柳城縣人民檢察院2017年部門預算及“三公”經(jīng)費預算公開說明
柳城縣人民檢察院2017年部門預算及“三公”經(jīng)費預算公開說明
目??錄
第一部分：部門概況
第二部分：2017年部門預算公開表
一、部門收支預算總表（預算01表）
二、部門收入預算總表（預算02表）
三、部門支出預算總表（預算03表）
四、財政撥款收支總表（預算04表）
五、一般公共預算收支總表（預算05表）
六、一般公共預算支出總表（預算06表）
七、一般公共預算支出表（預算07表）
八、一般公共預算基本支出表（預算08表）
九、政府性基金支出預算表（預算09表）
十、國有資本經(jīng)營支出預算表（預算10表）
十一、納入財政專戶支出預算表（預算11表）
十二、上年結(jié)余支出預算表（預算12表）
十三、“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費支出預算表（預算13表）
十四、政府采購預算明細表（預算14表）
十五、項目支出（資金來源）預算明細表（預算15表）
第三部分：2017年部門預算及“三公”經(jīng)費預算報表說明
第四部分：名詞解釋
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第一部分：部門概況
一、柳城縣人民檢察院概況
（一）基本情況
一、主要職能
1、對于叛國案、分裂國家案以及嚴重破壞國家的政策、法律、政令統(tǒng)一實施的重大犯罪案件，行使檢察權(quán)。
2、對于直接受理的國家工作人員利用職權(quán)實施的犯罪案件，進行偵查。
3、對于公安機關(guān)、國家安全機關(guān)等偵查機關(guān)偵查的案件進行審查，決定是否逮捕、起訴或者不起訴，并對偵查機關(guān)的偵查活動是否合法實行監(jiān)督。
4、對于刑事案件提起公訴，支持公訴；對于人民法院的刑事判決、裁定是否正確和審判活動是否合法實行監(jiān)督。
5、對于監(jiān)獄、看守所等執(zhí)行機關(guān)執(zhí)行刑罰的活動是否合法實行監(jiān)督。
6、對于人民法院的民事審判活動實行法律監(jiān)督，對人民法院已經(jīng)發(fā)生效力的判決、裁定，發(fā)現(xiàn)違反法律、法規(guī)規(guī)定的，依法提出抗訴。
7、對于行政訴訟實行法律監(jiān)督。對人民法院已經(jīng)發(fā)生效力的判決、裁定發(fā)現(xiàn)違反法律、法規(guī)規(guī)定的，依法提出抗訴。????
二、2017年工作安排
2017年檢察工作的總思路是：以黨的十八大和十八屆歷次全會精神為指導，深入貫徹落實習近平總書記系列重要講話精神，按照縣委的部署要求，更加注重服務地方工作大局、更加注重強化法律監(jiān)督，更加注重打造過硬檢察隊伍，全面實現(xiàn)檢察工作新發(fā)展，為全縣經(jīng)濟發(fā)展和社會進步提供強有力的司法保障。為此，我們將重點做好以下工作：
一是堅持主動作為，切實服務經(jīng)濟社會發(fā)展大局。自覺堅持縣委的領導，始終把檢察工作擺在全縣經(jīng)濟社會發(fā)展的全局中謀劃和推進。圍繞“五位一體”和“四個全面”戰(zhàn)略布局，在服務大局上精準作為，為新常態(tài)下柳城經(jīng)濟社會科學發(fā)展創(chuàng)造良好的法治環(huán)境。
二是繼續(xù)加大打擊職務犯罪和預防犯罪工作力度。堅決查處貪污腐敗和瀆職侵權(quán)犯罪，重點查辦涉農(nóng)扶貧領域的貪污賄賂犯罪以及群體性事件和重大責任事故背后的瀆職侵權(quán)犯罪案件。不斷深化預防職務犯罪工作，大力加強偵防一體化建設，促進偵查工作和預防工作有效銜接，進一步擴大執(zhí)法辦案效果。
三是依法認真履職，推動平安柳城法治柳城建設。堅決打擊嚴重危害社會治安和公共安全、嚴重侵害人民群眾生命財產(chǎn)安全的犯罪，維護柳城一方和諧穩(wěn)定。強化刑事訴訟監(jiān)督、刑事執(zhí)行監(jiān)督、民事行政監(jiān)督，把人民群眾反映的司法人員和行政執(zhí)法人員違法犯罪作為監(jiān)督的重點，保證公正廉潔執(zhí)法。
四是圍繞司法改革，強化在維護司法公正中的作用。以深化司法體制改革為契機，健全檢察權(quán)運行制約和監(jiān)督機制，推進檢察權(quán)運行公開化、規(guī)范化，提高執(zhí)法公信力。結(jié)合辦案加強法制宣傳教育，弘揚社會主義法治精神，引導全社會形成學法、尊法、守法、用法的良好氛圍。
五是加強領導班子和隊伍建設。強化領導班子的思想建設和作風建設，勇于探索，奮力開拓，繼續(xù)深入開展好“兩學一做”學習教育，努力實現(xiàn)各項工作的整體推進。強化隊伍建設，對干警的綜合素質(zhì)進行嚴格教育、嚴格管理，建立激勵機制，使一些辦案能手和業(yè)務骨干脫穎而出，為提高執(zhí)法水平和辦案質(zhì)量提供人才保障。
（二）柳城縣人民檢察院主要內(nèi)設機構(gòu)及職責
1、控告申訴檢察科
承辦受理、接待報案、控告和舉報，接受犯罪人的自首；受理不服檢察院不批準逮捕、不起訴、撤銷案件及其他處理決定的申訴；受理不服法院已經(jīng)發(fā)生法律效力的刑事判決、裁定的申訴；受理檢察院負有賠償義務的刑事賠償案件等工作。
2、反貪污賄賂局
承辦對國家工作人員的貪污、賄賂、挪用公款等職務犯罪進行刑事立案偵查等工作。
3、瀆職侵權(quán)局
承辦對國家工作人員的瀆職犯罪和國家機關(guān)工作人員利用職權(quán)實施的非法拘禁、刑訊逼供、報復陷害、非法搜查、暴力取證、破壞選舉等犯罪進行刑事立案偵查等工作。
4、偵查監(jiān)督科
審查批準或者決定逮捕犯罪嫌疑人；復議、復核公安機關(guān)不服不批準（不予）逮捕的案件；批準延長偵查羈押期限；批準偵查部門重新計算偵查羈押期限，對于公安機關(guān)重新計算偵查羈押期限的案件進行備案監(jiān)督；監(jiān)督公安機關(guān)的辦案期限是否合法；監(jiān)督偵查機關(guān)（部門）的立案、偵查活動；審查辦理報請核準追訴的案件。
5、公訴科
對偵查機關(guān)（部門）偵查終結(jié)移送審查起訴或不起訴的案件，審查決定是否提起公訴或不起訴；對偵查機關(guān)（部門）的偵查活動是否合法實行監(jiān)督；出席法庭支持公訴，對法院的審判活動實行監(jiān)督，對確有錯誤的刑事判決、裁定提出抗訴；審查報請核準追訴的案件；結(jié)合辦案參與社會治安綜合治理。
6、監(jiān)所檢察科
承辦對刑事判決、裁定的執(zhí)行和監(jiān)管活動進行監(jiān)督，直接立案偵查虐待被監(jiān)管人罪、私放在押人員罪、失職致使在押人員脫逃罪和徇私舞弊減刑、假釋、暫予監(jiān)外執(zhí)行罪案，對罪犯又犯罪案件審查批捕、起訴，受理被監(jiān)管人及其近親屬、法定代理人的控告、申訴、舉報等工作。
7、民事行政檢察科
承辦對法院已經(jīng)發(fā)生法律效力的民事、行政判決、裁定，不服提出申訴發(fā)現(xiàn)確有錯誤或者違反法定程序，可能影響案件正確判決、裁定的，依法提出抗訴等工作。
8、職務犯罪預防局
負責職務犯罪的預防工作；研究、分析職務犯罪預防工作的特點、規(guī)律，提出貪污賄賂、瀆職犯罪的預防對策；開展預防咨詢和警示宣傳教育；管理行賄犯罪檔案查詢系統(tǒng)，受理社會查詢等。
9、案件管理科
統(tǒng)一負責案件受理、流轉(zhuǎn)；統(tǒng)一負責辦案流程監(jiān)控；統(tǒng)一負責涉案財物的監(jiān)管；統(tǒng)一負責以本院名義制發(fā)的法律文書的監(jiān)管；統(tǒng)一負責接待辯護人、訴訟代理人；統(tǒng)一負責組織辦案質(zhì)量評查和綜合業(yè)務考評；統(tǒng)一負責業(yè)務統(tǒng)計、分析；對執(zhí)法辦案風險評估預警工作進行組織協(xié)調(diào)和督促檢查；開展執(zhí)法規(guī)范化建設。
10、辦公室
負責本院收發(fā)文、開會前工作、計算機維護、車輛維護等后勤服務。
11、政工科
本院人事部門,主要負責招錄工作、人員考核等。
12、紀檢組
承辦受理群眾和社會各界對檢察人員利用職權(quán)進行違法辦案、越權(quán)辦案、刑訊逼供、吃請受賄等違法違紀行為的舉報和控告，并進行查處等工作。
二、人員構(gòu)成情況
單位人員編制總數(shù)為61人，其中行政編制58人，機關(guān)工勤3人，實有財政供養(yǎng)人數(shù)57人，其中行政在職54人，機關(guān)工勤3人，退休人員24人。
第二部分：2017年部門預算公開表
一、部門收支預算總表（預算01表）
二、部門收入預算總表（預算02表）
三、部門支出預算總表（預算03表）
四、財政撥款收支總表（預算04表）
五、一般公共預算收支總表（預算05表）
六、一般公共預算支出總表（預算06表）
七、一般公共預算支出表（預算07表）
八、一般公共預算基本支出表（預算08表）
九、政府性基金支出預算表（預算09表）
十、國有資本經(jīng)營支出預算表（預算10表）
十一、納入財政專戶支出預算表（預算11表）
十二、上年結(jié)余支出預算表（預算12表）
十三、“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費支出預算表（預算13表）
十四、政府采購預算明細表（預算14表）
?十五、項目支出（資金來源）預算明細表（預算15表）
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第三部分：2017年部門預算及“三公”經(jīng)費預算報表說明
一、2017年收支總體情況（預算01表）
（一）收入預算說明
2017年收入總預算636.791102萬元，同比增加64.768667萬元，同比上升11.32%。其中：一般公共預算撥款636.791102萬元，同比增加64.768667萬元，同比上升11.32%。
（二）支出預算說明
2017年支出總預算636.791102萬元，其中：基本支出617.791102萬元，占支出總預算97.02%，同比增加58.768667萬元，同比上升10.51%；項目支出19萬元，占支出總預算2.98%，同比增加6萬元，同比增長46.15%。
1．按支出功能分類科目劃分，共分為四類，其中：
（1）公共安全支出類科目支出預算486.250828萬元；占支出總預算76.36%，同比增加105.051626萬元，同比增長27.56%；
（2）社會保障和就業(yè)支出類科目支出預算80.30104萬元,?占支出總預算12.61%，同比減少46.76316萬元，同比下降36.8%；
?(3)?醫(yī)療衛(wèi)生支出類科目支出預算27.01509萬元，占支出總預算4.24%，同比增加2.492385萬元，同比增長10.16%；
(4)?住房保障支出類科目支出預算43.224144萬元，占支出總預算6.78%，同比增加3.987816萬元，同比增長10.16%。
2．按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算
（1）基本支出預算
基本支出617.791102萬元；占支出總預算97.02%，同比增加58.768667萬元，同比上升10.51%。其中：
工資福利支出預算507.257134萬元；占基本支出預算82.11%，同比增加154.784121萬元，同比增長43.91%。
商品和服務支出預算57.834024萬元；占基本支出預算9.36%，同比增加18.76833萬元，同比增長48.04%。
對個人和家庭補助支出預算52.699944萬元；占基本支出預算8.53%，同比減少114.783784萬元，同比下降68.53%。
（2）項目支出預算
項目支出19萬元；占支出總預算2.98%，同比增加6萬元，同比增長46.15%。其中：
工資福利支出預算6萬元；占項目支出預算31.58。
商品和服務支出預算13萬元；占項目支出預算68.42%。
二、柳城縣人民檢察院2017年財政撥款支出預算情況（預算03表）
2017年財政撥款支出636.791102萬元，其中：基本支出617.791102萬元，項目支出19萬元。具體支出預算如下：
行政運行467.250828萬元，其中基本支出467.250828萬元，主要用于人員工資人員經(jīng)費。
一般行政管理事務19萬元，其中：項目支出19萬元，主要用于聘用人員工資福利支出6萬元，商品和服務支出13萬元。
歸口管理行政單位離退休支出8.2608萬元，其中基本支出8.2608萬元，主要離休人員經(jīng)費。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出72.04024萬元，其中基本支出72.04024，主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險。
行政單位醫(yī)療支出27.01509萬元，其中基本支出27.01509萬元，主要用于在職人員各項醫(yī)療保險。
住房公積金支出43.224144萬元，其中基本支出43.224144萬元，主要用于在職人員單位部分公積金。
三、2017年部門預算安排的“三公”經(jīng)費預算情況（預算13表）
（一）2017年部門預算全口徑安排的“三公”經(jīng)費預算情況
2017年部門預算共安排“三公”經(jīng)費支出預算22.28萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費支出預算0萬元，公務接待費支出預算8.28萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費支出預算14萬元。
（二）2017年一般公共預算資金安排的“三公”經(jīng)費預算情況
2017年一般公共預算資金安排的“三公”經(jīng)費支出預算22.28萬元，比上年預算8.28萬元，同比增加14萬元，同比增長169.08%。增加主要原因是:
1.因公出國（境）經(jīng)費2017年預算0萬元，同比無增減。
2.公務接待費2017年預算8.28萬元，同比無增減。
3.公務用車購置費及運行費2017年預算14萬元，同比增加14萬元，增長100%。2017年無公務用車購置，2017年公車保有量7輛，增加原因：
（1）公務用車購置費2017年預算0萬元，同比無增減。
（2）公務用車運行維護費2017年預算14萬元，同比增加14萬元，同比增長100%。2016年實行公車改革，預算未安排公務用車運行維護費，2016年公車改革后，2017年公車保有量7輛，2017年公車運行維護預算經(jīng)費14萬元。
四、政府采購情況說明（預算14表）
2017年政府采購預算0萬元，占總預算的0%，同比無增減。
五、其他重要事項情況說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明
2017年本部門機關(guān)運行經(jīng)費57.83萬元（與部門預算中行政單位和實行公務員管理的事業(yè)單位一般公共預算基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致）。
2.預算績效信息情況說明
柳城縣人民檢察院2017年度預算績效目標如下（最終以財政批復為準）：
（1）柳城縣人民檢察院：郵電費預算績效項目。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況說明
柳城縣人民檢察院資產(chǎn)主要由流動資產(chǎn)和固定資產(chǎn)構(gòu)成，其中固定資產(chǎn)構(gòu)成為房屋、汽車、辦公設備等。
第四部分??名詞解釋
一、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設項目竣工結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
柳城縣2017部門預算公開表_[117]柳城縣人民檢察院.xls
