柳城縣新聞中心2017年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算公開說明

目??錄

第一部分：部門概況

第二部分：2017年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表（預(yù)算01表）

二、部門收入預(yù)算總表（預(yù)算02表）

三、部門支出預(yù)算總表（預(yù)算03表）

四、財政撥款收支總表（預(yù)算04表）

五、一般公共預(yù)算收支總表（預(yù)算05表）

六、一般公共預(yù)算支出總表（預(yù)算06表）

七、一般公共預(yù)算支出表（預(yù)算07表）

八、一般公共預(yù)算基本支出表（預(yù)算08表）

九、政府性基金支出預(yù)算表（預(yù)算09表）

十、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表（預(yù)算10表）

十一、納入財政專戶支出預(yù)算表（預(yù)算11表）

十二、上年結(jié)余支出預(yù)算表（預(yù)算12表）

十三、“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費支出預(yù)算表（預(yù)算13表）

十四、政府采購預(yù)算明細表（預(yù)算14表）

十五、項目支出（資金來源）預(yù)算明細表（預(yù)算15表）

第三部分：2017年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算報表說明

第四部分：名詞解釋

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第一部分：部門概況

一、柳城縣新聞中心概況

（一）基本情況

一、主要職能

1．貫徹執(zhí)行黨的宣傳方針，堅持正確輿論導(dǎo)向，及時準確地宣傳黨的路線、方針、政策。

2．圍繞縣委、縣政府中心工作，確定報紙、微信宣傳工作的指導(dǎo)思想和報道重點，完成好每期的采編工作。

3．加強中心采編隊伍的思想政治建設(shè)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)和職業(yè)道德教育，研究和推進新媒體的創(chuàng)新與改革。

4．負責(zé)中心內(nèi)部人財物的統(tǒng)一管理。

二、2017年主要預(yù)期目標：

1．圍繞縣委、縣政府中心工作，著重強化微信公眾號、柳州日報柳城版的策劃與報道，大力宣傳我縣經(jīng)濟社會發(fā)展成就，繼續(xù)營造干事創(chuàng)業(yè)的濃厚氛圍，調(diào)動廣大干部群眾的積極性和創(chuàng)造性，激發(fā)、鼓舞全縣人民建設(shè)幸福美麗新柳城。

2．主動與區(qū)、市新聞媒體對接，根據(jù)上級媒體各階段的報道目標要求，組織好我縣的宣傳和新聞報道。繼續(xù)深入開展“走基層、轉(zhuǎn)作風(fēng)、改文風(fēng)”活動，加強學(xué)習(xí)培訓(xùn)力度，進一步提升新聞隊伍的綜合素質(zhì)。

（二）機構(gòu)設(shè)置

單位內(nèi)設(shè)辦公室、編輯部、記者部。

二、人員構(gòu)成情況

單位人員編制總數(shù)為15人，實有財政供養(yǎng)人數(shù)13人，其中在職9人，退休人員4人。

第二部分：2017年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表（預(yù)算01表）

二、部門收入預(yù)算總表（預(yù)算02表）

三、部門支出預(yù)算總表（預(yù)算03表）

四、財政撥款收支總表（預(yù)算04表）

五、一般公共預(yù)算收支總表（預(yù)算05表）

六、一般公共預(yù)算支出總表（預(yù)算06表）

七、一般公共預(yù)算支出表（預(yù)算07表）

八、一般公共預(yù)算基本支出表（預(yù)算08表）

九、政府性基金支出預(yù)算表（預(yù)算09表）

十、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表（預(yù)算10表）

十一、納入財政專戶支出預(yù)算表（預(yù)算11表）

十二、上年結(jié)余支出預(yù)算表（預(yù)算12表）

十三、“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費支出預(yù)算表（預(yù)算13表）

十四、政府采購預(yù)算明細表（預(yù)算14表）

?十五、項目支出（資金來源）預(yù)算明細表（預(yù)算15表）

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第三部分：2017年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算報表說明

一、2017年收支總體情況（預(yù)算01表）

（一）收入預(yù)算說明

2017年收入總預(yù)算106.37萬元，同比減少87.89萬元，同比下降45.24%。其中：一般公共預(yù)算撥款106.37萬元，同比減少87.89萬元，同比下降45.24%。

（二）支出預(yù)算說明

2017年支出總預(yù)算106.37萬元，其中：基本支出86.37萬元，占支出總預(yù)算81.20%，同比減少76.89萬元，同比下降47.10%；項目支出20.00萬元，占支出總預(yù)算18.80%，同比減少11.00萬元，同比下降35.48%。

1．按支出功能分類科目劃分，共分為四類，其中：

（1）文化體育與傳媒支出類科目支出預(yù)算84.32萬元；占支出總預(yù)算79.27%，同比減少69.25萬元，同比下降45.10%；

（2）社會保障和就業(yè)支出類科目支出預(yù)算11.28萬元,?占支出總預(yù)算10.61%，同比減少7.55萬元，同比下降40.10%；

?(3)?醫(yī)療衛(wèi)生支出類科目支出預(yù)算4.14萬元，占支出總預(yù)算3.89%，同比減少4.27萬元，同比下降50.77%；

?(4)住房保障支出類科目支出預(yù)算6.63萬元，占支出總預(yù)算6.23%，同比減少6.82萬元，同比下降50.71%。

2．按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算

（1）基本支出預(yù)算

基本支出86.37萬元；占支出總預(yù)算81.20%，同比減少76.89萬元，同比下降47.10%。其中：

工資福利支出預(yù)算71.46萬元；占基本支出預(yù)算82.74%，同比減少52.23萬元，同比下降42.23%。

商品和服務(wù)支出預(yù)算8.00萬元；占基本支出預(yù)算9.26%，同比增加0.78萬元，同比增長10.80%。

對個人和家庭補助支出預(yù)算6.91萬元；占基本支出預(yù)算8.00%，同比減少25.44萬元，同比下降78.64%。

（2）項目支出預(yù)算

項目支出20.00萬元；占支出總預(yù)算18.80%，同比減少11.00萬元，同比下降35.48%。其中：

其他支出預(yù)算20.00萬元；占項目支出預(yù)算100.00%。

二、柳城縣新聞中心2017年財政撥款支出預(yù)算情況（預(yù)算03表）

2017年財政撥款支出106.37萬元，其中：基本支出86.37萬元。具體支出預(yù)算如下：

其他新聞出版廣播影視支出84.32萬元，其中基本支出64.32萬元，主要用于人員工資人員經(jīng)費。

事業(yè)單位離退休支出0.23萬元，其中基本支出0.23萬元。主要用于退休人員經(jīng)費。

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老繳費支出11.05萬元，其中基本支出11.05萬元。主要用于在職人員單位部分養(yǎng)老保險。

事業(yè)單位醫(yī)療支出4.14萬元，其中基本支出4.14萬元。主要用于在職人員單位部分醫(yī)療保險。

住房公積金支出6.63萬元，其中基本支出6.63萬元，主要用于在職人員單位部分公積金。

三、2017年部門預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況（預(yù)算13表）

（一）2017年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

2017年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費支出預(yù)算1.89萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費支出預(yù)算0萬元，公務(wù)接待費支出預(yù)算0.39萬元，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算1.50萬元。

（二）2017年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

2017年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費支出預(yù)算1.89萬元，比上年預(yù)算0.75萬元，同比增加1.14萬元，同比增長152.00%。增加主要原因是:

1.因公出國（境）經(jīng)費2017年預(yù)算0萬元，同比無增減。

2.公務(wù)接待費2017年預(yù)算0.39萬元，同比減少0.36萬元，同比下降48.00%，減少原因為人員減少。

3.公務(wù)用車購置費及運行費2017年預(yù)算1.5萬元，同比增加1.5萬元，同比增長100.00%。2017年無公務(wù)用車購置，2017年公車保有量1輛(公務(wù)用車運行維護費1.5萬元)，增加原因：

（1）公務(wù)用車購置費2017年預(yù)算0萬元，同比無增減。

（2）公務(wù)用車運行維護費2017年預(yù)算1.5萬元，同比增加1.5萬元，同比增長100.00%。減少原因為2016年預(yù)算未安排公務(wù)用車運行維護費。2017年公車保有量為1輛，公車運行維護預(yù)算經(jīng)費1.5萬元。

四、政府采購情況說明（預(yù)算14表）

2017年政府采購預(yù)算0萬元，同比無增減。

五、其他重要事項情況說明

1.機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

2017年本部門機關(guān)運行經(jīng)費8.00萬元（與部門預(yù)算中行政單位和實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致）。

2.預(yù)算績效信息情況說明

2017年度預(yù)算績效目標為（最終以財政批復(fù)為準）：《柳州日報》柳城版費預(yù)算績效項目。

????3.國有資產(chǎn)占有使用情況說明

資產(chǎn)主要由流動資產(chǎn)和固定資產(chǎn)構(gòu)成，其中固定資產(chǎn)構(gòu)成為汽車、辦公設(shè)備等。

第四部分??名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

柳城縣2017部門預(yù)算公開表_[206]柳城縣新聞中心.xls