一、部門基本概況

（一）2016年本部門主要工作安排

按照縣委、縣政府的部署，以確保水產(chǎn)畜牧產(chǎn)品安全有效供給、養(yǎng)殖戶持續(xù)增收和養(yǎng)殖生態(tài)環(huán)境安全為目標(biāo)，以項(xiàng)目為抓手，進(jìn)一步提高養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)產(chǎn)量和效益，改善養(yǎng)殖環(huán)境，發(fā)展生態(tài)養(yǎng)殖。

1、生產(chǎn)性指標(biāo)預(yù)計(jì)：全縣生豬出欄46.54萬頭，同比增長2%；肉牛出欄5.0萬頭，同比增長5%；肉羊出欄3.89萬只，同比增長8%；家禽出欄503.56萬羽，同比增長8%；肉類產(chǎn)量48637噸，同比增長5%，；水產(chǎn)品產(chǎn)量19288.88噸，同比增長4%。固定資產(chǎn)投資完成2.625億元，同比增長5%。

2、著重抓好項(xiàng)目實(shí)施。引導(dǎo)養(yǎng)殖場按項(xiàng)目實(shí)施要求完成項(xiàng)目實(shí)施工作，特別是對于柳州市競爭項(xiàng)目，要抓好項(xiàng)目的質(zhì)量，嚴(yán)格按照項(xiàng)目實(shí)施要求抓進(jìn)度，并按時上報(bào)相關(guān)材料。通過項(xiàng)目實(shí)施帶動全縣水產(chǎn)畜牧生產(chǎn)工作，全面完成全年生產(chǎn)目標(biāo)任務(wù)。努力穩(wěn)定生豬生產(chǎn)，通過生豬調(diào)出大縣項(xiàng)目的實(shí)施，利用生豬價格有所上漲的良好形勢，抓好生豬補(bǔ)欄工作，確保生豬生產(chǎn)不下滑。2016年，計(jì)劃發(fā)展新建豬場2個，完成舊豬場改造10個，新建牛場3個，羊場10個，禽場20個，重點(diǎn)發(fā)展草食動物。制定我縣畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)精準(zhǔn)扶貧實(shí)施方案；制定生豬調(diào)出大縣獎勵資金使用方案。加強(qiáng)養(yǎng)殖業(yè)支農(nóng)惠農(nóng)項(xiàng)目的申報(bào)工作，幫助解決養(yǎng)殖戶在養(yǎng)殖過程中遇到資金短缺的難題。

3、強(qiáng)化動物疫病防控。嚴(yán)格落實(shí)免疫、疫情監(jiān)測檢疫監(jiān)督執(zhí)法、應(yīng)急準(zhǔn)備等各項(xiàng)防控措施，做到“應(yīng)免盡免、不留空當(dāng)”，確保高致病性禽流感、口蹄疫、豬藍(lán)耳病、豬瘟等重大動物疫病的免疫密度達(dá)到100%，免疫抗體合格率達(dá)70%以上，確保全縣無重大動物疫情發(fā)生，為水產(chǎn)畜牧業(yè)持續(xù)健康發(fā)展保駕護(hù)航。

4、強(qiáng)化行政執(zhí)法和畜禽水產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管。繼續(xù)抓好水產(chǎn)畜牧產(chǎn)品專項(xiàng)整治工作，抓好無公害畜禽水產(chǎn)品生產(chǎn)基地的認(rèn)證，強(qiáng)化畜禽水產(chǎn)品的質(zhì)量安全檢測；整頓規(guī)范獸藥、飼料添加劑的生產(chǎn)經(jīng)營秩序，嚴(yán)厲打擊經(jīng)營使用假劣、違禁和有毒有害化學(xué)品，加強(qiáng)對生豬屠宰場和規(guī)模養(yǎng)殖場的監(jiān)管，嚴(yán)格開展畜禽產(chǎn)地檢疫、屠宰檢疫，加大流通環(huán)節(jié)監(jiān)督檢查，重點(diǎn)抓好畜產(chǎn)品“瘦肉精”和磺胺素藥物殘留及水產(chǎn)品的甲醛殘留的檢測,加強(qiáng)動物及其產(chǎn)品的檢疫工作，加大對私屠濫宰販賣病死畜禽等不法行為的打擊力度，保證群眾吃上安全肉、放心肉。加大漁業(yè)執(zhí)法力度，通過會同柳州市、相鄰各縣漁政執(zhí)法人員開展聯(lián)合執(zhí)法行動，嚴(yán)厲打擊電、炸、毒魚等違法行為，重點(diǎn)對保護(hù)區(qū)范圍內(nèi)的違法活動進(jìn)行專項(xiàng)整治，確保漁業(yè)生產(chǎn)安全。同時，做好漁船、網(wǎng)箱安全生產(chǎn)工作。

（二）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員情況?

柳城縣水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)局的機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況如下表：

?機(jī)構(gòu)和人員情況表

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（三）預(yù)算編制原則

根據(jù)新修訂的《中華人民共和國預(yù)算法》、《廣西壯族自治區(qū)預(yù)算監(jiān)督條例》以及《國務(wù)院關(guān)于深化預(yù)算管理制度改革的決定》（國發(fā)〔2014〕45號）等文件精神編制。

????二、關(guān)于柳城縣水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)局2016年收支預(yù)算總表（預(yù)算01表）的說明

柳城縣水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)局部門預(yù)算實(shí)行綜合預(yù)算，反映柳城縣水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)局機(jī)關(guān)、所屬5個下屬單位及12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)站所有的收入和支出預(yù)算。

（一）2016年收入預(yù)算總計(jì)11413354元。其中：

1.公共預(yù)算撥款11413354元，主要是工資福利、商品和服務(wù)支出、對個人和家庭的補(bǔ)助及項(xiàng)目支出。

（二）2016年支出預(yù)算總計(jì)11413354元。其中：

1.社會保障和就業(yè)支出2313322元。包括:行政和事業(yè)單位退休費(fèi)。

??2.醫(yī)療衛(wèi)生522793元。包括:行政事業(yè)單位醫(yī)療保險。

??3、農(nóng)林水支出?7741485元。包括：行政運(yùn)行、事業(yè)運(yùn)行及病蟲害控制、執(zhí)法監(jiān)管、科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)等項(xiàng)目支出。

??4、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出：10000元。包括：商業(yè)流通事務(wù)支出。

?5.住房保障825755元。包括:住房公積金。

三、關(guān)于柳城縣水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)局2016年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（預(yù)算04表）的說明

本表按支出功能分類科目編制，反映2016年度部門預(yù)算中一般公共預(yù)算撥款支出的總體情況，按照基本支出和項(xiàng)目支出劃分。

2016年柳城縣水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)局年度部門預(yù)算中公共財(cái)政預(yù)算撥款支出共計(jì)11413354元。其中：

（一）基本支出1163354元。主要是用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對個人和家庭的補(bǔ)助。

（二）項(xiàng)目支出250000元。主要是用于重大動物疫病強(qiáng)制免疫、屠宰場監(jiān)管和瘦肉精檢測、漁政執(zhí)法、村防員補(bǔ)助等。

四、本部門一般公共預(yù)算撥款2016年“三公”經(jīng)費(fèi)（預(yù)算11表）說明

?（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)2016年預(yù)算0元?。

（二）公務(wù)接待費(fèi)2016年預(yù)算39600元。

（三）公務(wù)用車費(fèi)2016年預(yù)算0元。

柳城2016部門預(yù)算公開表_[502]柳城縣水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)局.xls