柳城縣人民法院2017年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)公開說明

?

目??錄

第一部分：部門概況

第二部分：2017年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表（預(yù)算01表）

二、部門收入預(yù)算總表（預(yù)算02表）

三、部門支出預(yù)算總表（預(yù)算03表）

四、財(cái)政撥款收支總表（預(yù)算04表）

五、一般公共預(yù)算收支總表（預(yù)算05表）

六、一般公共預(yù)算支出總表（預(yù)算06表）

七、一般公共預(yù)算支出表（預(yù)算07表）

八、一般公共預(yù)算基本支出表（預(yù)算08表）

九、政府性基金支出預(yù)算表（預(yù)算09表）

十、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表（預(yù)算10表）

十一、納入財(cái)政專戶支出預(yù)算表（預(yù)算11表）

十二、上年結(jié)余支出預(yù)算表（預(yù)算12表）

十三、“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表（預(yù)算13表）

十四、政府采購預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算14表）

十五、項(xiàng)目支出（資金來源）預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算15表）

第三部分：2017年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)表說明

第四部分：名詞解釋

?

第一部分：部門概況

一、基本情況

（一）主要職能

我院屬于本級財(cái)政管理的全額預(yù)算撥款單位，主要的職責(zé)是依法獨(dú)立行使審判權(quán),依法行使司法執(zhí)行權(quán)和司法決定權(quán)，開展法制宣傳，參與社會(huì)治安綜合治理等，以及承辦其他應(yīng)由本院負(fù)責(zé)的工作。

（二）2017年本部門主要預(yù)期目標(biāo)及工作安排

1、組織完成2017年我院預(yù)算（罰沒款）收入計(jì)劃112.9萬元。

2、加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，確保廉潔司法。在新形勢新常態(tài)下抓好干部隊(duì)伍思想政治、職業(yè)認(rèn)同、愛崗敬業(yè)、法官人才引進(jìn)等工作，加大法官培訓(xùn)力度；堅(jiān)持從優(yōu)待警，落實(shí)干警合法權(quán)益保護(hù)機(jī)制，用事業(yè)留人、感情留人、待遇留人。

3、積極加強(qiáng)與黨委政府和上級法院的溝通協(xié)調(diào)及請示匯報(bào)，在新形勢下切實(shí)承擔(dān)維護(hù)柳城社會(huì)安全穩(wěn)定的重大責(zé)任，依法嚴(yán)懲各類刑事犯罪，提升對近年來增長較突出的職務(wù)犯罪、集資詐騙、民間借貸、商品房糾紛、物業(yè)糾紛案件的審理質(zhì)量和效率，妥善化解各類矛盾糾紛，推進(jìn)平安柳城、法治柳城建設(shè)。

4、進(jìn)一步加大對拒不履行生效裁判的違法犯罪行為的打擊力度，切實(shí)解決重大疑難執(zhí)行案件，探索執(zhí)行與破產(chǎn)相銜接的工作機(jī)制，重點(diǎn)是一些大標(biāo)的、社會(huì)關(guān)注度高的涉民生案件、系列案件和積案清理。

5、繼續(xù)深化訴調(diào)對接和家事少年審判工作，不斷創(chuàng)新訴調(diào)對接工作新模式，將訴調(diào)對接和家事少年審判相結(jié)合，爭創(chuàng)柳城新模式、新經(jīng)驗(yàn)。

6、堅(jiān)持司法公開，自覺接受監(jiān)督。主動(dòng)接受人大及其常委會(huì)、政協(xié)、檢察機(jī)關(guān)和社會(huì)各界的監(jiān)督。完善法院新聞發(fā)布制度，加強(qiáng)法院微博、微信等自媒體建設(shè)和移動(dòng)辦公平臺(tái)應(yīng)用。抓好增聘執(zhí)法監(jiān)督員工作，拓寬選任渠道和范圍，保障群眾參與司法，有效促進(jìn)司法公正、司法公開和司法認(rèn)同。

7、加強(qiáng)宣傳工作力度，健全輿情導(dǎo)控工作機(jī)制，正確引導(dǎo)社會(huì)輿論風(fēng)向，努力讓人民群眾在每一個(gè)司法案件中都感受到公平正義。

（三）內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置

我院內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置共17個(gè)，其中機(jī)關(guān)設(shè)置機(jī)構(gòu)13個(gè)，與縣黨政工作部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)級別相同。分別是：辦公室、政工科、立案庭、刑事審判庭、民事審判一庭、民事審判二庭、民事審判三庭、行政審判庭、審判監(jiān)督庭、執(zhí)行局（庭）、法警大隊(duì)、監(jiān)察室、研究室。派出機(jī)構(gòu)4個(gè)，在縣院直接領(lǐng)導(dǎo)下履行人民法庭的法定職責(zé)。分別是:東泉人民法庭、太平人民法庭、六塘人民法庭、鳳山人民法庭。

二、人員編制情況

2016年12月，我院編制數(shù)107個(gè)，其中：中央政法專項(xiàng)編制為15個(gè)，地方行政編制數(shù)為86個(gè)，工勤編制數(shù)為6個(gè)。實(shí)有在職在編人員為99人，其中：行政在編人員94人，工勤在編人員5人。退休人員47人，享受遺屬生活困難補(bǔ)助8人,財(cái)政供養(yǎng)人員共154人。輔助辦案人員共73人，其中：書記員13人，法警為18人，陪審員42人。

三、車輛編制情況

我院汽車核定編制數(shù)共為12輛。

第二部分：2017年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表（預(yù)算01表）

二、部門收入預(yù)算總表（預(yù)算02表）

三、部門支出預(yù)算總表（預(yù)算03表）

四、財(cái)政撥款收支總表（預(yù)算04表）

五、一般公共預(yù)算收支總表（預(yù)算05表）

六、一般公共預(yù)算支出總表（預(yù)算06表）

七、一般公共預(yù)算支出表（預(yù)算07表）

八、一般公共預(yù)算基本支出表（預(yù)算08表）

九、政府性基金支出預(yù)算表（預(yù)算09表）

十、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表（預(yù)算10表）

十一、納入財(cái)政專戶支出預(yù)算表（預(yù)算11表）

十二、上年結(jié)余支出預(yù)算表（預(yù)算12表）

十三、“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表（預(yù)算13表）

十四、政府采購預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算14表）

十五、項(xiàng)目支出（資金來源）預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算15表）

第三部分：2017年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)表說明

一、2017年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)表說明

??（一）2017年收支總體情況（預(yù)算01表）

1、收入預(yù)算說明

2017年收入總預(yù)算1162.51萬元，同比增加136.32萬元，同比增長13.28%，均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入。

2、支出預(yù)算說明

2017年支出總預(yù)算1162.51萬元，其中：基本支出1082.51萬元，占支出總預(yù)算93.12%，同比增加136.32萬元，同比增長14.41%。項(xiàng)目支出80萬元，占支出總預(yù)算6.88%。同比不變。

（1）按支出功能分類科目劃分，共分為四類，其中：

①公共安全類科目支出預(yù)算913.92萬元；占支出總預(yù)算78.62%，同比增加206.23萬元，同比增長29.14%；

②社會(huì)保障和就業(yè)支出類科目支出預(yù)算122.84萬元,占支出總預(yù)算10.56%，同比減少84.71萬元，同比下降40.81%；

③醫(yī)療衛(wèi)生支出類科目支出預(yù)算48.36萬元，占支出總預(yù)算4.16%，同比增加6.5萬元，同比增長15.53%；

④住房保障支出類科目支出預(yù)算77.38萬元，占支出總預(yù)算6.65%，同比增加8.3萬元，同比增長12%。

（2）按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算

①基本支出預(yù)算

基本支出1082.51萬元；占支出總預(yù)算93.12%，同比增加136.32萬元，同比增長14.41%。。其中：

工資福利支出預(yù)算899.30萬元；占基本支出預(yù)算83.07%，同比增加295.84萬元，同比增長49%。

商品和服務(wù)支出預(yù)算100.67萬元；占基本支出預(yù)算9.29%，同比增加38.25萬元，同比增長61.28%。

對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算82.53萬元；占基本支出預(yù)算7.62%，同比減少197.77萬元，同比下降70.55%。

②項(xiàng)目支出預(yù)算

項(xiàng)目支出80萬元，占支出總預(yù)算6.88%，項(xiàng)目支出撥款同比不變。

（二）柳城法院2017年財(cái)政撥款支出預(yù)算情況（預(yù)算03表）

1、2017年財(cái)政撥款支出1162.53萬元，其中：基本支出1082.51萬元，項(xiàng)目支出80萬元。具體支出預(yù)算如下：

1、行政運(yùn)行833.92萬元，其中工資福利支出為728.45萬元，商品和服務(wù)支出100.67萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出為4.8萬元。

2、一般行政管理事務(wù)80萬元，其中項(xiàng)目支出工資福利支出為1萬元，商品和服務(wù)支出為79萬元。

3、歸口管理行政單位離退休支出0.35萬元，其中基本支出對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出為0.35萬元。

4、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出122.49萬元，其中基本支出工資福利支出為122.49萬元。

5、行政單位醫(yī)療支出48.36萬元，其中基本支出基本支出工資福利支出48.36萬元。

6、住房公積金支出77.38萬元，其中基本支出對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出77.38萬元。

（三）2017年部門預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況（預(yù)算13表）

1、2017年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2017年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算41.96萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算17.96萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算24萬元。

2、2017年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

（1）2017年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算41.96萬元，比上年預(yù)算增加17.10萬元，同比增長68.78%。增加主要原因是:因當(dāng)時(shí)公車改革未核定車輛編制數(shù)，在下達(dá)2016年年初預(yù)算下達(dá)時(shí)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為零，故同比有增長。

①因公出國（境）經(jīng)費(fèi)2017年預(yù)算0萬元，同比無增減。

②公務(wù)接待費(fèi)2017年預(yù)算17.96萬元，同比減少69萬元，同比下降27.75%，下降原因是：我院認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)開支。

③公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)2017年預(yù)算24萬元，同比增加24萬元，增長100%。因當(dāng)時(shí)公車改革未核定車輛編制數(shù)，在下達(dá)2016年年初預(yù)算下達(dá)時(shí)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為零，故同比反映增長。

??（四）政府采購情況說明（預(yù)算14表）

???2017年度，我院政府采購預(yù)算項(xiàng)目為零。因本級財(cái)力有限，無法安排我院所需的采購項(xiàng)目資金，故此項(xiàng)為零。

???二、其他重要事項(xiàng)情況說明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)100.68萬元（與部門預(yù)算中行政單位和實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致）。

2.預(yù)算績效信息情況說明

2017年度我院無績效項(xiàng)目預(yù)算（最終以財(cái)政批復(fù)為準(zhǔn)）。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況說明

我院資產(chǎn)主要由流動(dòng)資產(chǎn)和固定資產(chǎn)構(gòu)成，其中固定資產(chǎn)構(gòu)成為房屋、汽車、辦公設(shè)備等，占總資產(chǎn)39.76%。其中公車改革核定的車輛編制數(shù)為12輛，占總固定資產(chǎn)8.92%。

第四部分??名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本級各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

柳城縣2017部門預(yù)算公開表_[118]柳城縣人民法院.xls