柳城縣人民檢察院2017年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說明
柳城縣人民檢察院2017年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說明
目??錄
第一部分：部門概況
第二部分：2017年部門預(yù)算公開表
一、部門收支預(yù)算總表（預(yù)算01表）
二、部門收入預(yù)算總表（預(yù)算02表）
三、部門支出預(yù)算總表（預(yù)算03表）
四、財政撥款收支總表（預(yù)算04表）
五、一般公共預(yù)算收支總表（預(yù)算05表）
六、一般公共預(yù)算支出總表（預(yù)算06表）
七、一般公共預(yù)算支出表（預(yù)算07表）
八、一般公共預(yù)算基本支出表（預(yù)算08表）
九、政府性基金支出預(yù)算表（預(yù)算09表）
十、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表（預(yù)算10表）
十一、納入財政專戶支出預(yù)算表（預(yù)算11表）
十二、上年結(jié)余支出預(yù)算表（預(yù)算12表）
十三、“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表（預(yù)算13表）
十四、政府采購預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算14表）
十五、項(xiàng)目支出（資金來源）預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算15表）
第三部分：2017年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報表說明
第四部分：名詞解釋
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第一部分：部門概況
一、柳城縣人民檢察院概況
（一）基本情況
一、主要職能
1、對于叛國案、分裂國家案以及嚴(yán)重破壞國家的政策、法律、政令統(tǒng)一實(shí)施的重大犯罪案件，行使檢察權(quán)。
2、對于直接受理的國家工作人員利用職權(quán)實(shí)施的犯罪案件，進(jìn)行偵查。
3、對于公安機(jī)關(guān)、國家安全機(jī)關(guān)等偵查機(jī)關(guān)偵查的案件進(jìn)行審查，決定是否逮捕、起訴或者不起訴，并對偵查機(jī)關(guān)的偵查活動是否合法實(shí)行監(jiān)督。
4、對于刑事案件提起公訴，支持公訴；對于人民法院的刑事判決、裁定是否正確和審判活動是否合法實(shí)行監(jiān)督。
5、對于監(jiān)獄、看守所等執(zhí)行機(jī)關(guān)執(zhí)行刑罰的活動是否合法實(shí)行監(jiān)督。
6、對于人民法院的民事審判活動實(shí)行法律監(jiān)督，對人民法院已經(jīng)發(fā)生效力的判決、裁定，發(fā)現(xiàn)違反法律、法規(guī)規(guī)定的，依法提出抗訴。
7、對于行政訴訟實(shí)行法律監(jiān)督。對人民法院已經(jīng)發(fā)生效力的判決、裁定發(fā)現(xiàn)違反法律、法規(guī)規(guī)定的，依法提出抗訴。????
二、2017年工作安排
2017年檢察工作的總思路是：以黨的十八大和十八屆歷次全會精神為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記系列重要講話精神，按照縣委的部署要求，更加注重服務(wù)地方工作大局、更加注重強(qiáng)化法律監(jiān)督，更加注重打造過硬檢察隊(duì)伍，全面實(shí)現(xiàn)檢察工作新發(fā)展，為全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會進(jìn)步提供強(qiáng)有力的司法保障。為此，我們將重點(diǎn)做好以下工作：
一是堅(jiān)持主動作為，切實(shí)服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展大局。自覺堅(jiān)持縣委的領(lǐng)導(dǎo)，始終把檢察工作擺在全縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的全局中謀劃和推進(jìn)。圍繞“五位一體”和“四個全面”戰(zhàn)略布局，在服務(wù)大局上精準(zhǔn)作為，為新常態(tài)下柳城經(jīng)濟(jì)社會科學(xué)發(fā)展創(chuàng)造良好的法治環(huán)境。
二是繼續(xù)加大打擊職務(wù)犯罪和預(yù)防犯罪工作力度。堅(jiān)決查處貪污腐敗和瀆職侵權(quán)犯罪，重點(diǎn)查辦涉農(nóng)扶貧領(lǐng)域的貪污賄賂犯罪以及群體性事件和重大責(zé)任事故背后的瀆職侵權(quán)犯罪案件。不斷深化預(yù)防職務(wù)犯罪工作，大力加強(qiáng)偵防一體化建設(shè)，促進(jìn)偵查工作和預(yù)防工作有效銜接，進(jìn)一步擴(kuò)大執(zhí)法辦案效果。
三是依法認(rèn)真履職，推動平安柳城法治柳城建設(shè)。堅(jiān)決打擊嚴(yán)重危害社會治安和公共安全、嚴(yán)重侵害人民群眾生命財產(chǎn)安全的犯罪，維護(hù)柳城一方和諧穩(wěn)定。強(qiáng)化刑事訴訟監(jiān)督、刑事執(zhí)行監(jiān)督、民事行政監(jiān)督，把人民群眾反映的司法人員和行政執(zhí)法人員違法犯罪作為監(jiān)督的重點(diǎn)，保證公正廉潔執(zhí)法。
四是圍繞司法改革，強(qiáng)化在維護(hù)司法公正中的作用。以深化司法體制改革為契機(jī)，健全檢察權(quán)運(yùn)行制約和監(jiān)督機(jī)制，推進(jìn)檢察權(quán)運(yùn)行公開化、規(guī)范化，提高執(zhí)法公信力。結(jié)合辦案加強(qiáng)法制宣傳教育，弘揚(yáng)社會主義法治精神，引導(dǎo)全社會形成學(xué)法、尊法、守法、用法的良好氛圍。
五是加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子和隊(duì)伍建設(shè)。強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)班子的思想建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)，勇于探索，奮力開拓，繼續(xù)深入開展好“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育，努力實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)工作的整體推進(jìn)。強(qiáng)化隊(duì)伍建設(shè)，對干警的綜合素質(zhì)進(jìn)行嚴(yán)格教育、嚴(yán)格管理，建立激勵機(jī)制，使一些辦案能手和業(yè)務(wù)骨干脫穎而出，為提高執(zhí)法水平和辦案質(zhì)量提供人才保障。
（二）柳城縣人民檢察院主要內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及職責(zé)
1、控告申訴檢察科
承辦受理、接待報案、控告和舉報，接受犯罪人的自首；受理不服檢察院不批準(zhǔn)逮捕、不起訴、撤銷案件及其他處理決定的申訴；受理不服法院已經(jīng)發(fā)生法律效力的刑事判決、裁定的申訴；受理檢察院負(fù)有賠償義務(wù)的刑事賠償案件等工作。
2、反貪污賄賂局
承辦對國家工作人員的貪污、賄賂、挪用公款等職務(wù)犯罪進(jìn)行刑事立案偵查等工作。
3、瀆職侵權(quán)局
承辦對國家工作人員的瀆職犯罪和國家機(jī)關(guān)工作人員利用職權(quán)實(shí)施的非法拘禁、刑訊逼供、報復(fù)陷害、非法搜查、暴力取證、破壞選舉等犯罪進(jìn)行刑事立案偵查等工作。
4、偵查監(jiān)督科
審查批準(zhǔn)或者決定逮捕犯罪嫌疑人；復(fù)議、復(fù)核公安機(jī)關(guān)不服不批準(zhǔn)（不予）逮捕的案件；批準(zhǔn)延長偵查羈押期限；批準(zhǔn)偵查部門重新計算偵查羈押期限，對于公安機(jī)關(guān)重新計算偵查羈押期限的案件進(jìn)行備案監(jiān)督；監(jiān)督公安機(jī)關(guān)的辦案期限是否合法；監(jiān)督偵查機(jī)關(guān)（部門）的立案、偵查活動；審查辦理報請核準(zhǔn)追訴的案件。
5、公訴科
對偵查機(jī)關(guān)（部門）偵查終結(jié)移送審查起訴或不起訴的案件，審查決定是否提起公訴或不起訴；對偵查機(jī)關(guān)（部門）的偵查活動是否合法實(shí)行監(jiān)督；出席法庭支持公訴，對法院的審判活動實(shí)行監(jiān)督，對確有錯誤的刑事判決、裁定提出抗訴；審查報請核準(zhǔn)追訴的案件；結(jié)合辦案參與社會治安綜合治理。
6、監(jiān)所檢察科
承辦對刑事判決、裁定的執(zhí)行和監(jiān)管活動進(jìn)行監(jiān)督，直接立案偵查虐待被監(jiān)管人罪、私放在押人員罪、失職致使在押人員脫逃罪和徇私舞弊減刑、假釋、暫予監(jiān)外執(zhí)行罪案，對罪犯又犯罪案件審查批捕、起訴，受理被監(jiān)管人及其近親屬、法定代理人的控告、申訴、舉報等工作。
7、民事行政檢察科
承辦對法院已經(jīng)發(fā)生法律效力的民事、行政判決、裁定，不服提出申訴發(fā)現(xiàn)確有錯誤或者違反法定程序，可能影響案件正確判決、裁定的，依法提出抗訴等工作。
8、職務(wù)犯罪預(yù)防局
負(fù)責(zé)職務(wù)犯罪的預(yù)防工作；研究、分析職務(wù)犯罪預(yù)防工作的特點(diǎn)、規(guī)律，提出貪污賄賂、瀆職犯罪的預(yù)防對策；開展預(yù)防咨詢和警示宣傳教育；管理行賄犯罪檔案查詢系統(tǒng)，受理社會查詢等。
9、案件管理科
統(tǒng)一負(fù)責(zé)案件受理、流轉(zhuǎn)；統(tǒng)一負(fù)責(zé)辦案流程監(jiān)控；統(tǒng)一負(fù)責(zé)涉案財物的監(jiān)管；統(tǒng)一負(fù)責(zé)以本院名義制發(fā)的法律文書的監(jiān)管；統(tǒng)一負(fù)責(zé)接待辯護(hù)人、訴訟代理人；統(tǒng)一負(fù)責(zé)組織辦案質(zhì)量評查和綜合業(yè)務(wù)考評；統(tǒng)一負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)統(tǒng)計、分析；對執(zhí)法辦案風(fēng)險評估預(yù)警工作進(jìn)行組織協(xié)調(diào)和督促檢查；開展執(zhí)法規(guī)范化建設(shè)。
10、辦公室
負(fù)責(zé)本院收發(fā)文、開會前工作、計算機(jī)維護(hù)、車輛維護(hù)等后勤服務(wù)。
11、政工科
本院人事部門,主要負(fù)責(zé)招錄工作、人員考核等。
12、紀(jì)檢組
承辦受理群眾和社會各界對檢察人員利用職權(quán)進(jìn)行違法辦案、越權(quán)辦案、刑訊逼供、吃請受賄等違法違紀(jì)行為的舉報和控告，并進(jìn)行查處等工作。
二、人員構(gòu)成情況
單位人員編制總數(shù)為61人，其中行政編制58人，機(jī)關(guān)工勤3人，實(shí)有財政供養(yǎng)人數(shù)57人，其中行政在職54人，機(jī)關(guān)工勤3人，退休人員24人。
第二部分：2017年部門預(yù)算公開表
一、部門收支預(yù)算總表（預(yù)算01表）
二、部門收入預(yù)算總表（預(yù)算02表）
三、部門支出預(yù)算總表（預(yù)算03表）
四、財政撥款收支總表（預(yù)算04表）
五、一般公共預(yù)算收支總表（預(yù)算05表）
六、一般公共預(yù)算支出總表（預(yù)算06表）
七、一般公共預(yù)算支出表（預(yù)算07表）
八、一般公共預(yù)算基本支出表（預(yù)算08表）
九、政府性基金支出預(yù)算表（預(yù)算09表）
十、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表（預(yù)算10表）
十一、納入財政專戶支出預(yù)算表（預(yù)算11表）
十二、上年結(jié)余支出預(yù)算表（預(yù)算12表）
十三、“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表（預(yù)算13表）
十四、政府采購預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算14表）
?十五、項(xiàng)目支出（資金來源）預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算15表）
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第三部分：2017年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報表說明
一、2017年收支總體情況（預(yù)算01表）
（一）收入預(yù)算說明
2017年收入總預(yù)算636.791102萬元，同比增加64.768667萬元，同比上升11.32%。其中：一般公共預(yù)算撥款636.791102萬元，同比增加64.768667萬元，同比上升11.32%。
（二）支出預(yù)算說明
2017年支出總預(yù)算636.791102萬元，其中：基本支出617.791102萬元，占支出總預(yù)算97.02%，同比增加58.768667萬元，同比上升10.51%；項(xiàng)目支出19萬元，占支出總預(yù)算2.98%，同比增加6萬元，同比增長46.15%。
1．按支出功能分類科目劃分，共分為四類，其中：
（1）公共安全支出類科目支出預(yù)算486.250828萬元；占支出總預(yù)算76.36%，同比增加105.051626萬元，同比增長27.56%；
（2）社會保障和就業(yè)支出類科目支出預(yù)算80.30104萬元,?占支出總預(yù)算12.61%，同比減少46.76316萬元，同比下降36.8%；
?(3)?醫(yī)療衛(wèi)生支出類科目支出預(yù)算27.01509萬元，占支出總預(yù)算4.24%，同比增加2.492385萬元，同比增長10.16%；
(4)?住房保障支出類科目支出預(yù)算43.224144萬元，占支出總預(yù)算6.78%，同比增加3.987816萬元，同比增長10.16%。
2．按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算
（1）基本支出預(yù)算
基本支出617.791102萬元；占支出總預(yù)算97.02%，同比增加58.768667萬元，同比上升10.51%。其中：
工資福利支出預(yù)算507.257134萬元；占基本支出預(yù)算82.11%，同比增加154.784121萬元，同比增長43.91%。
商品和服務(wù)支出預(yù)算57.834024萬元；占基本支出預(yù)算9.36%，同比增加18.76833萬元，同比增長48.04%。
對個人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算52.699944萬元；占基本支出預(yù)算8.53%，同比減少114.783784萬元，同比下降68.53%。
（2）項(xiàng)目支出預(yù)算
項(xiàng)目支出19萬元；占支出總預(yù)算2.98%，同比增加6萬元，同比增長46.15%。其中：
工資福利支出預(yù)算6萬元；占項(xiàng)目支出預(yù)算31.58。
商品和服務(wù)支出預(yù)算13萬元；占項(xiàng)目支出預(yù)算68.42%。
二、柳城縣人民檢察院2017年財政撥款支出預(yù)算情況（預(yù)算03表）
2017年財政撥款支出636.791102萬元，其中：基本支出617.791102萬元，項(xiàng)目支出19萬元。具體支出預(yù)算如下：
行政運(yùn)行467.250828萬元，其中基本支出467.250828萬元，主要用于人員工資人員經(jīng)費(fèi)。
一般行政管理事務(wù)19萬元，其中：項(xiàng)目支出19萬元，主要用于聘用人員工資福利支出6萬元，商品和服務(wù)支出13萬元。
歸口管理行政單位離退休支出8.2608萬元，其中基本支出8.2608萬元，主要離休人員經(jīng)費(fèi)。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出72.04024萬元，其中基本支出72.04024，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險。
行政單位醫(yī)療支出27.01509萬元，其中基本支出27.01509萬元，主要用于在職人員各項(xiàng)醫(yī)療保險。
住房公積金支出43.224144萬元，其中基本支出43.224144萬元，主要用于在職人員單位部分公積金。
三、2017年部門預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況（預(yù)算13表）
（一）2017年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2017年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算22.28萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算8.28萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算14萬元。
（二）2017年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2017年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算22.28萬元，比上年預(yù)算8.28萬元，同比增加14萬元，同比增長169.08%。增加主要原因是:
1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)2017年預(yù)算0萬元，同比無增減。
2.公務(wù)接待費(fèi)2017年預(yù)算8.28萬元，同比無增減。
3.公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)2017年預(yù)算14萬元，同比增加14萬元，增長100%。2017年無公務(wù)用車購置，2017年公車保有量7輛，增加原因：
（1）公務(wù)用車購置費(fèi)2017年預(yù)算0萬元，同比無增減。
（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年預(yù)算14萬元，同比增加14萬元，同比增長100%。2016年實(shí)行公車改革，預(yù)算未安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，2016年公車改革后，2017年公車保有量7輛，2017年公車運(yùn)行維護(hù)預(yù)算經(jīng)費(fèi)14萬元。
四、政府采購情況說明（預(yù)算14表）
2017年政府采購預(yù)算0萬元，占總預(yù)算的0%，同比無增減。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明
2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)57.83萬元（與部門預(yù)算中行政單位和實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致）。
2.預(yù)算績效信息情況說明
柳城縣人民檢察院2017年度預(yù)算績效目標(biāo)如下（最終以財政批復(fù)為準(zhǔn)）：
（1）柳城縣人民檢察院：郵電費(fèi)預(yù)算績效項(xiàng)目。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況說明
柳城縣人民檢察院資產(chǎn)主要由流動資產(chǎn)和固定資產(chǎn)構(gòu)成，其中固定資產(chǎn)構(gòu)成為房屋、汽車、辦公設(shè)備等。
第四部分??名詞解釋
一、財政撥款收入：指財政部門當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)項(xiàng)目竣工結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
柳城縣2017部門預(yù)算公開表_[117]柳城縣人民檢察院.xls