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中國共產(chǎn)黨柳城縣委員會社會工作部

2024年部門決算

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2025年9月

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目??? 錄

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??? 第一部分：單位概況

??? 一、主要職能

??? 二、部門決算單位構(gòu)成

??? 第二部分：2024年部門決算報表

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??? 表二：收入決算表

??? 表三：支出決算表

??? 表四：財政撥款收入支出決算總表

??? 表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

??? 表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

??? 表七：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

表八：國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

??? 表九：財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

??? 第三部分：2024年度部門決算情況說明

??? 一、收入支出決算總體情況說明

??? 二、收入決算情況說明

??? 三、支出決算情況說明

??? 四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

??? 五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

??? 六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

??? 九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

??? 十三、關(guān)于2024年度績效評價情況的說明

?? ?第四部分? 名詞解釋

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第一部分：中國共產(chǎn)黨柳城縣委員會社會工作部

單位概況

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一、主要職能

（一）統(tǒng)籌指導(dǎo)人民信訪工作：對人民信訪進行統(tǒng)一的管理和協(xié)調(diào)，建立健全信訪工作機制，確保群眾的信訪訴求能夠得到及時、準確的處理和回應(yīng)，維護社會穩(wěn)定。

（二）指導(dǎo)人民建議征集工作：積極收集人民群眾的意見和建議，為縣委、縣政府的決策提供參考依據(jù)，使決策更加符合人民群眾的利益和需求。

（三）統(tǒng)籌推進黨建引領(lǐng)基層治理和基層政權(quán)建設(shè)：以黨建為引領(lǐng)，推動基層治理體系和治理能力現(xiàn)代化，加強基層政權(quán)建設(shè)，提高基層組織的凝聚力和戰(zhàn)斗力，保障基層社會的穩(wěn)定和發(fā)展。具體包括協(xié)調(diào)推進城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系和能力建設(shè)，指導(dǎo)監(jiān)督基層群眾自治制度的有效實施。

（四）統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)全縣行業(yè)協(xié)會商會、“兩新”組織黨建工作：加強對全縣行業(yè)協(xié)會商會以及新經(jīng)濟組織、新社會組織的黨建工作的領(lǐng)導(dǎo)，推動這些組織的健康發(fā)展，促進其在經(jīng)濟社會發(fā)展中發(fā)揮積極作用。

（五）指導(dǎo)社會工作人才隊伍建設(shè)：綜合協(xié)調(diào)社會工作者職業(yè)水平評價工作，對社會工作人才隊伍進行日常管理和指導(dǎo)，提高社會工作人才的專業(yè)素質(zhì)和服務(wù)水平。

（六）負責(zé)志愿服務(wù)工作：對全縣的志愿服務(wù)進行管理和指導(dǎo)，推動志愿服務(wù)活動的廣泛開展，弘揚志愿服務(wù)精神，營造良好的社會氛圍。

（七）完成縣委交辦的其他任務(wù)。

二、部門決算單位構(gòu)成

中共柳城縣委社會工作部為機關(guān)行政單位，下設(shè)事業(yè)單位1個，為柳城縣社會工作管理中心。

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第二部分：2024年部門決算報表

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《收入決算表》、《支出決算表》、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》應(yīng)當細化公開到支出功能分類項級科目，《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》應(yīng)當細化公開到經(jīng)濟分類款級科目。

（詳見附件：中國共產(chǎn)黨柳城縣委員會社會工作部2024年度部門決算公開報表）

第三部分：2024年度部門決算情況說明

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一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計均為83.17萬元。與2023年度相比，收入總計增加83.17萬元，主要是2024年6月機構(gòu)改革新成立單位，有人員調(diào)入并且有項目支出，經(jīng)費增加；支出總計增加83.17萬元，主要是2024年6月機構(gòu)改革新成立單位，有人員調(diào)入并且有項目支出，經(jīng)費增加。

二、收入決算情況說明

本年收入合計83.17萬元，其中：財政撥款收入83.17萬元；占比100%；上級補助收入0萬元，占比0%；事業(yè)收入0萬元，占比0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占比0%；其他收入0萬元，占比0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計83.17萬元，其中：基本支出65.35萬元，占78.57%；項目支出17.82萬元，占21.43%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計均為83.17萬元。與2023年相比，財政撥款收、支總計各增加83.17萬元，主要是2024年6月機構(gòu)改革新成立單位，有人員調(diào)入并且有項目支出，經(jīng)費增加。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

2024年度財政撥款支出83.17萬元，占本年支出合計的100%。與2023年相比，財政撥款支出增加83.17萬元，主要是2024年6月機構(gòu)改革新成立單位，有人員調(diào)入并且有項目支出，經(jīng)費增加。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2024年度財政撥款支出83.17萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出49.35萬元，占59.34%；社會保障和就業(yè)（類）支出20.79萬元，占25%；衛(wèi)生健康（類）支出6.58萬元，占7.91%；住房保障（類）支出6.45萬元，占7.76%。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

2024年度財政撥款支出年初預(yù)算為0萬元（經(jīng)費均為年中追加經(jīng)費），支出決算為83.17萬元，其中：

1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.97萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是機構(gòu)改革，新成立單位，經(jīng)費增加。

2、一般公共服務(wù)支出（類）社會工作事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為34.6萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是機構(gòu)改革，新成立單位，經(jīng)費增加。

3、一般公共服務(wù)支出（類）社會工作事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是機構(gòu)改革，新成立單位，經(jīng)費增加。

4、一般公共服務(wù)支出（類）社會工作事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為8.78萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是機構(gòu)改革，新成立單位，下設(shè)1個事業(yè)單位，為柳城縣社會工作管理中心，相關(guān)經(jīng)費增加。

5、社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為7.82萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是該項屬于機構(gòu)改革后單位追加的在職村干部意外傷害保險經(jīng)費，用于購買全縣村干意外傷害保險。

6、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為8.67萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是機構(gòu)改革新成立單位，有人員調(diào)入社保扣繳費用增加。

7、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4.3萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是機構(gòu)改革新成立單位，有人員調(diào)入社保扣繳費用增加。

8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3.39萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是機構(gòu)改革新成立單位，有人員調(diào)入醫(yī)?？劾U費用增加。

9、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.8萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是機構(gòu)改革新成立單位，有人員調(diào)入醫(yī)?？劾U費用增加。

10、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.39萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是機構(gòu)改革新成立單位，有人員調(diào)入相關(guān)費用增加。

11、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為6.45萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是機構(gòu)改革新成立單位，有人員調(diào)入公積金扣繳費用增加。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度財政撥款基本支出65.35萬元，其中：

人員經(jīng)費64.61萬元，主要包括：基本工資18.4萬元、津貼補貼7.51萬元、獎金9萬元、績效工資3.59萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費8.67萬元、職業(yè)年金繳費4.3萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費4.19萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費2.39萬元、其他社會保障繳費0.1萬元、住房公積金6.45萬元。

公用經(jīng)費0.74萬元，主要包括：郵電費0.18萬元、其他交通費用0.56萬元。

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

2024年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，本年收入0萬元，本年支出0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。支出具體情況如下：

政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元，較2023年度決算數(shù)增加0萬元，增長0%。

2024年政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2024年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元。較2023年度決算數(shù)增加）0萬元，增長0%。其中：基本支出0萬元，項目支出0萬元。

2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。主要原因是本單位為2024年6月機構(gòu)改革新成立單位，未產(chǎn)生相關(guān)費用。

2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2023年減少0萬元，下降0%，其中：因公出國（境）費支出決算減少0萬元，下降0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少0萬元，下降0%；公務(wù)接待費支出決算減少0萬元，下降0%。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元。全年安排機關(guān)和所屬單位因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務(wù)用車購置及運行費支出0萬元。其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元。公務(wù)用車運行支出0萬元。2023年，機關(guān)所屬單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費支出0萬元。其中：

外賓接待支出0萬元。2024年共接待國（境）外來訪團組0個、來訪外賓0人次。

國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。主要用于公務(wù)接待。2024年共接待國內(nèi)來訪團組0個、來賓0人次。

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

2024年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出0.74萬元，比2023年增加0.74萬元。主要原因是：本單位為2024年6月機構(gòu)改革新成立單位，上一年度未產(chǎn)生相關(guān)經(jīng)費。

十一、政府采購支出說明

2024年本部門政府采購支出總額6萬元，其中：政府采購貨物支出6萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額6萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2024年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛，單價100萬元（含）以上設(shè)備0臺（套）。

十三、關(guān)于2024年度績效評價情況的說明

（一）績效評價工作開展情況

根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我部門組織對2024年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評。共涉及資金17.82萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。組織對2024年度0個政府性基金預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的0%。從自評情況來看,整體項目自評分數(shù)達到預(yù)期效果，自評結(jié)果均為一等。

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。

我部門根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，共對3個項目開展了績效自評工作。我部門主要的項目績效自評結(jié)果情況為：

主要項目村干部意外傷害保險經(jīng)費項目自評綜述：全年預(yù)算數(shù)7.83萬元，執(zhí)行數(shù)7.82萬元，執(zhí)行率為99.86%，自評得分為99.96分。項目績效目標總體完成情況良好，完成預(yù)期設(shè)定的績效目標。

上述預(yù)算項目支出績效自評表如下：

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第四部分?? 名詞解釋

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??? 一、財政撥款收入：指柳城縣財政當年撥付的資金。

??? 二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

??? 三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

??? 四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

??? 五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

??? 六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

??? 七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

??? 八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

??? 九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

??? 十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

??? 十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

??? 十二、“三公”經(jīng)費：納入柳城縣財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指柳城縣本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

??? 十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。