柳城縣公安局2024年度部門決算公開
?
?
?
柳城縣公安局
2024年部門決算
?
?
?
?
?
?
?
2025年9月
?
?
?
?
目??? 錄
?
??? 第一部分：單位概況
??? 一、主要職能
??? 二、部門決算單位構(gòu)成
??? 第二部分：2024年部門決算報表
?? ?表一：收入支出決算總表
??? 表二：收入決算表
??? 表三：支出決算表
??? 表四：財政撥款收入支出決算總表
??? 表五：一般公共預算財政撥款支出決算表
??? 表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表
??? 表七：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
表八：國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
??? 表九：財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
??? 第三部分：2024年度部門決算情況說明
??? 一、收入支出決算總體情況說明
??? 二、收入決算情況說明
??? 三、支出決算情況說明
??? 四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
??? 五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
??? 六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明
??? 九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、政府采購支出說明
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
??? 十三、關(guān)于2024年度績效評價情況的說明
?? ?第四部分? 名詞解釋
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
第一部分：柳城縣公安局單位概況
?
一、主要職能
（1）貫徹、落實黨和國家的公安工作路線、方針、政策和縣委、縣政府、市公安局的統(tǒng)一部署；研究、制定、部署、監(jiān)督、檢查全縣公安工作計劃實施方案和措施的落實，受縣政府委托，起草有關(guān)的規(guī)范性文件草案。
（2）掌握影響穩(wěn)定、危害國家安全和社會治安情況，分析形勢，為縣人民政府和市公安局提供社會治安方面的重要信息并提出對策。
（3）組織、領(lǐng)導偵查工作，直接承辦各類刑事案件和治安案件的偵破工作；打擊違法犯罪活動。
（4）依法查處危害社會治安秩序行為，依法管理戶籍、居民身份證、槍支彈藥、危險物品和特種行業(yè)等工作。
（5）組織實施消防工作，依法進行消防監(jiān)督。
（6）依法管理外國人和中國公民出境、入境的工作。
（7）指導、監(jiān)督全縣城鄉(xiāng)道路交通，維護交通秩序管理，保障交通安全。
（8）指導和監(jiān)督國家機關(guān)、社會團體、企事業(yè)單位的治安保衛(wèi)工作和保衛(wèi)組織的建設(shè)；指導城鄉(xiāng)群眾性治安保衛(wèi)組織的治安防范工作。
（9）負責管理對公共信息網(wǎng)絡(luò)的安全監(jiān)察工作，組織、實施全縣公安機關(guān)的信息通信建設(shè)和管理工作。
（10）負責看守所、拘役所、行政拘留所、強制戒毒所的管理工作。
（11）監(jiān)督全縣城鄉(xiāng)道路交通，維護交通秩序管理，保障交通安全。
（12）指導和監(jiān)督國家機關(guān)、社會團體、企事業(yè)單位的治安保衛(wèi)工作和保衛(wèi)組織的建設(shè)；指導城鄉(xiāng)群眾性治安保衛(wèi)組織的治安防范工作。
（13）負責管理對公共信息網(wǎng)絡(luò)的安全監(jiān)察工作，組織、實施全縣公安機關(guān)的信息通信建設(shè)和管理工作。
（14）負責全縣公安機關(guān)錄用人民警察和單位編制管理工作，負責民警的政治理論、思想品德、職業(yè)道德的教育工作，負責公安機關(guān)的干部管理及民警的教育培訓，紀律作風建設(shè)和公安宣傳文化工作，檢查、監(jiān)督落實情況。
（15）組織開展公安科學技術(shù)工作，規(guī)劃公安信息技術(shù)、刑事技術(shù)和交通管理技術(shù)建設(shè)。
（16）對我縣的武警內(nèi)衛(wèi)、消防部隊業(yè)務建設(shè)實施領(lǐng)導和指揮。
（17）指導林業(yè)部門公安機關(guān)的業(yè)務工作。
（18）制定全縣公安機關(guān)裝備、被裝配備和經(jīng)費等警務保障計劃、制度；分配管理裝備物資。
（19）制定公安隊伍監(jiān)督管理工作規(guī)章制度，分析隊伍狀況，組織、實施全縣公安機關(guān)督察工作；按規(guī)定權(quán)限實施對干部的監(jiān)督；查處或督辦公安隊伍違紀案件。
（20）組織實施全縣公安機關(guān)執(zhí)法監(jiān)督工作。
（21）承辦縣人民政府及市公安局交辦的其它事項。
二、部門決算單位構(gòu)成
2024年度，柳城縣公安局部門決算單位由柳城縣公安局、柳城縣互聯(lián)網(wǎng)信息安全中心、柳城縣禁毒事務中心構(gòu)成。
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
第二部分：2024年部門決算報表
?
?? 《收入決算表》、《支出決算表》、《一般公共預算財政撥款支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》應當細化公開到支出功能分類項級科目，《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》應當細化公開到經(jīng)濟分類款級科目。
（詳見附件：柳城縣公安局2024年度部門決算公開報表）
?
?
第三部分：2024年度部門決算情況說明
?
一、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計均為12864.13萬元。與2023年度相比，收入總計減少993.09萬元，下降7.17%，主要是2023年發(fā)放22年、23年績效，2024年績效有部分未發(fā)放；支出總計減少993.09萬元，下降7.17%%，主要是2023年發(fā)放22年、23年績效，2024年績效有部分未發(fā)放；
二、收入決算情況說明
本年收入合計11788.16萬元，其中：財政撥款收入11697.04萬元；占比99.23%；其他收入91.12萬元，占比0.77%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計11763.82萬元，其中：基本支出9189.52萬元，占78.12%；項目支出2574.3萬元，占21.88%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計均為12610.06萬元。與2023年相比，財政撥款收、支總計各減少1008.03萬元，下降7.4%，主要2023年度支付部分2022年度未支付單據(jù)。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況。
2024年度財政撥款支出11546.35萬元，占本年支出合計的98.15%。與2023年相比，財政撥款支出減少1197.46萬元，下降9.4%，主要是2023年度支付部分2022年度未支付單據(jù)。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2024年度財政撥款支出11546.35萬元，主要用于以下方面：公共安全（類）支出8933.44萬元，占77.37%；社會保障和就業(yè)（類）支出1305.30萬元，占11.30%；衛(wèi)生健康（類）支出720.05萬元，占6.24%；住房保障（類）支出587.57萬元，占5.09%。
（三）財政撥款支出決算具體情況。
2024年度財政撥款支出年初預算為9581.33萬元，支出決算為11546.35萬元，完成年初預算的120.51%。其中：
1、公共安全（類）公安（款）行政運行（項）。年初預算為5282.02萬元，支出決算為6073.26萬元，完成年初預算的114.98%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是支付聘用人員經(jīng)費、年度考核獎勵。
2、公共安全（類）公安（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為741.13萬元，支出決算為768.8萬元，完成年初預算的103.73%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是支付23年未支付的看守所、拘戒所食堂開支
3、公共安全（類）公安（款）執(zhí)法辦案（項）。年初預算為570萬元，支出決算為1272.95萬元，完成年初預算的223.32%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是決算數(shù)包含中央轉(zhuǎn)移支付
4、公共安全（類）公安（款）事業(yè)運行（項）。年初預算為314.42萬元，支出決算為523.04萬元，完成年初預算的166.35%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是預發(fā)2023年互聯(lián)網(wǎng)中心人員、禁毒事務中心人員績效。
5、公共安全（類）公安（款）其他公安支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為295.39萬元，完成年初預算的0%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是主要是專款支付專項費用。
6、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）行政單位離退休（項）。年初預算為152.92萬元，支出決算為123.82萬元，完成年初預算的80.97%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是主要是人員增減變動。
7、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）。年初預算為793.45萬元，支出決算為787.75萬元，完成年初預算的99.28%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是主要是人員增減變動。
8、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費（項）。年初預算為396.72萬元，支出決算為393.74萬元，完成年初預算的99.25%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是人員增減變動。
9、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預算為383.08萬元，支出決算為379.32萬元，完成年初預算的99.02%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是人員增減變動。
10、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。年初預算為3.76萬元，支出決算為3.87萬元，完成年初預算的102.93%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是人員增減變動。
11、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）。年初預算為350.74萬元，支出決算為332.85萬元，完成年初預算的94.90%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是按規(guī)定據(jù)實安排人員經(jīng)費。
12、住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）。年初預算為595.09萬元，支出決算為587.57萬元，完成年初預算的98.74%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是按規(guī)定人員變動及據(jù)實安排人員經(jīng)費。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度財政撥款基本支出9189.52萬元，其中：
人員經(jīng)費8553.60萬元，主要包括：基本工資1401.90萬元、津貼補貼1247.19萬元、獎金1557.53萬元、績效工資16.16萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費787.75萬元、職業(yè)年金繳費393.74萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費383.22萬元、公務員醫(yī)療補助繳費294.03萬元、其他社會保障繳費5.16萬元、住房公積金587.57、其他工資福利支出1714.09萬元、退休費123.82萬元、生活補助2.62萬元、醫(yī)療費補助38.82萬元。
公用經(jīng)費635.92萬元，主要包括：辦公費50.09萬元、印刷費18.54萬元、咨詢費1.94萬元、水費4.32萬元、電費6.37萬元、郵電費5.55萬元、物業(yè)管理費0.04萬元、差旅費126.36萬元、維修（護）費11.64萬元、租賃費0.23萬元、會議費0.82萬元、培訓費2.9萬元、公務接待費6.02萬元、專用材料費1.41萬元、委托業(yè)務費0.12萬元、福利費15.8萬元、公務用車運行維護費139.98萬元、其他交通費用237.65萬元、其他商品和服務支出5.75萬元、辦公設(shè)備購置0.42萬元。
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
2024年度政府性基金預算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，本年收入170.59萬元，本年支出170.59萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。支出具體情況如下：
政府性基金預算財政撥款支出170.59萬元，較2023年度決算數(shù)增加170.59萬元，增長100%。其中：基本支出0萬元，項目支出170.59萬元。
2024年政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元，支出決算為170.59萬元，完成年初預算的100%。其中：
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入對應專項債務收入安排的支出（款）其他國有土地使用權(quán)出讓收入對應專項債務收入安排的支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為170.59萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是預算未安排該項目，后根據(jù)實際情況安排支出。
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明
2024年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0萬元。較2023年度決算數(shù)增加0萬元，增長0%。其中：基本支出0萬元，項目支出0萬元。
柳城縣公安局2024年度沒有國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的支出，故無數(shù)據(jù)情況說明。
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為151.38萬元，支出決算為144萬元，完成預算的95.12%，其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為139.98萬元，完成預算的99.99%；公務接待費支出決算為4.02萬元，完成預算的35.33%。2024年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，進一步從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。
2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2023年減少36.32萬元，下降20.14%，其中：因公出國（境）費支出決算減少0萬元，下降0%；公務用車購置及運行費支出決算減少33.68萬元，下降19.39%；公務接待費支出決算減少2.64萬元，下降39.64%。
公務用車購置及運行費支出減少的主要原因是未購置公務用車；公務接待費支出減少的主要原因是23年支付22年因財政資金緊張未能及時支付的公務接待費。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行費支出決算139.98萬元，占97.21%；公務接待費支出決算4.02萬元，占2.79%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元。全年安排機關(guān)和所屬單位因公出國（境）團組0個，累計0人次。開支內(nèi)容包括：
2.公務用車購置及運行費支出139.98萬元。其中：公務用車購置支出為0萬元。公務用車運行支出139.98萬元。主要用于公務用車運行維護。2024年，機關(guān)所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為70輛。
3.公務接待費支出4.02萬元。其中：
外賓接待支出0萬元。
國內(nèi)公務接待支出4.02萬元。主要用于支付因接待其他單位公務人員到本單位開展會議、專題調(diào)研、專項活動等支付的接待費。2024年共接待國內(nèi)來訪團組47個、來賓416人次。
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
2024年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出634.03萬元，比2023年減少92.53萬元，降低12.74%。主要原因是：財政資金緊張，部分資金未在當年度形成支出。
十一、政府采購支出說明
2024年本部門政府采購支出總額78.13萬元，其中：政府采購服務支出78.13萬元。
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年12月31日，本部門共有車輛70輛，其中：執(zhí)法執(zhí)勤用車67輛、特種專業(yè)技術(shù)用車3輛；單價100萬元（含）以上設(shè)備4臺（套）。
十三、關(guān)于2024年度績效評價情況的說明
（一）績效評價工作開展情況
根據(jù)財政預算管理要求，我部門組織對2024年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。共涉及資金2356.84萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。組織對2024年度其他國有土地使用權(quán)出讓收入對應專項債務收入安排的支出等1個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金170.59萬元，占政府性基金預算項目支出總額的100%。從自評情況來看，根據(jù)年初設(shè)定的績效目標絕大多數(shù)預期績效目標已達成。
組織部門整體支出績效自評?？冃繕丝傮w完成情況良好，部分完成預期設(shè)定的績效目標。從評價情況來看，根據(jù)年初設(shè)定的績效目標絕大多數(shù)預期績效目標已達成，因面臨財政資金的階段性緊張，致使部分預算未能充分執(zhí)行。
共組織對“舉報毒品違法犯罪獎勵”等20個項目進行了部門績效評價，涉及一般公共預算支出2356.84萬元，政府性基金預算支出170.59萬元。無委托“三方機構(gòu)開展績效評價。從評價情況來看，從評價情況來看，根據(jù)年初設(shè)定的績效目標絕大多數(shù)預期績效目標已達成。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果
我部門根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，共對20個項目開展了績效自評工作。我部門主要的項目績效自評結(jié)果情況為：
辦案（業(yè)務）保障經(jīng)費項目自評綜述：全年預算數(shù)570萬元，執(zhí)行數(shù)423.8萬元，執(zhí)行率為74.35%，自評得分為97.44分。項目績效目標總體完成情況良好，完成預期設(shè)定的績效目標。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：由于財政資金緊張，部分資金未能及時支付。下一步改進措施：積極與財政協(xié)調(diào)，爭取支付。
第四部分?? 名詞解釋
?
??? 一、財政撥款收入：指柳城縣財政當年撥付的資金。
??? 二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
??? 三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
??? 四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
??? 五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
??? 六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
??? 七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
??? 八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
??? 九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
??? 十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
??? 十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
??? 十二、“三公”經(jīng)費：納入柳城縣財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指柳城縣本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
??? 十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
