柳城縣征地拆遷辦公室2017年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算公開說明
柳城縣征地拆遷辦公室2017年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算公開說明
目??錄
第一部分：部門概況
第二部分：2017年部門預(yù)算公開表
一、部門收支預(yù)算總表（預(yù)算01表）
二、部門收入預(yù)算總表（預(yù)算02表）
三、部門支出預(yù)算總表（預(yù)算03表）
四、財政撥款收支總表（預(yù)算04表）
五、一般公共預(yù)算收支總表（預(yù)算05表）
六、一般公共預(yù)算支出總表（預(yù)算06表）
七、一般公共預(yù)算支出表（預(yù)算07表）
八、一般公共預(yù)算基本支出表（預(yù)算08表）
九、政府性基金支出預(yù)算表（預(yù)算09表）
十、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表（預(yù)算10表）
十一、納入財政專戶支出預(yù)算表（預(yù)算11表）
十二、上年結(jié)余支出預(yù)算表（預(yù)算12表）
十三、“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費支出預(yù)算表（預(yù)算13表）
十四、政府采購預(yù)算明細表（預(yù)算14表）
十五、項目支出（資金來源）預(yù)算明細表（預(yù)算15表）
第三部分：2017年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算報表說明
第四部分：名詞解釋
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第一部分：部門概況
一、主要職能
柳城縣拆遷管理辦公室的主要職能是負責全縣房屋拆遷的審批、管理、組織協(xié)調(diào)等工作。更名為柳城縣征地拆遷辦公室后的主要職能是：
1.貫徹落實國家、自治區(qū)、市級土地和房屋征收與補償法律法規(guī)規(guī)定和政策，宣傳土地征用、房屋征收的法律、法規(guī)和政策。
2.經(jīng)縣國土資源局授權(quán)后負責全縣國有土地、集體土地的收回、征收和征用，以及地上房屋等附著物的拆遷安置工作。
3.負責承辦全縣征收、征用集體土地和收回國有土地及地上附著物的補償工作，指導(dǎo)、監(jiān)督檢查鄉(xiāng)鎮(zhèn)征地和房屋征收工作。
4.負責征地拆遷告知、公告工作，對鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦理的農(nóng)用地轉(zhuǎn)用、征地報批材料進行審核、上報。
5.編制房屋、土地征收計劃，擬制征收補償方案、征收決定并上報，協(xié)助論證并征求意見負責審核房屋、土地征收補償協(xié)議書，對項目征地補償費用、國有土地和房屋征收補償費用成本進行核算。
6.協(xié)助有關(guān)部門對全縣土地征收、房屋拆遷及地上附著物發(fā)生爭議進行協(xié)調(diào)處理。
7.受理、轉(zhuǎn)辦征地國有土地和房屋征收信訪事項，檢查督促信訪事項的處理。
8.承辦縣委、縣人民政府交辦的其他工作。
????二、2017年主要預(yù)期目標：
1．支持經(jīng)濟社會發(fā)展，將政府債券落實到具體項目，加快資金撥付，加大重大項目支持力度，推進項目建設(shè)步伐。
2．嚴格支出管理，強化財政支出管理，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，確保各項法定支出、重點支出和民生支出需要。
32．深化財政改革。一是深化部門預(yù)算改革。二是推進預(yù)算公開透明。三是加強財政監(jiān)督檢查。
三、機構(gòu)設(shè)置
柳城縣征地拆遷辦公室共有直屬單位1個，屬于全額撥款參公事業(yè)單位。
單位人員編制總數(shù)為8個，其中事業(yè)參公編制8個，實有財政供養(yǎng)7個，其中事業(yè)在職7人。
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第二部分：2017年部門預(yù)算公開表
一、部門收支預(yù)算總表（預(yù)算01表）
二、部門收入預(yù)算總表（預(yù)算02表）
三、部門支出預(yù)算總表（預(yù)算03表）
四、財政撥款收支總表（預(yù)算04表）
五、一般公共預(yù)算收支總表（預(yù)算05表）
六、一般公共預(yù)算支出總表（預(yù)算06表）
七、一般公共預(yù)算支出表（預(yù)算07表）
八、一般公共預(yù)算基本支出表（預(yù)算08表）
九、政府性基金支出預(yù)算表（預(yù)算09表）
十、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表（預(yù)算10表）
十一、納入財政專戶支出預(yù)算表（預(yù)算11表）
十二、上年結(jié)余支出預(yù)算表（預(yù)算12表）
十三、“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費支出預(yù)算表（預(yù)算13表）
十四、政府采購預(yù)算明細表（預(yù)算14表）
?十五、項目支出（資金來源）預(yù)算明細表（預(yù)算15表）
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第三部分：2017年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算報表說明
一、2017年收支總體情況（預(yù)算01表）
（一）收入預(yù)算說明
2017年收入總預(yù)算69.14萬元，同比增加15.88萬元，同比增長30%。其中：一般公共預(yù)算撥款69.14萬元，同比增加15.88萬元，同比增長30%。
（二）支出預(yù)算說明
2017年支出總預(yù)算69.14萬元，其中：基本支出69.14萬元，占支出總預(yù)算100%，同比增加15.88萬元，同比增長30%；項目支出0萬元，占支出總預(yù)算0%，同比增加0萬元，同比增長0%。
1．按支出功能分類科目劃分，共分為四類，其中：
（1）一般公共服務(wù)類科目支出預(yù)算52.52萬元；占支出總預(yù)算75.6%，同比增加7.37萬元，同比增長16.3%；
（2）社會保障和就業(yè)支出類科目支出預(yù)算8.41萬元,占支出總預(yù)算12.2%，同比增加8.410萬元，同比增長100%；
?(3)?醫(yī)療衛(wèi)生支出類科目支出預(yù)算3.16萬元，占支出總預(yù)算4.6%，同比增加0.04萬元，同比增長1.2%；
?(4)?住房保障支出類科目支出預(yù)算5.05萬元，占支出總預(yù)算7.3%，同比增加0.06萬元，同比增長1.2%。
2．按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算
（1）基本支出預(yù)算
基本支出69.1416萬元；占支出總預(yù)算100%，同比增加15.88萬元，同比增長30%。其中：
工資福利支出預(yù)算59.86萬元；占基本支出預(yù)算86.6%，同比增加14.40萬元，同比增長31.7%。
商品和服務(wù)支出預(yù)算4.20萬元；占基本支出預(yù)算6.07%，同比增加1.69萬元，同比增長67.3%。
對個人和家庭補助支出預(yù)算5.08萬元；占基本支出預(yù)算7.3%，同比減少0.20萬元，同比下降3.8%。
（2）項目支出預(yù)算
項目支出0萬元；占支出總預(yù)算0%，同比增加0萬元，同比增長0%。
二、2017年財政撥款支出預(yù)算情況（預(yù)算03表）
2017年財政撥款支出69.14萬元，其中：基本支出69.14萬元，項目支出0萬元。具體支出預(yù)算如下：
行政運行52.52萬元，其中基本支出52.52萬元，主要用于人員工資人員經(jīng)費。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費8.41萬元，其中基本支出8.41萬元，主要用于在職人員單位部分養(yǎng)老保險。
行政單位醫(yī)療支出3.16萬元，其中基本支出3.16萬元，主要用于在職人員各項醫(yī)療保險。
住房公積金支出5.05萬元，其中基本支出5.05萬元，主要用于在職人員單位部分公積金。
三、2017年部門預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況（預(yù)算13表）
（一）2017年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
2017年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費支出預(yù)算0.25萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費支出預(yù)算0萬元，公務(wù)接待費支出預(yù)算0.25萬元，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算0萬元。
（二）2017年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
2017年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費支出預(yù)算0.25萬元，比上年預(yù)算0.24萬元，同比增加0.01萬元，同比增長4.2%。增加主要原因是:
1.因公出國（境）經(jīng)費2017年預(yù)算0萬元，同比無增減。
2.公務(wù)接待費2017年預(yù)算0.25萬元，同比增加0.01萬元，同比增長4.2%，增加原因為公用經(jīng)費定額增加。
3.公務(wù)用車購置費及運行費2017年預(yù)算0萬元，同比增加0萬元，增長0%。2017年無公務(wù)用車購置，2017年公車保有量0輛，增加原因：
（1）公務(wù)用車購置費2017年預(yù)算0萬元，同比無增減。
（2）公務(wù)用車運行維護費2017年預(yù)算0萬元，同比增加0萬元，同比增長0%。
四、政府采購情況說明（預(yù)算14表）
2017年政府采購預(yù)算0萬元，占總預(yù)算的0%，同比減少0萬元，下降0%。其中集中采購預(yù)算0萬元，分散采購預(yù)算0萬元。
五、其他重要事項情況說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明
2017年本部門機關(guān)運行經(jīng)費4.20萬元（與部門預(yù)算中行政單位和實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致）。
2.預(yù)算績效信息情況說明
無安排有預(yù)算績效項目
3.國有資產(chǎn)占有使用情況說明
柳城縣征地拆遷辦公室資產(chǎn)主要由流動資產(chǎn)和固定資產(chǎn)構(gòu)成，其中固定資產(chǎn)構(gòu)成有辦公設(shè)備。
第四部分??名詞解釋
一、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
柳城縣2017部門預(yù)算公開表_[415]柳城縣征地拆遷辦公室.xls