié)題的項(xiàng)目驗(yàn)收工作，促使結(jié)題率達(dá)95%以上。
(三)抓好全縣知識(shí)產(chǎn)權(quán)及科普工作。制定年度科普工作計(jì)劃，組織開(kāi)展科技活動(dòng)周和知識(shí)產(chǎn)權(quán)宣傳周活動(dòng)，開(kāi)展企業(yè)創(chuàng)新人才、知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理人才培訓(xùn)，計(jì)劃培訓(xùn)400人次，組織企業(yè)參加專利技術(shù)對(duì)接、技術(shù)交流等，力爭(zhēng)完成《廣西發(fā)明專利雙倍增計(jì)劃（2016一2020年）柳州市實(shí)施方案》中分解我縣2017年發(fā)明專利申請(qǐng)任務(wù)量230件目標(biāo)任務(wù)。
(四)開(kāi)展高新技術(shù)認(rèn)定申請(qǐng)和科技成果轉(zhuǎn)化項(xiàng)目管理工作。按區(qū)廳有關(guān)文件通知要求，組織企業(yè)開(kāi)展高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定申報(bào)工作，完成我縣2017年新增3家高新技術(shù)企業(yè)目標(biāo)任務(wù)。組織、引導(dǎo)縣域各單位、企業(yè)積極申報(bào)科技成果轉(zhuǎn)化項(xiàng)目，并做好申報(bào)服務(wù)、監(jiān)督管理等工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
柳城縣科技工貿(mào)和信息化局共有直屬單位4個(gè)。其中行政單位1個(gè)，局屬參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個(gè)，局屬全額撥款事業(yè)單位2個(gè)。行政單位是柳城縣科技工貿(mào)和信息化局。局屬參照公務(wù)員管理事業(yè)單位是：柳城縣商務(wù)綜合行政執(zhí)法隊(duì)。局屬全額撥款事業(yè)單位分別是：柳城縣科技情報(bào)研究所、柳城縣中小企業(yè)服務(wù)中心。
柳城縣科技工貿(mào)和信息化局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)工委辦、辦公室、投資股、工業(yè)股、商務(wù)股、行監(jiān)股、科技綜合股、知識(shí)產(chǎn)權(quán)股、科技情報(bào)所。
二、人員構(gòu)成情況
單位人員編制總數(shù)為44人，其中行政編制26人，事業(yè)編制18人，實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)41人，其中行政在職22人，事業(yè)在職17人，離休人員1人。
具體情況如下：
（一）機(jī)關(guān)本級(jí)
人員編制總數(shù)為26人，其中行政編制23人，工勤編制3人，實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)22人，其中行政在職19人，工勤人員在職3人，離休人員1人。
（二）所屬事業(yè)單位
所屬三個(gè)事業(yè)單位人員編制總數(shù)為18人，事業(yè)編制18人，實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)17人，其中事業(yè)在職17人。其中：
柳城縣商務(wù)綜合行政執(zhí)法隊(duì)事業(yè)編制4人，實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)4人。
柳城縣科技情報(bào)研究所事業(yè)編制8人，實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)7人。
柳城縣中小企業(yè)服務(wù)中心事業(yè)編制6人，實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)6人。
第二部分：2017年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表
一、部門(mén)收支預(yù)算總表（預(yù)算01表）
二、部門(mén)收入預(yù)算總表（預(yù)算02表）
三、部門(mén)支出預(yù)算總表（預(yù)算03表）
四、財(cái)政撥款收支總表（預(yù)算04表）
五、一般公共預(yù)算收支總表（預(yù)算05表）
六、一般公共預(yù)算支出總表（預(yù)算06表）
七、一般公共預(yù)算支出表（預(yù)算07表）
八、一般公共預(yù)算基本支出表（預(yù)算08表）
九、政府性基金支出預(yù)算表（預(yù)算09表）
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表（預(yù)算10表）
十一、納入財(cái)政專戶支出預(yù)算表（預(yù)算11表）
十二、上年結(jié)余支出預(yù)算表（預(yù)算12表）
十三、“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表（預(yù)算13表）
十四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算14表）
?十五、項(xiàng)目支出（資金來(lái)源）預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算15表）
?
第三部分：2017年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)表說(shuō)明
一、2017年收支總體情況（預(yù)算01表）
（一）收入預(yù)算說(shuō)明
2017年收入總預(yù)算428.92萬(wàn)元，同比減少148.39萬(wàn)元，同比下降25.70%。其中：一般公共預(yù)算撥款428.92萬(wàn)元，同比減少148.39萬(wàn)元，同比下降25.70%。
（二）支出預(yù)算說(shuō)明
2017年支出總預(yù)算428.92萬(wàn)元，其中：基本支出396.92萬(wàn)元，占支出總預(yù)算92.54%，同比減少148.39萬(wàn)元，同比下降25.70%；項(xiàng)目支出32.00萬(wàn)元，占支出總預(yù)算7.46%，同比減少5.35萬(wàn)元，同比下降14.32%。
1．按支出功能分類科目劃分，共分為四類，其中：
（1）科學(xué)技術(shù)支出類科目支出預(yù)算314.96萬(wàn)元；占支出總預(yù)算73.43%，同比減少75.62萬(wàn)元，同比下降31.60%；
（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出類科目支出預(yù)算68.85萬(wàn)元,?占支出總預(yù)算16.05%，同比減少230.63萬(wàn)元，同比下降77.01%；
?(3)?醫(yī)療衛(wèi)生支出類科目支出預(yù)算17.51萬(wàn)元，占支出總預(yù)算4.08%，同比減少3.34萬(wàn)元，同比下降23.57%；
(4)?住房保障支出類科目支出預(yù)算27.60萬(wàn)元，占支出總預(yù)算6.44%，同比減少3.28萬(wàn)元，同比下降13.49%。
2．按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算
（1）基本支出預(yù)算
基本支出396.92萬(wàn)元；占支出總預(yù)算92.54%，同比減少143.04萬(wàn)元，同比下降264.91%。其中：
工資福利支出預(yù)算316.92萬(wàn)元；占基本支出預(yù)算79.84%，同比增加113.56萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)55.84%。
商品和服務(wù)支出預(yù)算27.49萬(wàn)元；占基本支出預(yù)算6.93%，同比增加16.02萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)139.67%。
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算52.51萬(wàn)元；占基本支出預(yù)算13.23%，同比減少272.62萬(wàn)元，同比下降838.50%。
（2）項(xiàng)目支出預(yù)算
項(xiàng)目支出32.00萬(wàn)元；占支出總預(yù)算7.46%，同比減少5.35萬(wàn)元，同比下降14.32%。其中：
工資福利支出預(yù)算1.80萬(wàn)元；占項(xiàng)目支出預(yù)算5.63%。
商品和服務(wù)支出預(yù)算30.20萬(wàn)元；占項(xiàng)目支出預(yù)算94.37%。
二、科技工貿(mào)和信息化局2017年財(cái)政撥款支出預(yù)算情況（預(yù)算03表）
2017年財(cái)政撥款支出428.92萬(wàn)元，其中：基本支出396.92萬(wàn)元，項(xiàng)目支出32.00萬(wàn)元。具體支出預(yù)算如下：
行政運(yùn)行284.76萬(wàn)元，其中基本支出284.76萬(wàn)元，主要用于人員工資人員經(jīng)費(fèi)。
一般行政管理事務(wù)19.60萬(wàn)元，項(xiàng)目支出19.60萬(wàn)元，其中：
（1）科技信息前期工作經(jīng)費(fèi)6.05萬(wàn)元，主要用于辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)及公務(wù)接待費(fèi)等支出。
（2）商貿(mào)行業(yè)綜合行政執(zhí)法專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)5.00萬(wàn)元，主要用于辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、裝備購(gòu)置費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等支出。
（3）非稅收入返還部門(mén)辦公經(jīng)費(fèi)8.55萬(wàn)元，主要用于補(bǔ)充單位部門(mén)的辦公費(fèi)、水電費(fèi)和電話網(wǎng)絡(luò)通信費(fèi)、差旅費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出費(fèi)等支出。
機(jī)構(gòu)運(yùn)行（科技條件與服務(wù)）9.80萬(wàn)元，其中項(xiàng)目支出9.80萬(wàn)元，主要用于知識(shí)產(chǎn)權(quán)試點(diǎn)示范建設(shè)及專利資助和獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)。
其他科學(xué)技術(shù)支出0.80萬(wàn)元，其中項(xiàng)目支出0.80萬(wàn)元，主要用于艾滋病防控技術(shù)研究與推廣。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出45.99萬(wàn)元，其中基本支出45.99萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位在職人員繳納20%部分養(yǎng)老金。
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出22.86萬(wàn)元，其中基本支出21.06萬(wàn)元，主要用于企業(yè)離休人員生活補(bǔ)貼。其中項(xiàng)目支出1.80萬(wàn)元，主要用于木屯煤礦退休人員醫(yī)療保險(xiǎn)及留守人員日常管理費(fèi)用。
行政單位醫(yī)療支出12.49元，其中基本支出12.49萬(wàn)元，主要用于在職人員各項(xiàng)醫(yī)療保險(xiǎn)。
事業(yè)單位醫(yī)療支出5.02萬(wàn)元，其中基本支出5.02萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位人員醫(yī)療保險(xiǎn)。
住房公積金支出27.60萬(wàn)元，其中基本支出27.60萬(wàn)元，主要用于在職人員單位部分公積金。
三、2017年部門(mén)預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況（預(yù)算13表）
（一）2017年部門(mén)預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2017年部門(mén)預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算6.03萬(wàn)元（全口徑），其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算3.03萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算3.00萬(wàn)元。
（二）2017年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2017年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算6.03萬(wàn)元，比上年預(yù)算7.99萬(wàn)元，同比減少1.96萬(wàn)元，同比下降24.53%。減少主要原因是:
1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2017年預(yù)算0萬(wàn)元，同比無(wú)增減。
2.公務(wù)接待費(fèi)2017年預(yù)算3.03萬(wàn)元，同比減少4.96萬(wàn)元，同比下降62.08%，減少原因?yàn)榘从嘘P(guān)規(guī)定盡量壓縮接待費(fèi)開(kāi)支。
3.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)2017年預(yù)算3.00萬(wàn)元，同比增加3萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。2017年無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置，2017年公車保有量2輛(所屬二層事業(yè)商務(wù)綜合行政執(zhí)法隊(duì)1輛，公車運(yùn)行費(fèi)1.5萬(wàn)元；所屬二層事業(yè)單位1輛，公車運(yùn)行費(fèi)1.5萬(wàn)元)，增加原因：
（1）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2017年預(yù)算0萬(wàn)元，同比無(wú)增減。
（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年預(yù)算3.00萬(wàn)元，同比增加3.00萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)100%。2016年實(shí)行公車改革，預(yù)算未安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，2016年公車改革后，商務(wù)綜合行政執(zhí)法隊(duì)保留1輛公務(wù)用車，連同所屬二層事業(yè)單位1輛，2017年公車保有量2輛，2017年公車運(yùn)行維護(hù)預(yù)算經(jīng)費(fèi)3.00萬(wàn)元。
四、政府采購(gòu)情況說(shuō)明（預(yù)算14表）
2017年政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，占總預(yù)算的0?%，同比減少0萬(wàn)元，下降0?%。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明
2017年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)27.49萬(wàn)元（與部門(mén)預(yù)算中行政單位和實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致）。
2.預(yù)算績(jī)效信息情況說(shuō)明
柳城縣科技工貿(mào)和信息化局機(jī)關(guān)及所屬二層單位2017年度預(yù)算績(jī)效目標(biāo)如下（最終以財(cái)政批復(fù)為準(zhǔn)）：
（1）縣科技工貿(mào)和信息化局機(jī)關(guān)：商貿(mào)行業(yè)綜合行政執(zhí)法專項(xiàng)預(yù)算績(jī)效項(xiàng)目；
（2）縣科技工貿(mào)和信息化局機(jī)關(guān)：非稅收入返還部門(mén)預(yù)算績(jī)效項(xiàng)目；
（3）縣科技工貿(mào)和信息化局機(jī)關(guān)：知識(shí)產(chǎn)權(quán)試點(diǎn)示范建設(shè)專利資助預(yù)算績(jī)效項(xiàng)目；
3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明：
柳城縣科技工貿(mào)和信息化局機(jī)關(guān)及所屬二層單位資產(chǎn)主要由流動(dòng)資產(chǎn)和固定資產(chǎn)構(gòu)成，其中固定資產(chǎn)構(gòu)成為房屋、汽車、辦公設(shè)備等?？h科技工貿(mào)和信息化局機(jī)關(guān)及所屬二層單位合署辦公，辦公樓房屋建筑物資產(chǎn)賬登記在科技工貿(mào)和信息化局機(jī)關(guān)固定資產(chǎn)賬上。
第四部分??名詞解釋 一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的資金。 二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。 三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。 四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。 五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。 八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。 十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本級(jí)各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。