柳城縣公安局

2017年部門預算及“三公”經(jīng)費預算公開說明

目??錄

第一部分：部門概況

第二部分：2017年部門預算公開表

一、部門收支預算總表（預算01表）

二、部門收入預算總表（預算02表）

三、部門支出預算總表（預算03表）

四、財政撥款收支總表（預算04表）

五、一般公共預算收支總表（預算05表）

六、一般公共預算支出總表（預算06表）

七、一般公共預算支出表（預算07表）

八、一般公共預算基本支出表（預算08表）

九、政府性基金支出預算表（預算09表）

十、國有資本經(jīng)營支出預算表（預算10表）

十一、納入財政專戶支出預算表（預算11表）

十二、上年結余支出預算表（預算12表）

十三、“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費支出預算表（預算13表）

十四、政府采購預算明細表（預算14表）

十五、項目支出（資金來源）預算明細表（預算15表）

第三部分：2017年部門預算及“三公”經(jīng)費預算報表說明

第四部分：名詞解釋

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第一部分：部門概況

一、主要職責

柳城縣公安局是柳城縣人民政府主管本縣公安工作的縣政府職能部門，其主要職責是：

(一)貫徹、落實黨和國家的公安工作路線、方針、政策和縣委、縣政府、市公安局的統(tǒng)一部署；研究、制定、部署、監(jiān)督、檢查全縣公安工作計劃實施方案和措施的落實，受縣政府委托，起草有關的規(guī)范性文件草案。

（二）掌握影響穩(wěn)定、危害國家安全和社會治安情況，分析形勢，為縣人民政府和市公安局提供社會治安方面的重要信息并提出對策。

(三)組織、領導偵查工作，直接承辦各類刑事案件和治安案件的偵破工作；打擊違法犯罪活動。

(四)依法查處危害社會治安秩序行為，依法管理戶籍、居民身份證、槍支彈藥、危險物品和特種行業(yè)等工作。

(五)組織實施消防工作，依法進行消防監(jiān)督。

(六)依法管理外國人和中國公民出境、入境的工作。

(七)指導、監(jiān)督全縣城鄉(xiāng)道路交通，維護交通秩序管理，保障交通安全。

(八)指導和監(jiān)督國家機關、社會團體、企事業(yè)單位的治安保衛(wèi)工作和保衛(wèi)組織的建設；指導城鄉(xiāng)群眾性治安保衛(wèi)組織的治安防范工作。

(九)負責管理對公共信息網(wǎng)絡的安全監(jiān)察工作，組織、實施全縣公安機關的信息通信建設和管理工作。

(十)負責看守所、拘役所、行政拘留所、強制戒毒所的管理工作。

(十一)負責全縣公安機關錄用人民警察和機構編制管理工作，負責民警的政治理論、思想品德、職業(yè)道德的教育工作，負責公安機關的干部管理及民警的教育培訓，紀律作風建設和公安宣傳文化工作，檢查、監(jiān)督落實情況。

(十二)組織開展公安科學技術工作，規(guī)劃公安信息技術、刑事技術和交通管理技術建設。

(十三)對我縣的武警內(nèi)衛(wèi)、消防部隊業(yè)務建設實施領導和指揮。

(十四)指導林業(yè)部門公安機關的業(yè)務工作。

(十五)制定全縣公安機關裝備、被裝配備和經(jīng)費等警務保障計劃、制度；分配管理裝備物資。

(十六)制定公安隊伍監(jiān)督管理工作規(guī)章制度，分析隊伍狀況，組織、實施全縣公安機關督察工作；按規(guī)定權限實施對干部的監(jiān)督；查處或督辦公安隊伍違紀案件。

(十七)組織實施全縣公安機關執(zhí)法監(jiān)督工作。

(十八)承辦縣人民政府及市公安局交辦的其它事項。

二、2017年主要預期目標：

（一）加強社會面治安巡防。強化縣城街面巡邏防控。交巡警大隊根據(jù)縣城治安狀況和人員分布等因素，按照“一個區(qū)域、一項方案、一張圖表”的要求，制定具體到點、線、面、部位的巡防方案，設置必到點和必巡線，形成覆蓋縣城整個街面的巡邏防控網(wǎng)。形成以交巡警大隊、大埔派出所為主的戰(zhàn)斗實體，落實24小時值班備勤，增強對主要街道、重點路段、要害部位、復雜地區(qū)的治安管控，提高見警率、執(zhí)法管事率和現(xiàn)場抓獲率。

（二）加強重點人員的管控。堅持傳統(tǒng)走訪和信息化手段相結合，督促指導社區(qū)民警、村警結合日常警務活動，開展對刑釋解教人員、社區(qū)矯正對象、吸毒人員、違法青少年、肇事肇禍精神病人等各類治安重點人員的滾動排摸，做到摸清底數(shù)、查明情況、采集信息、入庫上網(wǎng)、及時更新、動態(tài)掌握。將矛盾突出、生活失意、心態(tài)失衡、行為反常的特殊人群納入視線，積極預防減少個人極端行為造成惡性案事件發(fā)生。加大對社會面上的吸毒感染艾滋病毒等傳染性疾病和病殘吸毒等特殊人群收戒力度，防止脫管失控，凈化社會面。

（三）加強槍彈危爆物品的監(jiān)管。建立完善民用爆炸物品、劇毒化學品、放射源安全監(jiān)管信息系統(tǒng)，及時發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)、使用、運輸過程中的異常情況。充分依靠“大情報”平臺，與旅店業(yè)、暫住人口等管理信息系統(tǒng)比對預警，對涉槍涉爆重點人員進行實時動態(tài)布控，密切掌握重點人員的流向軌跡和活動狀態(tài)，嚴防其漏管失控。依法打擊非法制販爆炸物品、槍支彈藥、仿真槍、大片刀等管制器具犯罪，最大限度防止流散社會。嚴管酒精、硝酸銨等易制爆危險品，落實實名登記、實時監(jiān)控、異常報告等制度，嚴防被利用制造極端、暴恐事件。

（四）強化實有人口管理。健全完善人口登記、戶籍管理制度，加強戶口登記專項清理整頓，進一步規(guī)范戶口和身份證管理。大力推進人像比對在人口信息系統(tǒng)嵌入式應用和戶籍電子檔案建設，加快實現(xiàn)全縣戶口和公民身份號碼的準確性、唯一性和權威性。強化流動人口的服務管理，全面實行居住證制度，推動發(fā)展流動人口協(xié)管員隊伍，做到“以證管人、以房管人、以業(yè)管人”。完善流動人口、出租屋信息登記系統(tǒng)，拓寬流動人口、出租屋的采集渠道，提高流動人口、出租屋的登記率、錄入率、項目完整率。

（五）深化矛盾糾紛排查化解。建立調處化解矛盾糾紛綜合機制，完善人民調解、司法調解、行政調解聯(lián)動工作體系。深入推進矛盾多發(fā)領域專業(yè)性、行業(yè)性調解組織建設。依托基層綜治維穩(wěn)信訪工作平臺，發(fā)揮好人民團體、社會組織以及群防群治力量的優(yōu)勢，強化矛盾排查預警，確保矛盾糾紛發(fā)現(xiàn)在基層、化解在萌芽，嚴防群體性、個人極端暴力事件和“民轉刑”案件。

（六）健全完善情報信息分析研判機制。加強情報研判專門人才隊伍的建設，推動基礎信息與情報研判、情報研判與打擊防范有效對接，促進基礎信息研判應用常態(tài)化。進一步加強對社會輿情、治安動態(tài)和熱點、敏感問題的分析預測，及時發(fā)現(xiàn)苗頭性、傾向性問題，提升有效應對能力。提高情報信息研判的質量和效能，快速將研判成果和預警情報推送到打防管控一線實戰(zhàn)部門、推送到街面警力，將偵查破案能力前置應用到主動防控打擊工作中，提高應急處置的主動性、巡邏防控的針對性、偵查破案的精確性、警務部署的科學性。

（七）加強視頻監(jiān)控系統(tǒng)建設。全面建設覆蓋重要單位、人流密集、交通要道、案件多發(fā)地等重點部位、重點場所視頻監(jiān)控系統(tǒng)的實時視頻監(jiān)控網(wǎng)絡，加快視頻監(jiān)控向村屯的延伸和覆蓋面。計劃在縣城安裝高空探頭，因地制宜在城區(qū)交通要道、城鄉(xiāng)進出口等地建設電子卡口、電子圍欄。穩(wěn)步提升視頻監(jiān)控聯(lián)網(wǎng)運行質量，完善視頻圖像信息傳輸專用網(wǎng)和圖像信息綜合應用平臺建設，逐步建成可靠成熟的視頻圖像技術服務體系，滿足實戰(zhàn)。推進視頻資源聯(lián)網(wǎng)整合，強化政府職能部門視頻資源整合，加強社會探頭接入工作，推進公安機關與各單位、部位視頻監(jiān)控資源聯(lián)網(wǎng)運用。推進智能小區(qū)建設，在小區(qū)進出口安裝視頻。根據(jù)“投資少、覆蓋廣、作用大”的原則，有針對性地抓好農(nóng)村地區(qū)視頻監(jiān)控系統(tǒng)的建設，把視頻監(jiān)控延伸到基層，使全縣形成一個全方位、全天候的嚴密“天網(wǎng)”。

三、機構設置

我局為一級獨立核算機構，內(nèi)設機構總數(shù)為13個，其中：執(zhí)法勤務機構10個、綜合管理機構3個；下設派出所16個、監(jiān)管場所3個。

內(nèi)設機構分別為：指揮中心（加掛辦公室牌子）、國內(nèi)安全保衛(wèi)大隊、刑事偵查大隊、經(jīng)濟犯罪偵查大隊、禁毒大隊、交通管理大隊、治安管理大隊（加掛爆炸危險物品監(jiān)管大隊牌子）、交通巡邏警察大隊、出入境管理大隊、法制大隊（加掛預審大隊牌子）、紀檢監(jiān)督室（加掛警務督察大隊牌子）、政工室、警務保障室。

下設16個派出所分別為：大埔派出所、龍頭派出所、太平派出所、沙埔派出所、東泉派出所、鳳山派出所、沖脈派出所、社沖派出所、古砦派出所、寨隆派出所、六塘派出所、馬山派出所、獅子山派出所、虎山派出所、河西派出所、西安派出所。

3個關押場所：柳城縣看守所、柳城縣拘留所、柳城縣強制隔離戒毒所。

四、人員構成情況

單位人員編制總數(shù)為322人，其中行政編制315人，事業(yè)編制2人，工勤編5人，實有財政供養(yǎng)人數(shù)309人，其中行政在職304人，事業(yè)在職1人，工勤編在職4人；非在編長期聘請人員實有人數(shù)8人，退休人員73人。

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第二部分：2017年部門預算公開表

一、部門收支預算總表（預算01表）

二、部門收入預算總表（預算02表）

三、部門支出預算總表（預算03表）

四、財政撥款收支總表（預算04表）

五、一般公共預算收支總表（預算05表）

六、一般公共預算支出總表（預算06表）

七、一般公共預算支出表（預算07表）

八、一般公共預算基本支出表（預算08表）

九、政府性基金支出預算表（預算09表）

十、國有資本經(jīng)營支出預算表（預算10表）

十一、納入財政專戶支出預算表（預算11表）

十二、上年結余支出預算表（預算12表）

十三、“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費支出預算表（預算13表）

十四、政府采購預算明細表（預算14表）

?十五、項目支出（資金來源）預算明細表（預算15表）

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第三部分：2017年部門預算及“三公”經(jīng)費預算報表說明

一、2017年收支總體情況（預算01表）

（一）收入預算說明

2017年收入總預算4,630.91萬元，同比增加1,750.96萬元，同比增長60.8%。其中：一般公共預算撥款4,630.91萬元，同比增加1,750.96萬元，同比增長60.8%。

（二）支出預算說明

2017年支出總預算4,630.91萬元，其中：基本支出3,592.91萬元，占支出總預算77.59%，同比增加917.46萬元，同比增長34.29%；項目支出1,038萬元，占支出總預算22.41%，同比增加833.5萬元，同比增長407.58%。

1．按支出功能分類科目劃分，共分為四類，其中：

（1）公共安全支出類科目支出預算3,781.78萬元；占支出總預算81.66%，同比增加1,577.04萬元，同比增長71.53%；

（2）社會保障和就業(yè)支出類科目支出預算428.97萬元,?占支出總預算9.26%，同比增加106.06萬元，同比增長32.85%；

?(3)?醫(yī)療衛(wèi)生支出類科目支出預算162.05萬元，占支出總預算3.5%，同比增加28.72萬元，同比增長21.54%；

(4)?住房保障支出類科目支出預算258.11萬元，占支出總預算5.57%，同比增加39.13萬元，同比增長17.87%。

2．按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算

（1）基本支出預算

基本支出3,592.91萬元；占支出總預算77.59%，同比增加917.46萬元，同比增長34.29%。其中：

工資福利支出預算2,972.59萬元；占基本支出預算82.73%，同比增加1058.14萬元，同比增長55.27%。

商品和服務支出預算358.12萬元；占基本支出預算9.97%，同比增加142.34萬元，同比增長65.97%。

對個人和家庭補助支出預算262.2萬元；占基本支出預算7.3%，同比減少283.03萬元，同比下降51.91%。

（2）項目支出預算

項目支出1,038萬元；占支出總預算22.41%，同比增加833.5萬元，同比增長407.58%。其中：

工資福利支出預算834萬元；占項目支出預算80.35%。

商品和服務支出預算184萬元；占項目支出預算17.73%。

對個人和家庭的補助支出預算20萬元；占項目支出預算1.92%。

二、公安局2017年財政撥款支出預算情況（預算03表）

2017年財政撥款支出4,630.91萬元，其中：基本支出3,592.91萬元，項目支出1,038萬元。具體支出預算如下：

行政運行2,866.53萬元，其中基本支出2,734.53萬元，項目支出132萬元，主要用于在職人員工資福利支出、公用經(jīng)費。

治安管理794萬元，其中項目支出794萬元，主要用于巡防隊員工資福利支出。

禁毒管理42萬元，其中項目支出42萬元，主要用于柳城縣禁毒辦日常工作支出。

拘押收教場所管理70萬元，其中項目支出70萬元，主要用于拘押場所關押人員伙食費、公雜費、醫(yī)療費、衣被費的支出。

事業(yè)運行9.25萬元，其中基本支出9.25萬元，主要用于事業(yè)編人員工資支出。

歸口管理的行政單位離退休支出2.62萬元，其中基本支出2.62萬元。主要退休人員經(jīng)費。

機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費426.36萬元，其中基本支出426.36萬元，主要用于在職人員2017年度基本養(yǎng)老保險繳費。

行政單位醫(yī)療支出159.77萬元，其中基本支出159.77萬元，主要用于行政編在職人員各項醫(yī)療保險。

事業(yè)單位醫(yī)療支出2.28萬元，其中基本支出2.28萬元，主要用于事業(yè)編在職人員各項醫(yī)療保險。

住房公積金支出258.11萬元，其中基本支出258.11萬元，主要用于在職人員單位部分公積金。

三、2017年部門預算安排的“三公”經(jīng)費預算情況（預算13表）

（一）2017年部門預算全口徑安排的“三公”經(jīng)費預算情況

2017年部門預算共安排“三公”經(jīng)費支出預算123.04萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費支出預算0萬元，公務接待費支出預算11.04萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費支出預算112萬元。

（二）2017年一般公共預算資金安排的“三公”經(jīng)費預算情況

2017年一般公共預算資金安排的“三公”經(jīng)費支出預算123.04萬元，比上年預算11.08萬元，同比增加111.96萬元，增減的主要原因是：

1.因公出國（境）經(jīng)費2017年預算0萬元，同比無增減。

2.公務接待費2017年預算11.04萬元，同比減少0.04萬元，同比下降0.36%，減少原因為人員減少。

3.公務用車購置費及運行費2017年預算112萬元，同比增加112萬元。2017年無公務用車購置，2017年執(zhí)法執(zhí)勤車輛保有量56輛。增加原因：

（1）公務用車購置費2017年預算0萬元，同比無增減。

（2）公務用車運行維護費2017年預算112萬元，同比增加112萬元。增加原因為：2016年實行公車改革，年初預算未安排公務用車運行維護費，2016年公車改革后，公安局保留執(zhí)法執(zhí)勤車輛編制數(shù)58輛。2017年執(zhí)法執(zhí)勤車輛實際保有量56輛，2017年公車運行維護預算經(jīng)費112萬元。

四、政府采購情況說明（預算14表）

2017年政府采購預算0萬元，占總預算的0%，同比無增減。其中集中采購預算0萬元，分散采購預算0萬元。

五、其他重要事項情況說明

1、機關運行經(jīng)費安排情況說明

2017年本部門機關運行經(jīng)費358.12萬元（與部門預算中行政單位和實行公務員管理的事業(yè)單位一般公共預算基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致）。

2、預算績效信息情況說明

2017年度預算績效目標如下：

（1）?柳城縣禁毒辦：禁毒辦經(jīng)費預算績效項目；

（2）?柳城縣應急處突特警隊：隊員工資預算績效項目；

（3）?柳城縣看守所、強制隔離戒毒所：在押人員給養(yǎng)費預算績效項目；

（4）?縣公安局本級：辦案（業(yè)務）保障經(jīng)費預算績效項目。

3、國有資產(chǎn)占有使用情況

公安局內(nèi)設機構及下設派出所、監(jiān)管場所資產(chǎn)主要由流動資產(chǎn)和固定資產(chǎn)構成，其中固定資產(chǎn)構成為房屋、交通工具、辦公設備、專用設備等。所有資產(chǎn)分部門登記在縣公安局固定資產(chǎn)賬上。

第四部分??名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

柳城縣2017部門預算公開表_[116]柳城縣公安局.xls