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2021年度單位決算公開

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單位：柳城縣新時(shí)代文明實(shí)踐中心辦公室

負(fù)責(zé)人：覃雨佳

填報(bào)人：范秋靜

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目??? 錄

第一部分：單位概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分： 2021年部門決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

表九：國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分： 2021年度部門決算情況說明

一、2021 年度收入支出決算總體情況。

二、2021 年度收入決算情況。

三、2021 年度支出決算情況

四、2021年度財(cái)政撥款收入支出決算情況

五、2021 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

六、2021 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

七、2021 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

八、2021 年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況

九、2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

十一、2021 年度預(yù)算績效情況說明

第四部分：名詞解釋

第一部分：單位概況

一、主要職責(zé)

(一)建立“縣新時(shí)代文明實(shí)踐中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)新時(shí)代文明實(shí)踐所、村新時(shí)代文明實(shí)踐站”三級(jí)聯(lián)動(dòng)文明實(shí)踐平臺(tái)；建設(shè)宣教黨員教育、全民健身、職工文化藝術(shù)、全民閱讀、未成年人思想道德教育、科普教育、未成年人彩調(diào)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承和鄉(xiāng)愁文化9大基地。

(二)組建縣新時(shí)代文明實(shí)踐志愿服務(wù)總隊(duì)，下設(shè)理論宣講、黨旗領(lǐng)航、“同心”統(tǒng)戰(zhàn)、國防和愛國主義教育、平安柳城清風(fēng)、機(jī)關(guān)黨旗紅、“五老”、青年、鄉(xiāng)村振興、扶貧濟(jì)困、醫(yī)療衛(wèi)生、農(nóng)業(yè)技術(shù)、法律援助、環(huán)境保護(hù)、道德教育、文化體育營商環(huán)境、職工文化、巾幗、文藝、扶殘助殘、科普共23支柳城縣新時(shí)代文明實(shí)踐志愿服務(wù)隊(duì)，以及柳城縣所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(華僑管理區(qū))組建14支新時(shí)代文明實(shí)踐志愿服務(wù)分隊(duì)、每個(gè)行政村組建志愿服務(wù)支隊(duì)。

(三)負(fù)責(zé)新時(shí)代文明實(shí)踐工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、組織實(shí)施，做好志愿者的組織引導(dǎo)、登記注冊(cè)、表彰嘉許、權(quán)益保障等工作，組織開展各項(xiàng)新時(shí)代文明實(shí)踐志愿服務(wù)活動(dòng)。

(四）完成上級(jí)主管部門交辦的其他任務(wù)。

二、部門決算單位構(gòu)成

部門決算單位由柳城縣新時(shí)代文明實(shí)踐中心辦公室構(gòu)成，本單位有行政單位0個(gè)、參照公務(wù)員管理事業(yè)單位0個(gè)、事業(yè)單位1個(gè)。事業(yè)單位是柳城縣新時(shí)代文明實(shí)踐中心辦公室,機(jī)構(gòu)內(nèi)設(shè)辦公室、綜合股。

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第二部分： 2021年度部門決算報(bào)表

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《收入決算表》《支出決算表》《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到支出功能分類項(xiàng)級(jí)科目，《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到經(jīng)濟(jì)分類款級(jí)科目。

(此部分另附表格，詳見附件：柳城縣新時(shí)代文明實(shí)踐中心辦公室2021年度決算公開附表)

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第三部分： 2021年度部門決算情況說明

一、2021年度收入支出決算總體情況

?2021年度收入總計(jì)37.37萬元，支出總計(jì)37.37萬元，與2020年相比，收入總計(jì)增加37.37萬元，增長100%；支出總計(jì)增加37.37萬元，增長100%。

二、2021年度收入決算情況

（一）2021年度本年收入合計(jì)37.37萬元, 較2020年度決算數(shù)增加37.37萬元，增長100 %。收入具體情況如下。

1.財(cái)政撥款收入37.37萬元，為本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2020年度決算數(shù)增加37.37萬元，增長100%，主要原因是2021年才單獨(dú)核算。

2.事業(yè)收入0萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。如：計(jì)算機(jī)技術(shù)中心開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入以及機(jī)關(guān)服務(wù)局后勤服務(wù)收入。較2020年度決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是無。

3.經(jīng)營收入0萬，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。較2020年度決算數(shù)增加（減少）? 0萬元，增長（下降） 0 %，主要原因是無。

4.其他收入0萬元，為預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”

“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。如：較2020年度決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %，主要原因是無。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收入和支出相抵后按國家規(guī)定提取，用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。較2020年度決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是無。

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，主要原因是無。

三、2021年度支出決算情況

?1.本部門2021年度本年支出合計(jì)37.37萬元, 較2020年度決算數(shù)增加37.37萬元，增長100。其中：基本支出 35.37萬元，占本年支出94.64%；項(xiàng)目支出 2萬元，占本年支出5.35%。支出情況具體為：201類一般公共服務(wù)支出28.61萬元；208類社會(huì)保障和就業(yè)支出4.71萬元；210類衛(wèi)生健康支出1.62萬元；221類住房保障支出2.43萬元。

2.結(jié)余分配0萬元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。較2020年度決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是無。

3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，為本年度或以前年度

預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。較2020年度決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是無。

四、2021年度財(cái)政撥款收入支出決算情況

??? 2021年度財(cái)政撥款收入總計(jì)37.37萬元,與 2020 年相比財(cái)政撥款收入總計(jì)增加37.37萬元，增長100%;2021年度財(cái)政撥款支出總計(jì)37.37萬元,與 2020 年相比財(cái)政撥款支出總計(jì)增加37.37萬元，增長100%。

五、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

2021 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 37.37萬元，較2020年度增加37.37萬元，增長100%。其中：基本支出35.37萬元，項(xiàng)目支出2萬元。

2021年度一般公共預(yù)算支出年度預(yù)算為37.37萬元，支出決算為37.37萬元，完成年度預(yù)算的100%。

1.一般公共服務(wù)支出（類）宣傳事務(wù)（款） 事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算為28.61萬元，支出決算為28.61萬元，完成年初預(yù)算的100%。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）初預(yù)算為3.14萬元，支出決算為3.14萬元，完成年初預(yù)算的100%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）初預(yù)算為1.57萬元，支出決算為1.57萬元，完成年初預(yù)算的100%。

3.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）年初預(yù)算為1.62萬元，支出決算為1.62萬元，完成年初預(yù)算的100%。

4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）年初預(yù)算為2.43萬元，支出決算為2.43萬元，完成年初預(yù)算的100%。

六、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況（根據(jù)實(shí)際情況作表述?）

2021年度財(cái)政撥款基本支出35.37萬元，其中：

?人員經(jīng)費(fèi)32.49萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、 獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、 離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金；

公用經(jīng)費(fèi)2.88萬元，主要 包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電 費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維 修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材 料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬元，占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)0萬元的0%,2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約（根據(jù)實(shí)際情況作原因陳述），比上年0萬元增加(減少)0萬元，增加(減少)主要原因是無。

具體情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)支出0萬元,占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)0萬元的0%,比上年0萬元增加(減少)0萬元，增加(減少)主要原因是無。全年使用財(cái)政撥款安排本單位機(jī)關(guān)及所屬單位出國團(tuán)組0個(gè)，參加其他單位組織的出國團(tuán)組0個(gè)，全年因公出國（境）團(tuán)組共計(jì)0個(gè)，累計(jì)0人次。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬元，占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)0萬元的0%,比上年0萬元增加(減少)0萬元，增加(減少)主要原因是無。

其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，公務(wù)用車購置0輛，占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)0萬元的0%,比上年0X萬元增加(減少)0萬元，增加(減少)主要原因是無。

公務(wù)用車運(yùn)行支出0萬元，占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)0萬元的0%,比上年0萬元增加(減少)0萬元，增加(減少)主要原因是。主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開展? 業(yè)務(wù)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。2021年本單位所屬單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出0萬元，平均每輛0萬元,是否超出年初預(yù)算安排支出，超出原因是無。

??? （三）公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元, 占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)0萬元的0%,比上年0萬元增加(減少)0萬元，增加(減少)主要原因是無;其中：國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。主要用于無。2021 年共接待國內(nèi)來訪團(tuán)組0個(gè)、來賓0人次。

外賓接待支出0萬元。主要用于開展工作發(fā)生的外賓接待支出。2021 年共接待國（境）外來訪團(tuán)組0個(gè)、來訪外賓0人次。

??? 八、2021 年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明 （根據(jù)實(shí)際情況作表述?）

本單位2021年度政府性基金收入0萬元，較2020年度決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

本單位2021 年度政府性基金支出年度預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年度預(yù)算的0%。其中：基本支出 0萬元，項(xiàng)目支出0萬元。

柳城縣新時(shí)代文明實(shí)踐中心2021年度沒有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故無數(shù)據(jù)情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明（根據(jù)實(shí)際情況作表述）

??? ?2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款本年支出 0 萬元。

柳城縣新時(shí)代文明實(shí)踐中心2021年度沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故無數(shù)據(jù)情況說明

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十、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一） 收入支出以及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等支出情況說明。

⑴2021年部門決算本年收入37.37萬元，同比增加37.37萬元，同比增長100%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款37.37萬元，同比增加37.37萬元，同比增長100%。

? ⑵2021年部門決算本年支出37.37萬元，同比增加37.37萬元，同比增長100%。其中：基本支出35.37萬元，同比增加78.88萬元，同比增長100%；項(xiàng)目支出2萬元，同比增加2萬元，同比增長100%。

辦公費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)具體情況如下：

?辦公費(fèi)支出1.09萬元，占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)1.09萬元的100%,比上年0萬元增加1.09萬元，增加原因是2021年才單獨(dú)核算；

會(huì)議費(fèi)支出0萬元，占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)0萬元的0%,比上年0萬元增加（減少）0萬元，增加（減少）原因是無；

? 培訓(xùn)費(fèi)支出0萬元，占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)0萬元的0%,比上年0萬元增加（減少）0萬元，增減原因無。

2021年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元（與部門決算F03表《機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表》第24行金額一致），占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)0萬元的0%,比2020年增加（減少）0萬元，增長（降低）0 %。主要原因是：無。

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（二）政府采購支出情況說明。

1.2021年本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元（口徑參見部門決算F03表《機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表》。

2、2021年本部門政府采購具體內(nèi)容為：

（1）貨物合計(jì)采購0萬元，具體為（列舉主要采購貨物情況以及金額）；

（2）工程合計(jì)采購0萬元，具體為（列舉主要采購工程項(xiàng)目以及金額）；

（3）服務(wù)合計(jì)采購0萬元，具體為（列舉主要采購服務(wù)內(nèi)容以及金額）。

?? 3.授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占 授予中小企業(yè)合同金額的0%；

本部門無政府采購支出。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2021年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是無；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

無國有資產(chǎn)則在相關(guān)的資產(chǎn)后填0。

十一、2021 年度預(yù)算績效情況說明。

本部門未開展預(yù)算績效管理工作。

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第四部分? 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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