中國(guó)共產(chǎn)黨柳城縣紀(jì)律檢查委員會(huì)2017年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

目??錄

第一部分：部門(mén)概況

第二部分：2017年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

一、部門(mén)收支預(yù)算總表（預(yù)算01表）

二、部門(mén)收入預(yù)算總表（預(yù)算02表）

三、部門(mén)支出預(yù)算總表（預(yù)算03表）

四、財(cái)政撥款收支總表（預(yù)算04表）

五、一般公共預(yù)算收支總表（預(yù)算05表）

六、一般公共預(yù)算支出總表（預(yù)算06表）

七、一般公共預(yù)算支出表（預(yù)算07表）

八、一般公共預(yù)算基本支出表（預(yù)算08表）

九、政府性基金支出預(yù)算表（預(yù)算09表）

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表（預(yù)算10表）

十一、納入財(cái)政專戶支出預(yù)算表（預(yù)算11表）

十二、上年結(jié)余支出預(yù)算表（預(yù)算12表）

十三、“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表（預(yù)算13表）

十四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算14表）

十五、項(xiàng)目支出（資金來(lái)源）預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算15表）

第三部分：2017年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)表說(shuō)明

第四部分：名詞解釋

?

第一部分：部門(mén)概況

（一）柳城縣紀(jì)委、監(jiān)察局主要職責(zé)：

（1）主管全縣黨的紀(jì)律檢查工作。負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)黨中央、中紀(jì)委、自治區(qū)黨委、自治區(qū)紀(jì)委、柳州市委、柳州市紀(jì)委和縣委關(guān)于加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)的決定，維護(hù)黨的章程和黨內(nèi)法規(guī)，檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況，重點(diǎn)檢查監(jiān)督科（局）級(jí)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部執(zhí)行黨的路線、方針、政策的情況以及思想作風(fēng)等方面的問(wèn)題，協(xié)助縣委抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭(zhēng)。

（2）主管全縣行政監(jiān)察工作。負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)自治區(qū)黨委、自治區(qū)人民政府、自治區(qū)紀(jì)委、自治區(qū)監(jiān)察廳和市委、市政府、縣委、縣政府有關(guān)行政監(jiān)察工作的決定；監(jiān)督檢查縣人民政府各部門(mén)及其工作人員、各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府及其負(fù)責(zé)人、縣人民政府直屬企事業(yè)單位及其由國(guó)家行政機(jī)關(guān)任命的領(lǐng)導(dǎo)干部執(zhí)行國(guó)家政策和法律、法規(guī)、國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃及自治區(qū)人民政府、市人民政府、縣人民政府頒發(fā)的決議和命令的情況。

（3）負(fù)責(zé)檢查并處理縣委和縣人民政府各部門(mén)、各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）黨的組織和縣委管理的黨員領(lǐng)導(dǎo)干部違反黨的章程及黨內(nèi)法規(guī)的案件或其他重要、復(fù)雜案件；按規(guī)定決定或取消對(duì)這些案件中黨員的處分；受理黨員的控告和申訴，保護(hù)黨員的民主權(quán)利和合法權(quán)益。

（4）負(fù)責(zé)調(diào)查處理縣人民政府各部門(mén)及其工作人員、各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府及其領(lǐng)導(dǎo)干部、縣人民政府直屬企事業(yè)單位及國(guó)家行政機(jī)關(guān)任命的領(lǐng)導(dǎo)干部違反國(guó)家政策和法律、法規(guī)以及違反政紀(jì)的行為，按規(guī)定決定或建議對(duì)他們做出行政處分（涉及選舉產(chǎn)生的領(lǐng)導(dǎo)干部按法定程序辦理）；受理監(jiān)察對(duì)象不服政紀(jì)處分的申訴，受理個(gè)人或單位對(duì)監(jiān)察對(duì)象違紀(jì)行為的檢舉、控告。保護(hù)監(jiān)察對(duì)象的正當(dāng)權(quán)利和合法權(quán)益。

（5）負(fù)責(zé)作出關(guān)于維護(hù)黨紀(jì)的決定，制定黨風(fēng)黨紀(jì)教育規(guī)劃；配合有關(guān)部門(mén)做好黨的紀(jì)檢、行政監(jiān)察工作方針、政策和法律、法規(guī)的宣傳工作和對(duì)黨員進(jìn)行遵守紀(jì)律的教育工作；在職和指導(dǎo)全縣紀(jì)檢、監(jiān)察干部的培訓(xùn)工作。

（6）負(fù)責(zé)抓好行政效能投訴、受理行政效能案件，開(kāi)展執(zhí)法監(jiān)察和專項(xiàng)治理工作、協(xié)助有關(guān)部門(mén)抓好糾風(fēng)等各項(xiàng)工作。負(fù)責(zé)對(duì)紀(jì)檢監(jiān)察工作理論及有關(guān)問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查研究，聯(lián)系本縣實(shí)際，草擬有關(guān)政策規(guī)定及制文。

（7）會(huì)同縣委組織部、縣直各有關(guān)部門(mén)及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)做好紀(jì)檢監(jiān)察干部的管理工作。按照干部管理權(quán)限，提出基層黨委、紀(jì)委班子成員及縣直機(jī)關(guān)紀(jì)檢組長(zhǎng)和本委室主任的人選。

（8）承辦縣委、縣人民政府和上級(jí)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

柳城縣紀(jì)委屬財(cái)政全額撥款行政單位。柳城縣紀(jì)委內(nèi)設(shè)辦公室、黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室、信訪室、第一紀(jì)檢監(jiān)察室、第二紀(jì)檢監(jiān)察室、第三紀(jì)檢監(jiān)察室、案件審理室。

二、人員構(gòu)成情況

單位人員編制總數(shù)為30人，其中行政編制28人，實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)26人，其中行政在職25人，離休人員1人。

?

第二部分：2017年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

一、部門(mén)收支預(yù)算總表（預(yù)算01表）

二、部門(mén)收入預(yù)算總表（預(yù)算02表）

三、部門(mén)支出預(yù)算總表（預(yù)算03表）

四、財(cái)政撥款收支總表（預(yù)算04表）

五、一般公共預(yù)算收支總表（預(yù)算05表）

六、一般公共預(yù)算支出總表（預(yù)算06表）

七、一般公共預(yù)算支出表（預(yù)算07表）

八、一般公共預(yù)算基本支出表（預(yù)算08表）

九、政府性基金支出預(yù)算表（預(yù)算09表）

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表（預(yù)算10表）

十一、納入財(cái)政專戶支出預(yù)算表（預(yù)算11表）

十二、上年結(jié)余支出預(yù)算表（預(yù)算12表）

十三、“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表（預(yù)算13表）

十四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算14表）

?十五、項(xiàng)目支出（資金來(lái)源）預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算15表）

?

第三部分：2017年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)表說(shuō)明

一、2017年收支總體情況（預(yù)算01表）

（一）收入預(yù)算說(shuō)明

2017年收入總預(yù)算336.94萬(wàn)元，同比減少5.77萬(wàn)元，同比下降1.74%。其中：一般公共預(yù)算撥款265.34萬(wàn)元，同比增加30.49萬(wàn)元，同比增加12.98%。

（二）支出預(yù)算說(shuō)明

2017年支出總預(yù)算336.94萬(wàn)元，其中：基本支出276.94萬(wàn)元，占支出總預(yù)算82.19%，同比增加10.77萬(wàn)元，同比增加4.05%；項(xiàng)目支出60萬(wàn)元，占支出總預(yù)算17.81%，同比減少5萬(wàn)元，同比減少7.69%。

1．按支出功能分類科目劃分，共分為四類，其中：

（1）一般公共服務(wù)類科目支出預(yù)算265.34萬(wàn)元；占支出總預(yù)算78.75%，同比增加30.49萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)12.98%；

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出類科目支出預(yù)算40.19萬(wàn)元,?占支出總預(yù)算11.93%，同比減少24.95萬(wàn)元，同比下降38.30%；

?(3)?醫(yī)療衛(wèi)生支出類科目支出預(yù)算12.08萬(wàn)元，占支出總預(yù)算3.59%，同比增加0.08萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0.67%；

(4)?住房保障支出類科目支出預(yù)算19.33萬(wàn)元，占支出總預(yù)算5.73%，同比增加0.15萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0.78%。

2．按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算

（1）基本支出預(yù)算

基本支出276.94萬(wàn)元；占支出總預(yù)算82.19%，同比增加10.77萬(wàn)元，同比增加4.05%。其中：

工資福利支出預(yù)算228.9萬(wàn)元；占基本支出預(yù)算82.65%，同比增加56.52萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)32.79%。

商品和服務(wù)支出預(yù)算20.62萬(wàn)元；占基本支出預(yù)算7.45%，同比增加11.271萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)120.53%。

對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算27.42萬(wàn)元；占基本支出預(yù)算8.93%，同比減少57.02萬(wàn)元，同比下降67.53%。

（2）項(xiàng)目支出預(yù)算

項(xiàng)目支出60萬(wàn)元；17.81%，同比減少5萬(wàn)元，同比減少7.69%。其中：

商品和服務(wù)支出預(yù)算60萬(wàn)元；占項(xiàng)目支出預(yù)算100%。

二、柳城縣紀(jì)委2017年財(cái)政撥款支出預(yù)算情況（預(yù)算03表）

2017年財(cái)政撥款支出336.94萬(wàn)元，其中：基本支出276.94萬(wàn)元，項(xiàng)目支出60萬(wàn)元。具體支出預(yù)算如下：

行政運(yùn)行205.34萬(wàn)元，其中基本支出205.34萬(wàn)元，主要用于人員工資人員經(jīng)費(fèi)。

一般行政管理事務(wù)60萬(wàn)元，其中：項(xiàng)目支出60萬(wàn)元，主要用于各室辦公，培訓(xùn)等經(jīng)費(fèi)60萬(wàn)元，

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出32.22萬(wàn)元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

歸口管理行政單位離退休支出7.98萬(wàn)元，其中基本支出7.98萬(wàn)元。主要退休人員經(jīng)費(fèi)。

行政單位醫(yī)療支出12.08萬(wàn)元，其中基本支出12.08萬(wàn)元，主要用于在職人員各項(xiàng)醫(yī)療保險(xiǎn)。

住房公積金支出19.33萬(wàn)元，其中基本支出19.33萬(wàn)元，主要用于在職人員單位部分公積金。

三、2017年部門(mén)預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況（預(yù)算13表）

（一）2017年部門(mén)預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2017年部門(mén)預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算11.01萬(wàn)元（全口徑），其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算6.51萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算4.5萬(wàn)元。

（二）2017年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2017年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算11.01萬(wàn)元，比上年預(yù)算6.94萬(wàn)元，同比增加4.07萬(wàn)元，同比增加58.65%。增加主要原因是:

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2017年預(yù)算0萬(wàn)元，同比無(wú)增減。

2.公務(wù)接待費(fèi)2017年預(yù)算6.51萬(wàn)元，同比減少0.43萬(wàn)元，同比減少6.2%。原因是按八項(xiàng)規(guī)定控制公務(wù)接待費(fèi)開(kāi)支。

3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)2017年預(yù)算4.5萬(wàn)元，同比增加4.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。2017年無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置，2017年公車(chē)保有量3輛，公車(chē)運(yùn)行費(fèi)4.5萬(wàn)元；增加原因：

（1）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2017年預(yù)算0萬(wàn)元，同比無(wú)增減。

（2）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年預(yù)算4.5萬(wàn)元，同比增加4.5萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)100%。2016年實(shí)行公車(chē)改革，預(yù)算未安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，2016年公車(chē)改革后，柳城縣紀(jì)委保留3輛公務(wù)用車(chē)，2017年公車(chē)保有量3輛，2017年公車(chē)運(yùn)行維護(hù)預(yù)算經(jīng)費(fèi)4.5萬(wàn)元。

四、政府采購(gòu)情況說(shuō)明（預(yù)算14表）

2017年政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，占總預(yù)算的0%，同比同比無(wú)增減。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

2017年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)20.62萬(wàn)元（與部門(mén)預(yù)算中行政單位和實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致）

2、?預(yù)算績(jī)效信息情況說(shuō)明：2017年度預(yù)算績(jī)效目標(biāo)如下（最終以財(cái)政批復(fù)為準(zhǔn)）：

（1）案件查辦績(jī)效項(xiàng)目，（2）案件審理績(jī)效項(xiàng)目，（3）黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督績(jī)效項(xiàng)目，（4）信訪工作績(jī)效項(xiàng)目，（5）宣傳教育績(jī)效項(xiàng)目，（6）執(zhí)法監(jiān)察績(jī)效項(xiàng)目，（7）治理商業(yè)賄賂績(jī)效項(xiàng)目。

3、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

縣紀(jì)委資產(chǎn)主要由流動(dòng)資產(chǎn)和固定資產(chǎn)構(gòu)成，其中固定資產(chǎn)構(gòu)成汽車(chē)、辦公設(shè)備等。

第四部分??名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本級(jí)各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

柳城縣2017部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表_[107]中國(guó)共產(chǎn)黨柳城縣紀(jì)律檢查委員會(huì).xls