柳城縣住房和城鄉(xiāng)建設局2017年部門預算及“三公”經(jīng)費預算公開說明

目??錄

第一部分：部門概況

第二部分：2017年部門預算公開表

一、部門收支預算總表（預算01表）

二、部門收入預算總表（預算02表）

三、部門支出預算總表（預算03表）

四、財政撥款收支總表（預算04表）

五、一般公共預算收支總表（預算05表）

六、一般公共預算支出總表（預算06表）

七、一般公共預算支出表（預算07表）

八、一般公共預算基本支出表（預算08表）

九、政府性基金支出預算表（預算09表）

十、國有資本經(jīng)營支出預算表（預算10表）

十一、納入財政專戶支出預算表（預算11表）

十二、上年結(jié)余支出預算表（預算12表）

十三、“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費支出預算表（預算13表）

十四、政府采購預算明細表（預算14表）

十五、項目支出（資金來源）預算明細表（預算15表）

第三部分：2017年部門預算及“三公”經(jīng)費預算報表說明

第四部分：名詞解釋

?

第一部分：部門概況

一、柳城縣住房和城鄉(xiāng)建設局及所屬事業(yè)單位概況

（一）基本情況

認真貫徹落實縣委、縣人民政府和住建廳及市住建委各項工作部署，以黨的十八大、十八屆三中、四中全會和習近平總書記系列重要講話精神為指導，進一步加強城鄉(xiāng)規(guī)劃建設管理，加快城鄉(xiāng)建設，積極推進重點項目、為民辦實事項目等各項工作。

具體做好以下七項工作：

(一)繼續(xù)做好規(guī)劃工作。一是依據(jù)縣城規(guī)劃，加快建設城東新區(qū)，積極推進舊城改造。注重城市功能的自我平衡，建設完整的居住區(qū)、工業(yè)區(qū)（河西工業(yè)片區(qū)）、城市綜合服務系統(tǒng)，打造生態(tài)宜居新城區(qū)。二是鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)劃和鄉(xiāng)鎮(zhèn)集鎮(zhèn)控制性詳細規(guī)劃編制工作，進一步加快東泉鎮(zhèn)、六塘鎮(zhèn)、沙埔鎮(zhèn)、大埔鎮(zhèn)等自治區(qū)重點鎮(zhèn)建設步伐，逐步推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)控制性詳細規(guī)劃編制工作。

(二)重點實施基礎設施建設。加快縣城主干道路建設，完善和優(yōu)化綜合交通樞紐建設。完善城市基礎設施體系，加快推進縣電力公司東側(cè)道路、仙葫路二期道路工程、河東大道改造工程、向陽東路、縣交警大隊西面道路等項目建設。

(三)進一步做好保障性住房工作，特別是縣城棚戶區(qū)改造，進一步擴大擴大公租房保障范圍，加大公租房建設。

(四)加快實施縣城主要街道各路段原有的路燈進行節(jié)能改造工作，采用節(jié)能LED照明設備，提高節(jié)能效果。

(五)實施縣城街道綠化整治提升工程，主要整治提升江濱公園、向陽路、河東大道、河西大道、三柳高速路出口至柳城汽車站路段。

(六)進一步加強建筑工程監(jiān)督管理，嚴格執(zhí)行建筑法、招標投標法及建設工程質(zhì)量安全法律法規(guī)等法律法規(guī)，規(guī)范有形建筑市場。

(七)完善農(nóng)村污水和垃圾處理系統(tǒng)，建設生態(tài)宜居幸福鄉(xiāng)村。深入開展“美麗廣西”鄉(xiāng)村建設活動,扎實推進清潔鄉(xiāng)村、生態(tài)鄉(xiāng)村、宜居鄉(xiāng)村和幸福鄉(xiāng)村建設,按照發(fā)展中心村、保護特色村、整治“空心村”的要求,加強鄉(xiāng)村規(guī)劃,加快農(nóng)村基礎設施建設,推進城鎮(zhèn)基礎設施和公共服務向農(nóng)村延伸,大力發(fā)展農(nóng)村社會事業(yè),創(chuàng)新完善農(nóng)村基層治理結(jié)構(gòu),建設一批衛(wèi)生整潔、生態(tài)良好、環(huán)境優(yōu)美、和諧幸福的宜居村莊和新型農(nóng)村社區(qū)。

（二）機構(gòu)設置

柳城縣住房和城鄉(xiāng)建設局涉及二層單位6個，參照公務員管理事業(yè)單位1個，全額撥款事業(yè)單位3個。自收自支單位1個。行政單位是柳城縣住房和城鄉(xiāng)建設局。局屬參照公務員管理事業(yè)單位是：柳城縣建設工程質(zhì)量安全監(jiān)督站。全額撥款事業(yè)單位分別是：柳城縣住房制度改革委員會辦公室、柳城縣市政基礎設施管理站、?柳城縣園林管理所。自收自支單位是：柳城縣房地產(chǎn)管理所。

二、人員構(gòu)成情況

單位人員編制總數(shù)為65人，其中行政編制13人，事業(yè)編制52人，實有財政供養(yǎng)人數(shù)42人，其中行政在職15人，事業(yè)在職43人，編外在職實有人數(shù)22人，退休人員52人。

具體情況如下：

（一）機關(guān)本級

人員編制總數(shù)為13人，其中行政編制14人，工勤編制1人，實有財政供養(yǎng)人數(shù)15人，其中行政在職15人，事業(yè)在職0人，退休人員12人。

（二）所屬事業(yè)單位

所屬五個事業(yè)單位人員編制總數(shù)為52人，事業(yè)編制43人，實有財政供養(yǎng)人數(shù)27人，其中事業(yè)在職43人，退休人員40人。其中：

柳城縣建設工程質(zhì)量安全監(jiān)督站參公編制5人，實有財政供養(yǎng)人數(shù)4人，其中事業(yè)在職4人。退休人員0人。

柳城縣住房制度改革委員會辦公室事業(yè)編制5人，實有財政供養(yǎng)人數(shù)5人，其中事業(yè)在職5人。退休人員0人。

柳城縣市政基礎設施管理站事業(yè)編制8人，實有財政供養(yǎng)人數(shù)5人，其中事業(yè)在職5人。退休人員0人。

柳城縣房地產(chǎn)管理所事業(yè)編制16人，實有財政供養(yǎng)人數(shù)0人，其中事業(yè)在職16人，退休人員5人。

???柳城縣園林管理所事業(yè)編制18人，實有財政供養(yǎng)人數(shù)13人，其中事業(yè)在職13人，退休人員35人。

第二部分：2017年部門預算公開表

一、部門收支預算總表（預算01表）

二、部門收入預算總表（預算02表）

三、部門支出預算總表（預算03表）

四、財政撥款收支總表（預算04表）

五、一般公共預算收支總表（預算05表）

六、一般公共預算支出總表（預算06表）

七、一般公共預算支出表（預算07表）

八、一般公共預算基本支出表（預算08表）

九、政府性基金支出預算表（預算09表）

十、國有資本經(jīng)營支出預算表（預算10表）

十一、納入財政專戶支出預算表（預算11表）

十二、上年結(jié)余支出預算表（預算12表）

十三、“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費支出預算表（預算13表）

十四、政府采購預算明細表（預算14表）

?十五、項目支出（資金來源）預算明細表（預算15表）

?

第三部分：2017年部門預算及“三公”經(jīng)費預算報表說明

一、2017年收支總體情況（預算01表）

（一）收入預算說明

2017年收入總預算655.60萬元，同比減少4.05萬元，同比下降0.61%。其中：一般公共預算撥款655.60萬元，同比減少4.05萬元，同比下降0.61%。

（二）支出預算說明

2017年支出總預算655.60萬元，其中：基本支出509.28萬元，占支出總預算77.68%，同比減少79.3萬元，同比下降13.47%；項目支出146.32萬元，占支出總預算22.32%，同比增加75.25萬元，同比增長105.88%。

1．按支出功能分類科目劃分，共分為五類，其中：

（1）一般公共服務類科目支出預算0萬元；?

（2）社會保障和就業(yè)支出類科目支出預算70.49萬元,?占支出總預算10.75%，同比減少62.79元，同比下降47.11%；

?(3)?醫(yī)療衛(wèi)生支出類科目支出預算24.70萬元，占支出總預算3.77%，同比增加1.91萬元，同比增長8.38%；

?(4)?城鄉(xiāng)社區(qū)支出類科目支出預算523.03萬元，占支出總預算79.78%，同比增加60.45萬元，同比增長13.07%；

(5)?住房保障支出類科目支出預算37.38萬元，占支出總預算5.7%，同比減少3.53萬元，同比下降8.63%。

2．按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算

（1）基本支出預算

基本支出509.28萬元；占支出總預算77.68%，同比減少79.3萬元，同比下降13.47%。其中：

工資福利支出預算427.28萬元；占基本支出預算83.9%，同比增加43.62萬元，同比增長11.37%。

商品和服務支出預算42.18萬元；占基本支出預算8.28%，同比增加12.68萬元，同比增長42.98%。

對個人和家庭補助支出預算39.82萬元；占基本支出預算7.82%，同比減少105.59萬元，同比下降72.62%。

（2）項目支出預算

項目支出146.32萬元；占支出總預算22.32%，同比增加75.25萬元，同比增長105.88%。其中：

工資福利支出預算81.47萬元；占項目預算支出55.68%。

商品和服務支出預算53.47萬元；占項目支出預算36.55%。

其他資本性支出預算5萬元；占項目支出預算3.42%。

其他支出預算6.37萬元；占項目支出預算4.35%。

二、住建局2017年財政撥款支出預算情況（預算03表）

2017年財政撥款支出655.60萬元，其中：基本支出509.28萬元，項目支出146.32萬元。具體支出預算如下：

歸口管理行政單位離退休支出0.10萬元，其中基本支出0.10萬元。主要退休人員經(jīng)費。

??????事業(yè)單位離退休支出0.71萬元，其中基本支出0.71萬元。主要用于退休人員經(jīng)費。

????機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出63.22萬元，其中基本支出63.22萬元。主要用于機關(guān)事業(yè)單位人員基本養(yǎng)老經(jīng)費。

????機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出6.46萬元，其中基本支出6.46萬元。主要用于自收自支人員職業(yè)年金經(jīng)費。

行政單位醫(yī)療支出8.9萬元，其中基本支出8.9萬元，主要用于在職人員各項醫(yī)療保險。

事業(yè)單位醫(yī)療支出15.79萬元，其中基本支出15.79萬元，主要用于事業(yè)單位人員醫(yī)療保險。

行政運行支出125.82萬元，其中基本支出125.82萬元，主要用于人員工資人員經(jīng)費。

一般行政管理事務支出42.27萬元，其中：項目支出42.27萬元，主要是用于聘用職工工資福利和商品、服務支出。

????工程建設管理支出34.04萬元，其中基本支出27.67萬元；項目支出6.37萬元。主要用于二層單位柳城縣建設工程質(zhì)量安全監(jiān)督站人員工資福利及其他工資。

????市政公用行業(yè)市場監(jiān)管支出25.65萬元，其中基本支出25.65萬元。主要用于二層單位柳城縣市政基礎設施管理站人員工資福利及商品服務支出。

住宅建設與房地產(chǎn)市場監(jiān)管支出28.15萬元，其中基本支出28.15萬元。主要用于二層單位柳城縣住房制度改革委員會辦公室人員工資福利及商品服務支出。

其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出174.81萬元，其中基本支出94.17萬元，項目支出80.63萬元。主要用于二層單位柳城縣房地產(chǎn)管理所人員工資福利及商品服務支出。

城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出92.3萬元，其中基本支出75.25萬元，項目支出17.05萬元，主要用于二層單位柳城縣園林管理所人員?工資福利及商品服務支出。

住房公積金支出37.38萬元，其中基本支出37.38萬元，主要用于在職人員單位部分公積金。

三、2017年部門預算安排的“三公”經(jīng)費預算情況（預算13表）

（一）2017年部門預算全口徑安排的“三公”經(jīng)費預算情況

2017年部門預算共安排“三公”經(jīng)費支出預算9.32萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費支出預算0萬元，公務接待費支出預算3.32萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費支出預算6萬元。

（二）2017年一般公共預算資金安排的“三公”經(jīng)費預算情況

2017年一般公共預算資金安排的“三公”經(jīng)費支出預算9.32萬元，比上年預算5.46萬元，同比增加3.86萬元，同比增長70.7%。增加主要原因是:

1.因公出國（境）經(jīng)費2017年預算0萬元，同比無增減。

2.公務接待費2017年預算3.32萬元，同比增加0.46萬元。同比增長16.08%，增加原因為人員定額增加。

3.公務用車購置費和運行費2017年預算6萬元，同比增加3.4萬元，增長130.77%。2017年無公務用車購置，2017年無公務用車購置，2017年公車保有量4輛(所屬二層事業(yè)單位4輛，公車運行費6萬元)，增加原因：

（1）公務用車購置費2017年預算0萬元，同比無增減。

（2）公務用車運行維護費2017年預算6萬元，同比增加3.4萬元，同比增長130.77%,增長原因為車輛定額增加及2017年預算系統(tǒng)把房地產(chǎn)管理所納入住建系統(tǒng)。

四、政府采購情況說明（預算14表）

預算無安排。

五、其他重要事項情況說明

1.機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

2017年本部門機關(guān)運行經(jīng)費42.18萬元（與部門預算中行政單位和實行公務員管理的事業(yè)單位一般公共預算基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致）。

2.預算績效信息情況說明

住建局機關(guān)及所屬二層單位2017年度預算績效目標如下（最終以財政批復為準）：

（1）住建局二層單位柳城縣建設工程質(zhì)量安全監(jiān)督站監(jiān)督檢測費：工程實體抽測費算績效項目；

（2）住建局二層單位柳城縣園林管理所：白陽嶺公園綠籬養(yǎng)護與管理預算績效項目；

3.國有資產(chǎn)占有使用情況說明

縣住建局及所屬二層單位資產(chǎn)主要由流動資產(chǎn)和固定資產(chǎn)構(gòu)成，其中固定資產(chǎn)構(gòu)成為房屋、汽車、辦公設備等?？h住建局機關(guān)及所屬二層單位合署辦公，辦公樓房屋建筑物資產(chǎn)賬登記在住建局機關(guān)固定資產(chǎn)賬上，其他資產(chǎn)按獨立核算單位分別核算。

第四部分??名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

柳城縣2017部門預算公開表_[405]柳城縣住房和城鄉(xiāng)建設局.xls