柳城縣國(guó)土資源局2017年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明
柳城縣國(guó)土資源局2017年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明
目??錄
第一部分：部門(mén)概況
第二部分：2017年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表
一、部門(mén)收支預(yù)算總表（預(yù)算01表）
二、部門(mén)收入預(yù)算總表（預(yù)算02表）
三、部門(mén)支出預(yù)算總表（預(yù)算03表）
四、財(cái)政撥款收支總表（預(yù)算04表）
五、一般公共預(yù)算收支總表（預(yù)算05表）
六、一般公共預(yù)算支出總表（預(yù)算06表）
七、一般公共預(yù)算支出表（預(yù)算07表）
八、一般公共預(yù)算基本支出表（預(yù)算08表）
九、政府性基金支出預(yù)算表（預(yù)算09表）
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表（預(yù)算10表）
十一、納入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)支出預(yù)算表（預(yù)算11表）
十二、上年結(jié)余支出預(yù)算表（預(yù)算12表）
十三、“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表（預(yù)算13表）
十四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算14表）
十五、項(xiàng)目支出（資金來(lái)源）預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算15表）
第三部分：2017年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)表說(shuō)明
第四部分：名詞解釋
?
第一部分：部門(mén)概況
一、柳城縣國(guó)土資源局及所屬事業(yè)單位概況
（一）基本情況
一、主要職能
???1、承擔(dān)保護(hù)和合理利用土地資源、礦產(chǎn)資源等自然資源的責(zé)任。
???2、承擔(dān)規(guī)范國(guó)土資源管理秩序的責(zé)任。
???3、承擔(dān)優(yōu)化配置國(guó)土資源的責(zé)任。
???4、負(fù)責(zé)規(guī)范國(guó)土資源權(quán)屬管理。
???5、承擔(dān)全縣耕地保護(hù)的責(zé)任，確保規(guī)劃確定的耕地保有量和基本農(nóng)田面積不減少，確保耕地總量占補(bǔ)平衡。?????
???6、承擔(dān)提供全縣土地利用各類(lèi)數(shù)據(jù)的責(zé)任。
???7、承擔(dān)土地供應(yīng)和節(jié)約集約利用土地資源的責(zé)任。
???8、依法管理礦產(chǎn)資源探礦權(quán)、采礦權(quán)，主管全縣采礦權(quán)出讓及登記發(fā)證工作。
???9、承擔(dān)地質(zhì)環(huán)境保護(hù)的責(zé)任。
???10、負(fù)責(zé)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理管理工作。
???11、承擔(dān)測(cè)繪統(tǒng)一監(jiān)督管理的責(zé)任。
???12、依法依規(guī)征收資源收益，規(guī)范、監(jiān)督資金使用。
???13、推進(jìn)國(guó)土資源科技進(jìn)步，組織制訂并實(shí)施全縣國(guó)土資源科技發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、計(jì)劃和科技項(xiàng)目，推進(jìn)國(guó)土資源信息化和信息資料的公共服務(wù)，組織開(kāi)展國(guó)土資源管理工作的對(duì)外合作交流。
???14、負(fù)責(zé)全局機(jī)關(guān)和二層單位的人事教育工作，組織全縣國(guó)土資源管理干部的培訓(xùn)。
???15、承辦縣人民政府和上級(jí)國(guó)土資源主管部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。
二、2017年主要預(yù)期目標(biāo)：
1．組織完成2017年非稅收入預(yù)期目標(biāo)303萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.36%。其中：行政事業(yè)性收費(fèi)收入263萬(wàn)元，罰沒(méi)收入40萬(wàn)元。
2、加大重大項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)步伐
（1）整縣推進(jìn)高標(biāo)準(zhǔn)土地整治項(xiàng)目??截至2016年12月底柳城縣整縣推進(jìn)土地整治項(xiàng)目39個(gè)子項(xiàng)目已全部基本完工，項(xiàng)目工程量總體進(jìn)度為92%，完成資金撥付約1.6億元。其中36個(gè)項(xiàng)目已基本具備自驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，其余3個(gè)項(xiàng)目未達(dá)自驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。該項(xiàng)目總投資4.6億，資金支付率僅為34.78%，在2017年在確保工程質(zhì)量的情況下加快資金支出進(jìn)度。
（2）土地開(kāi)墾項(xiàng)目??柳城縣沙埔鎮(zhèn)、太平鎮(zhèn)、六塘鎮(zhèn)等3個(gè)土地開(kāi)墾項(xiàng)目總投資1091.71萬(wàn)元，支出565.88萬(wàn)元，支付率為51.83%，在2017年在確保工程質(zhì)量的情況下加快資金支出進(jìn)度。
（3）“雙高”糖料蔗基地土地整治項(xiàng)目??完成2014、2015年?“雙高”糖料蔗基地土地整治項(xiàng)目的工程尾款支付工作。
（4）地質(zhì)災(zāi)害治理項(xiàng)目??做好太平鎮(zhèn)楊梅村廟口屯危巖項(xiàng)目應(yīng)急治理項(xiàng)目和馬山鄉(xiāng)北浩村北浩屯危巖治理項(xiàng)目組織驗(yàn)收。并做好2017年地質(zhì)災(zāi)難項(xiàng)目組織實(shí)施工作。
3、編制全縣“十三五”礦山地質(zhì)環(huán)境保護(hù)與治理規(guī)劃，確定工作目標(biāo)，落實(shí)工作任務(wù)、工作責(zé)任，明確治理的工程量、完成期限和資金，完善保證措施。編制全縣礦區(qū)地質(zhì)環(huán)境保護(hù)與治理專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃工作，力爭(zhēng)2017年底前基本完成編制任務(wù)。
4、健全完善投入機(jī)制。建立企業(yè)投入地質(zhì)環(huán)境治理機(jī)制，凡有業(yè)主的礦山地質(zhì)環(huán)境，業(yè)主進(jìn)行礦山開(kāi)發(fā)前要簽訂環(huán)境治理責(zé)任書(shū)、繳納保證金，由企業(yè)列入年度計(jì)劃，承擔(dān)治理主體責(zé)任，履行治理義務(wù)，同時(shí)鼓勵(lì)社會(huì)資金合作投入礦山地質(zhì)環(huán)境治理。
5、按照區(qū)廳規(guī)范性要求指導(dǎo)施工方完善項(xiàng)目竣工材料。力爭(zhēng)2017年上半年完成所有項(xiàng)目竣工驗(yàn)收工作，剩余進(jìn)度較落后的3個(gè)子項(xiàng)目，將加強(qiáng)指導(dǎo)黃金季節(jié)時(shí)期搶工，準(zhǔn)保2017年春雨來(lái)臨之前全部完成建設(shè)。
6、加大巡查監(jiān)管力度，嚴(yán)格落實(shí)動(dòng)態(tài)巡查責(zé)任制度。對(duì)違法違規(guī)用地用礦的行為嚴(yán)厲依法查處。對(duì)群眾反映強(qiáng)烈、違反國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、亂占耕地等違法違規(guī)項(xiàng)目用地加大曝光力度，從嚴(yán)查處，始終保持嚴(yán)厲打擊的高壓態(tài)勢(shì)，堅(jiān)決遏制違法行為的發(fā)生。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
柳城縣國(guó)土資源局共有直屬單位19個(gè)。其中行政單位1個(gè)，局屬參照公務(wù)員管理事業(yè)單位2個(gè)，局屬全額撥款事業(yè)單位14個(gè)，自收自支事業(yè)單位2個(gè)。行政單位是柳城縣國(guó)土資源局。局屬參照公務(wù)員管理事業(yè)單位分別是：柳城縣土地交易儲(chǔ)備中心、柳城縣國(guó)土資源局執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)。局屬全額撥款事業(yè)單位分別是：柳城縣不動(dòng)產(chǎn)局、柳城縣地環(huán)站、柳城縣國(guó)土資源局大埔國(guó)土資源管理所、柳城縣國(guó)土資源局沙埔國(guó)土資源管理所、柳城縣國(guó)土資源局太平國(guó)土資源管理所、柳城縣國(guó)土資源局東泉國(guó)土資源管理所、柳城縣國(guó)土資源局鳳山國(guó)土資源管理所。柳城縣國(guó)土資源局社沖國(guó)土資源管理所、柳城縣國(guó)土資源局龍頭國(guó)土資源管理所、柳城縣國(guó)土資源局寨隆國(guó)土資源管理所、柳城縣國(guó)土資源局六塘國(guó)土資源管理所、柳城縣國(guó)土資源局馬山國(guó)土資源管理所、柳城縣國(guó)土資源局沖脈國(guó)土資源管理所、柳城縣國(guó)土資源局沖脈國(guó)土資源管理所、柳城縣國(guó)土資源局古砦國(guó)土資源管理所。自收自支事業(yè)單位分別是：柳城縣土地征用與復(fù)墾整理服務(wù)中心、柳城縣國(guó)土勘測(cè)所。
國(guó)土資源局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、規(guī)劃耕保股、土地利用股、地環(huán)站、信息中心、檔案室、規(guī)劃調(diào)控股、地籍測(cè)繪股、行政審批股、礦產(chǎn)管理股、法規(guī)股、紀(jì)檢監(jiān)察室。
二、人員構(gòu)成情況
單位人員編制總數(shù)為121人，其中行政編制21人，參公事業(yè)編制14人，事業(yè)編制59人，自收自支27人；實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)114人，其中行政在職21人，參公事業(yè)在職14人，事業(yè)在職48人，非在編在職7人，退休人員24人。
具體情況如下：
（一）機(jī)關(guān)本級(jí)
人員編制總數(shù)為21人，其中行政編制19人，工勤編制2人，實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)50人，其中行政在職21人，非在編在職7人，退休人員22人。
（二）所屬事業(yè)單位
所屬一十八個(gè)事業(yè)單位人員編制總數(shù)為100人，事業(yè)編制100人，實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)71人，其中事業(yè)在職69人，退休人員2人。其中：
柳城縣土地交易儲(chǔ)備中心參公事業(yè)編制6人，實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)6人，其中事業(yè)在職6人。退休人員0人。
柳城縣國(guó)土資源局執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)參公事業(yè)編制8人，實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)6人，其中參公事業(yè)在職6人。退休人員0人。
柳城縣不動(dòng)產(chǎn)局事業(yè)編制19人，實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)20人，其中事業(yè)在職20人。退休人員0人。
柳城縣地環(huán)站事業(yè)編制8人，實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)8人，其中事業(yè)在職8人。退休人員0人。
柳城縣國(guó)土資源局大埔國(guó)土資源管理所事業(yè)編制4人，實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)3人，其中事業(yè)在職3人。退休人員0人。
柳城縣國(guó)土資源局沙埔國(guó)土資源管理所事業(yè)編制3人，實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)3人，其中事業(yè)在職3人。退休人員0人。
柳城縣國(guó)土資源局太平國(guó)土資源管理所事業(yè)編制3人，實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)3人，其中事業(yè)在職3人。退休人員0人。
柳城縣國(guó)土資源局東泉國(guó)土資源管理所事業(yè)編制6人，實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)6人，其中事業(yè)在職6人。退休人員0人。
柳城縣國(guó)土資源局鳳山國(guó)土資源管理所事業(yè)編制2人，實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)2人，其中事業(yè)在職2人。退休人員0人。
??柳城縣國(guó)土資源局社沖國(guó)土資源管理所事業(yè)編制2人，實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)2人，其中事業(yè)在職2人。退休人員0人。
柳城縣國(guó)土資源局龍頭國(guó)土資源管理所事業(yè)編制2人，實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)2人，其中事業(yè)在職2人。退休人員0人。
柳城縣國(guó)土資源局寨隆國(guó)土資源管理所事業(yè)編制2人，實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)2人，其中事業(yè)在職2人。退休人員0人。
柳城縣國(guó)土資源局六塘國(guó)土資源管理所事業(yè)編制2人，實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)2人，其中事業(yè)在職2人。退休人員0人。
柳城縣國(guó)土資源局馬山國(guó)土資源管理所事業(yè)編制2人，實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)2人，其中事業(yè)在職2人。退休人員0人。
柳城縣國(guó)土資源局沖脈國(guó)土資源管理所事業(yè)編制2人，實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)2人，其中事業(yè)在職2人。退休人員0人。
柳城縣國(guó)土資源局古砦國(guó)土資源管理所事業(yè)編制2人，實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)2人，其中事業(yè)在職2人。退休人員2人。
柳城縣土地征用與復(fù)墾整理服務(wù)中心事業(yè)編制19人，事業(yè)在職19人，屬自收自支人員，不列入當(dāng)年部門(mén)預(yù)算。
柳城縣國(guó)土勘測(cè)所事業(yè)編制8人，事業(yè)在職8人，屬自收自支人員，不列入當(dāng)年部門(mén)預(yù)算
第二部分：2017年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表
一、部門(mén)收支預(yù)算總表（預(yù)算01表）
二、部門(mén)收入預(yù)算總表（預(yù)算02表）
三、部門(mén)支出預(yù)算總表（預(yù)算03表）
四、財(cái)政撥款收支總表（預(yù)算04表）
五、一般公共預(yù)算收支總表（預(yù)算05表）
六、一般公共預(yù)算支出總表（預(yù)算06表）
七、一般公共預(yù)算支出表（預(yù)算07表）
八、一般公共預(yù)算基本支出表（預(yù)算08表）
九、政府性基金支出預(yù)算表（預(yù)算09表）
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表（預(yù)算10表）
十一、納入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)支出預(yù)算表（預(yù)算11表）
十二、上年結(jié)余支出預(yù)算表（預(yù)算12表）
十三、“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表（預(yù)算13表）
十四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算14表）
?十五、項(xiàng)目支出（資金來(lái)源）預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算15表）
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第三部分：2017年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)表說(shuō)明
一、2017年收支總體情況（預(yù)算01表）
（一）收入預(yù)算說(shuō)明
2017年收入總預(yù)算720.76萬(wàn)元，同比增加61.62萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)9.35%。其中：一般公共預(yù)算撥款720.76萬(wàn)元，同比增加61.62萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)9.35%.
（二）支出預(yù)算說(shuō)明
2017年支出總預(yù)算720.76萬(wàn)元，其中：基本支出666.66萬(wàn)元，占支出總預(yù)算92.49%，同比增加47.52萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)7.68%；項(xiàng)目支出54.1萬(wàn)元，占支出總預(yù)算7.51%，同比增加14.1萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)35.25%。
1．按支出功能分類(lèi)科目劃分，共分為四類(lèi)，其中：
（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出類(lèi)科目支出預(yù)算86.15萬(wàn)元,?占支出總預(yù)算11.95%，同比減少10.85萬(wàn)元，同比下降11.18%；
(2)?醫(yī)療衛(wèi)生支出類(lèi)科目支出預(yù)算33.12萬(wàn)元，占支出總預(yù)算4.59%，同比增加0.88萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)2.73%；
(3)?國(guó)土海洋等氣氣象等支出類(lèi)科目支出預(yù)算551.61萬(wàn)元，占支出總預(yù)算76.53%，同比增加110.98萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)25.19%。
(4)?住房保障支出類(lèi)科目支出預(yù)算49.88萬(wàn)元，占支出總預(yù)算6.92%，同比增加0.61萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0.01%。
2．按支出結(jié)構(gòu)分類(lèi)劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算
（1）基本支出預(yù)算
基本支出666.66萬(wàn)元；占支出總預(yù)算92.49%，同比增加47.52萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)7.68%。其中：
工資福利支出預(yù)算564.43萬(wàn)元；占基本支出預(yù)算84.66%，同比增加115.44萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)25.71%。
商品和服務(wù)支出預(yù)算50.44萬(wàn)元；占基本支出預(yù)算7.57%，同比增加27.74萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)122.20%。
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算51.79萬(wàn)元；占基本支出預(yù)算7.77%，同比減少95.66萬(wàn)元，同比下降64.88%。
（2）項(xiàng)目支出預(yù)算
項(xiàng)目支出54.1萬(wàn)元；占支出總預(yù)算7.51%，同比增加14.1萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)35.25%。全部為商品和服務(wù)支出。
二、國(guó)土資源局2017年財(cái)政撥款支出預(yù)算情況（預(yù)算03表）
2017年財(cái)政撥款支出720.76萬(wàn)元，其中：基本支出666.66萬(wàn)元，項(xiàng)目支出54.1萬(wàn)元。具體支出預(yù)算如下：
行政運(yùn)行252.30萬(wàn)元，其中基本支出252.30萬(wàn)元，主要用于人員工資人員經(jīng)費(fèi)。
一般行政管理事務(wù)10萬(wàn)元，其中項(xiàng)目支出10萬(wàn)元主要用于1、打非工作經(jīng)費(fèi)安排3萬(wàn)元；2、地質(zhì)礦產(chǎn)資源利用與保護(hù)差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及接待費(fèi)支出3萬(wàn)元；3、土地行政執(zhí)法管理經(jīng)費(fèi)支出4萬(wàn)元。
歸口管理行政單位離退休支出0.40萬(wàn)元，其中基本支出0.40萬(wàn)元。主要退休人員經(jīng)費(fèi)。
行政單位醫(yī)療支出15.15萬(wàn)元，其中基本支出15.15萬(wàn)元，主要用于在職人員各項(xiàng)醫(yī)療保險(xiǎn)。
住房公積金支出49.88萬(wàn)元，其中基本支出49.88萬(wàn)元，主要用于在職人員單位部分公積金。
事業(yè)運(yùn)行支出245.21萬(wàn)元，其中：基本支出245.21萬(wàn)元，主要用于事業(yè)人員經(jīng)費(fèi)。
事業(yè)單位醫(yī)療支出17.98萬(wàn)元，其中基本支出17.98萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位人員醫(yī)療保險(xiǎn)。
地質(zhì)災(zāi)害防治14.1萬(wàn)元，其中項(xiàng)目支出14.1萬(wàn)元。主要用于地質(zhì)災(zāi)害防治工作經(jīng)費(fèi)。
其他國(guó)土資源事務(wù)支出30萬(wàn)元，其中：項(xiàng)目支出:30萬(wàn)元。主要用于聘請(qǐng)人員經(jīng)費(fèi)支出。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出85.74萬(wàn)元。主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
三、2017年部門(mén)預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況（預(yù)算13表）
（一）2017年部門(mén)預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2017年部門(mén)預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算9.3萬(wàn)元（全口徑），其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算6.3萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算3萬(wàn)元。
（二）2017年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2017年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算9.3萬(wàn)元，比上年預(yù)算8.78萬(wàn)元，同比增加0.52萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)5.92%。增加主要原因是:
1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2017年預(yù)算0萬(wàn)元，同比無(wú)增減。
2.公務(wù)接待費(fèi)2017年預(yù)算6.3萬(wàn)元，同比減少2.48萬(wàn)元，同比下降28.25%。減少原因?yàn)閲?yán)格控制接待費(fèi)支出。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)2017年預(yù)算3萬(wàn)元，同比增加3萬(wàn)元，上年無(wú)預(yù)算安排。2017年無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置，2017年公車(chē)保有量5輛(國(guó)土局機(jī)關(guān)2輛，公車(chē)運(yùn)行費(fèi)3萬(wàn)元；所屬二層事業(yè)單位3輛，車(chē)輛運(yùn)行費(fèi)由自有資金解決，非財(cái)政供養(yǎng))，增加原因：
（1）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2017年預(yù)算0萬(wàn)元，同比無(wú)增減。
（2）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年預(yù)算3萬(wàn)元，同比增加3萬(wàn)元，上年無(wú)預(yù)算安排。2016年實(shí)行公車(chē)改革，預(yù)算未安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，2016年公車(chē)改革后，國(guó)土局機(jī)關(guān)保留2輛公務(wù)用車(chē)，連同所屬二層事業(yè)單位3輛，2017年公車(chē)保有量5輛，2017年公車(chē)運(yùn)行維護(hù)預(yù)算經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元。
四、政府采購(gòu)情況說(shuō)明（預(yù)算14表）
2017年政府采購(gòu)當(dāng)年無(wú)預(yù)算安排。同比無(wú)增減。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明
2017年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)50.43萬(wàn)元（與部門(mén)預(yù)算中行政單位和實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致）。
2.預(yù)算績(jī)效信息情況說(shuō)明
國(guó)土資源局機(jī)關(guān)及所屬二層單位2017年度預(yù)算績(jī)效目標(biāo)如下（最終以財(cái)政批復(fù)為準(zhǔn)）：
地質(zhì)災(zāi)害防治工作預(yù)算績(jī)效項(xiàng)目。
3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明
柳城縣國(guó)土資源局機(jī)關(guān)及所屬二層單位資產(chǎn)主要由流動(dòng)資產(chǎn)和固定資產(chǎn)構(gòu)成，其中固定資產(chǎn)構(gòu)成為房屋、汽車(chē)、辦公設(shè)備等。國(guó)土資源局機(jī)關(guān)及所屬二層單位合署辦公，辦公樓房屋建筑物資產(chǎn)賬登記在國(guó)土資源局機(jī)關(guān)固定資產(chǎn)賬上，其他資產(chǎn)按獨(dú)立核算單位分別核算。
第四部分??名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本級(jí)各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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柳城縣2017部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表_[403]柳城縣國(guó)土資源局.xls