一、部門基本概況

（一）2016年本部門主要工作安排

柳城縣供銷合作社聯(lián)合社成立于1952年8月，是農(nóng)民的合作經(jīng)濟(jì)組織，以服務(wù)“三農(nóng)”為辦社宗旨，主要經(jīng)營范圍是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料供應(yīng)，日用工業(yè)口品銷售、農(nóng)副產(chǎn)品購銷，是全縣基層供銷社、直屬公司的管理機(jī)構(gòu)。柳城縣供銷合作社聯(lián)合社于2009年被確定為“參照公務(wù)員法管理單位，主要職能是對成員社進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，協(xié)調(diào)政府部門、社會組織的關(guān)系，行使本級社有資產(chǎn)出資人代表職能，監(jiān)督社有資產(chǎn)保值增值，并按出資額依法享有所有者的資產(chǎn)受益、重大決策和選擇管理者的權(quán)利。

具體做好以下三項工作：

1、繼續(xù)發(fā)揮農(nóng)資銷售主渠道作用，管理好下屬經(jīng)營網(wǎng)點(diǎn)，加大檢查防范力度，使群眾買上放心農(nóng)資，杜絕出現(xiàn)假冒偽劣農(nóng)資產(chǎn)品。

2、大力引導(dǎo)和支持發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作社，全縣領(lǐng)辦和成立農(nóng)民專業(yè)合作社44個，全力打造知名農(nóng)產(chǎn)品品牌形成規(guī)模經(jīng)營效應(yīng)。

3、繼續(xù)通過招商引資，有效盤活社有及成員社資產(chǎn)，一方面改善和提升農(nóng)村購物環(huán)境，二方面可以改變社有或成員社資產(chǎn)更新?lián)Q代，達(dá)到保值增值。

（二）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員情況

柳城縣供銷合作社的機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況如下表：

機(jī)構(gòu)和人員情況表

單位：人

（三）預(yù)算編制原則

根據(jù)新修訂的《中華人民共和國預(yù)算法》、《廣西壯族自治區(qū)預(yù)算監(jiān)督條例》以及《國務(wù)院關(guān)于深化預(yù)算管理制度改革的決定》（國發(fā)〔2014〕45號）等文件精神編制。

????二、關(guān)于柳城縣供銷合作社2016年收支預(yù)算總表（預(yù)算01表）的說明

柳城縣供銷合作社部門預(yù)算實(shí)行綜合預(yù)算，反映縣供銷合作社單位所有的收入和支出預(yù)算。

（一）2016年收入預(yù)算總計1908467元。其中：

1.公共預(yù)算撥款1908467元。

（二）2016年支出預(yù)算總計1908467元。其中：

1.社會保障和就業(yè)支出990782元。包括:離退休干部職工及鎮(zhèn)南關(guān)人員工資福利等。

2.醫(yī)療衛(wèi)生支出52223元。包括:干部職工醫(yī)療保險。

3.商品服務(wù)業(yè)等支出781905元。包括：干部職工工資福利等。

4、住房保障支出83557元。包括:住房公積金。

三、關(guān)于柳城縣供銷合作社2016年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（預(yù)算04表）的說明

本表按支出功能分類科目編制，反映2016年度部門預(yù)算中一般公共預(yù)算撥款支出的總體情況，按照基本支出和項目支出劃分。

2016年柳城縣供銷合作社年度部門預(yù)算中公共財政預(yù)算撥款支出共計1908467元。其中：

（一）基本支出1888467元。主要是用于在職和離退休干部職工工資。

（二）項目支出20000元。主要是用于綜合業(yè)務(wù)支出。

四、本部門一般公共預(yù)算撥款2016年“三公”經(jīng)費(fèi)（預(yù)算11表）說明

??（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)2016年預(yù)算 0 元 。

（二）公務(wù)接待費(fèi)2016年預(yù)算 4200元。

（三）公務(wù)用車費(fèi)2016年預(yù)算 0 元。