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柳城縣紅十字會(huì)

2024年部門(mén)決算

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2025年 9 月

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目??? 錄

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??? 第一部分：?jiǎn)挝桓艣r

??? 一、主要職能

??? 二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

??? 第二部分：2024年部門(mén)決算報(bào)表

?? ?表一：收入支出決算總表

??? 表二：收入決算表

??? 表三：支出決算表

??? 表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

??? 表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

??? 表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

??? 表七：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

表八：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

??? 表九：財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

??? 第三部分：2024年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

??? 一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

??? 二、收入決算情況說(shuō)明

??? 三、支出決算情況說(shuō)明

??? 四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

??? 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

??? 六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

??? 九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

??? 十三、關(guān)于2024年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說(shuō)明

?? ?第四部分? 名詞解釋

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第一部分：柳城縣紅十字會(huì)概況

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一、主要職能

（一）宣傳貫徹落實(shí)《中華人民共和國(guó)紅十字會(huì)法》，依照《中國(guó)紅十字會(huì)章程》研究擬定全縣紅十字會(huì)的總體規(guī)劃，在柳州市紅十字會(huì)的指導(dǎo)下制定柳城縣紅十字會(huì)工作計(jì)劃并組織實(shí)施。

（二）依照中國(guó)紅十字會(huì)的宗旨、性質(zhì)和任務(wù)，指導(dǎo)全縣各級(jí)紅十字會(huì)加強(qiáng)自身建設(shè)，組織和開(kāi)展各項(xiàng)紅十字工作；組織、指導(dǎo)紅十字志愿者和紅十字社團(tuán)組織、紅十字會(huì)會(huì)員等開(kāi)展人道領(lǐng)域的社會(huì)服務(wù)和社會(huì)公益活動(dòng)。

（三）開(kāi)展救援、救災(zāi)的相關(guān)工作，建立紅十字應(yīng)急救援體系。在戰(zhàn)爭(zhēng)、武裝沖突和自然災(zāi)害、事故災(zāi)難、公共衛(wèi)生事件等突發(fā)事件中，對(duì)傷病人員和其他受害者提供緊急救援和人道救助。

（四）聯(lián)合有關(guān)部門(mén)開(kāi)展應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)，普及應(yīng)急救護(hù)、防災(zāi)避險(xiǎn)和衛(wèi)生健康知識(shí)，組織志愿者參與現(xiàn)場(chǎng)救護(hù)。

（五）參與、推動(dòng)無(wú)償獻(xiàn)血、遺體和人體器官捐獻(xiàn)工作，參與開(kāi)展造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)的相關(guān)工作，發(fā)展與紅十字會(huì)宗旨相符合的衛(wèi)生和社會(huì)福利事業(yè)。

（六）以愛(ài)國(guó)主義、人道主義教育為中心，組織開(kāi)展紅十字會(huì)青少年活動(dòng)，促進(jìn)社會(huì)主義精神文明建設(shè)。

（七）開(kāi)展同香港、澳門(mén)特別行政區(qū)和有關(guān)國(guó)家及地區(qū)的民間交往，增進(jìn)人道領(lǐng)域的技術(shù)合作交流和友好往來(lái)。

（八）宣傳國(guó)際紅十字和紅新月運(yùn)動(dòng)的基本原則和日內(nèi)瓦公約及其附加議定書(shū)，并依照有關(guān)規(guī)定開(kāi)展工作。

（九）承辦縣委、縣政府和柳州市紅十字會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

由柳城縣紅十字會(huì)構(gòu)成。

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第二部分：2024年部門(mén)決算報(bào)表

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《收入決算表》、《支出決算表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開(kāi)到支出功能分類(lèi)項(xiàng)級(jí)科目，《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開(kāi)到經(jīng)濟(jì)分類(lèi)款級(jí)科目。

（詳見(jiàn)附件：柳城縣紅十字會(huì)2024年度部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)表）

第三部分：2024年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

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一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2024年度收、支總計(jì)均為67.26萬(wàn)元。與2023年度相比，收入總計(jì)減少9.41萬(wàn)元，下降12.27%；支出總計(jì)減少9.41萬(wàn)元，下降12.27%。

二、收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)67.26萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入67.26萬(wàn)元，占比100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占比0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占比0%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占比0%；其他收入0萬(wàn)元，占比0%。

三、支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)67.26萬(wàn)元，其中：基本支出67.26萬(wàn)元，占比100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為67.26萬(wàn)元。與2023年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少9.41萬(wàn)元，下降12.27%。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2024年度財(cái)政撥款支出67.26萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2023年相比，財(cái)政撥款支出減少9.41萬(wàn)元，下降12.27%。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2024年度財(cái)政撥款支出67.26萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出54.5萬(wàn)元，占81.02%；行政單位醫(yī)療支出6.66萬(wàn)元，占9.9%；住房保障（類(lèi)）支出6.10萬(wàn)元，占9.06%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2024年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為67.26萬(wàn)元，支出決算為67.26萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。其中：

1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為8.14萬(wàn)元，支出決算為8.14萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為3.95萬(wàn)元，支出決算為3.95萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）紅十字事業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為42.41萬(wàn)元，支出決算為42.41萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

4、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）年初預(yù)算為3.97萬(wàn)元，支出決算為3.97萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

5、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）年初預(yù)算為2.69萬(wàn)元，支出決算為2.69萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

7、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）年初預(yù)算為6.10萬(wàn)元，支出決算為6.10萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2024年度財(cái)政撥款基本支出67.26萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)61.92萬(wàn)元，主要包括：基本工資15.31萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼8.53萬(wàn)元、獎(jiǎng)金12.93萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)8.14萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)3.95萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)3.97萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)2.69萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.31萬(wàn)元、住房公積金6.10萬(wàn)元。

公用經(jīng)費(fèi)5.33萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)0.44萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.60萬(wàn)元、差旅費(fèi)1.53萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0.01萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用2.24萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0.52萬(wàn)元。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，本年收入0萬(wàn)元，本年支出0萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。支出具體情況如下：

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元，較2023年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

2024年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2024年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。較2023年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.14萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2023年減少0萬(wàn)元，下降0%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少0萬(wàn)元，下降%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0萬(wàn)元，下降0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0萬(wàn)元，下降0%。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。全年安排機(jī)關(guān)和所屬單位因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出為0萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行支出0萬(wàn)元。2024年，機(jī)關(guān)所屬單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中：

外賓接待支出0萬(wàn)元。2024年共接待國(guó)（境）外來(lái)訪(fǎng)團(tuán)組0個(gè)、來(lái)訪(fǎng)外賓人次。

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬(wàn)元。2024年共接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪(fǎng)團(tuán)組0個(gè)、來(lái)賓0人次。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

2024年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出5.33萬(wàn)元，比2023年減少1.66萬(wàn)元，下降23.74%。

十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

2024年本單位政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%;貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2024年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛0輛；其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備0臺(tái)（套）。

十三、關(guān)于2024年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說(shuō)明

本部門(mén)未開(kāi)展預(yù)算績(jī)效管理工作。

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第四部分 ?名詞解釋

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??? 一、財(cái)政撥款收入：指柳城縣財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

??? 二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

??? 三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

??? 四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

??? 五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

??? 六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

??? 七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

??? 八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

??? 九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

??? 十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

??? 十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

??? 十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入柳城縣財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指柳城縣本級(jí)各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

??? 十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。