2021年度部門決算公開

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

單位：柳城縣基層黨建服務(wù)中心

負(fù)責(zé)人：韋慰舉

填報人：蘭鴻雁

?

?

?

?

?

目??? 錄

第一部分：部門概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分： 2021年部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

表九：國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分： 2021年度部門決算情況說明

一、2021年度收入支出決算總體情況。

二、2021年度收入決算情況。

三、2021年度支出決算情況

四、2021年度財政撥款收入支出決算情況

五、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況

六、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況

七、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

八、2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況

九、2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

十、其他重要事項的情況說明

十一、2021年度預(yù)算績效情況說明

第四部分：名詞解釋

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

第一部分：部門概況

一、主要職能

1. 負(fù)責(zé)對全縣各領(lǐng)域基層組織建設(shè)的宏觀管理和指導(dǎo)。負(fù)責(zé)貫徹落實全國、全區(qū)、全市和全縣基層組織建設(shè)工作的部署；負(fù)責(zé)提出加強(qiáng)黨的基層組織建設(shè)工作的意見和措施。

2. 負(fù)責(zé)組織實施全縣農(nóng)村黨組織書記和村委會主任的培訓(xùn)，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)抓好農(nóng)村其他干部的教育培訓(xùn)；負(fù)責(zé)指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)抓好后進(jìn)黨組織的排查、整頓和轉(zhuǎn)化工作；協(xié)助指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)抓好村級黨組織活動場所的建設(shè)、管理和使用工作；協(xié)助全縣“兩優(yōu)一先”工作的評選和表彰及向市以上的推薦表彰工作；負(fù)責(zé)抓好鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委書記履行抓基層黨建職責(zé)述職工作，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)抓好村黨組織書記履行基層黨建職責(zé)述職工作。

3. 負(fù)責(zé)推進(jìn)落實“四議兩公開”工作，不斷改革完善基層黨內(nèi)民主的實現(xiàn)形式；負(fù)責(zé)農(nóng)村干部待遇的宏觀指導(dǎo)和督導(dǎo)落實工作；負(fù)責(zé)基層黨組織建設(shè)的群眾信訪工作，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)縣委基層黨組織建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位，共同抓好基層黨建工作；對重點信訪案件實行直查直處。

4. 負(fù)責(zé)承辦縣委基層黨組織建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組和領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

5. 統(tǒng)籌調(diào)配、整合資源力量，協(xié)調(diào)推進(jìn)中央、和柳州市委有關(guān)發(fā)展壯大村級集體經(jīng)濟(jì)決策部署的貫徹落實。組織調(diào)查研究全縣發(fā)展壯大村級尤其是貧困村集體經(jīng)濟(jì)的重要問題，向縣委、縣政府提出對策建議。

6. 協(xié)調(diào)推動各有關(guān)部門制定實施發(fā)展壯大村級集體經(jīng)濟(jì)的政策措施。統(tǒng)籌抓好全縣發(fā)展壯大村級集體經(jīng)濟(jì)工作的指導(dǎo)服務(wù)和督查考核。

7. 研究審議全縣發(fā)展壯大村級集體經(jīng)濟(jì)工作有關(guān)重要政策文件。

8. 完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

本單位有事業(yè)單位1個。事業(yè)單位是柳城縣基層黨建服務(wù)中心。

機(jī)構(gòu)內(nèi)設(shè)辦公室、綜合服務(wù)股、鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建服務(wù)站。

由柳城縣基層黨建服務(wù)中心單位構(gòu)成。

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

第二部分： 2021年度部門決算報表

?

《收入決算表》《支出決算表》《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到支出功能分類項級科目，《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到經(jīng)濟(jì)分類款級科目。詳見附件：柳城縣基層黨建服務(wù)中心2021年度決算公開附表

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

第三部分： 2021年度部門決算情況說明

一、2021年度收入支出決算總體情況

? 2021年度收入總計76.21萬元，支出總計76.21萬元，與2020年相比，收入總計增加76.21萬元，增長100%；支出總計增加76.21萬元，增長100%。

?

二、2021年度收入決算情況

（一）2021年度本年收入合計76.21萬元, 較2020年度決算數(shù)增加76.21萬元，增長100 %。收入具體情況如下。

1.財政撥款收入76.21萬元，為本級財政當(dāng)年撥付的資金。較2020年度決算數(shù)增加76.21萬元，增長100%，主要原因是2021年本單位才進(jìn)行會計獨立核算，2020年度的決算數(shù)據(jù)為零，導(dǎo)致上下年對比增幅巨大。

2.事業(yè)收入0萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。如：計算機(jī)技術(shù)中心開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入以及機(jī)關(guān)服務(wù)局后勤服務(wù)收入。較2020年度決算數(shù)增加（減少）0萬元。

3.經(jīng)營收入0萬，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入 0萬元，為預(yù)算單位在“財政撥款收入”

“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收入和支出相抵后按國家規(guī)定提取，用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

三、2021年度支出決算情況

?? 1.本部門2021年度本年支出合計76.21元, 較2020年度決算數(shù)增加76.21萬元，增長100%。其中：基本支出55.98萬元，占本年支出73.45%；項目支出20.23萬元，占本年支出26.55%。支出情況為：201類一般公共服務(wù)支出63.22萬元；208類社會保障和就業(yè)支出萬元；208類衛(wèi)生健康支出2.45萬元；221類住房保障支出3.42萬元。

2.結(jié)余分配0萬元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。

?

3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，為本年度或以前年度

預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

?

四、2021年度財政撥款收入支出決算情況

?? 2021年度財政撥款收入總計 76.21萬元,與 2020 年相比財政撥款收入總計增加76.21萬元，增長100%;2021年度財政撥款支出總計 76.21萬元,與 2020 年相比財政撥款支出總計增加76.21萬元，增長100%。

五、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款收支出決算細(xì)化情況

2021 年度一般公共預(yù)算財政撥款支出76.21萬元，較2020年度增加76.21萬元，增長100%。其中：基本支出 55.98萬元，項目支出 20.23萬元。

2021 年度一般公共預(yù)算支出年度預(yù)算為 76.21萬元，支出決算為76.21萬元，完成年度預(yù)算的100 %。按支出功能科目分類如下：

1.一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）年初預(yù)算為43.11萬元，支出決算為42.99萬元，完成年初預(yù)算的99.72%。預(yù)決算差異的主要原因是編制預(yù)算時經(jīng)費稍微預(yù)留一下空間。

2.一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（項）年初預(yù)算為33.82萬元，支出決算為20.23萬元，完成年初預(yù)算的59.81%。預(yù)決算差異的主要原因是實際業(yè)務(wù)工作并依據(jù)節(jié)約原則剩下了部分成本,還有部分項目未完工導(dǎo)致支出未達(dá)到百分之百。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）年初預(yù)算為4.75萬元，支出決算為4.75萬元，完成年初預(yù)算的100%。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）? 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）年初預(yù)算為2.37萬元，支出決算為2.37萬元，完成年初預(yù)算的100%。

5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）年初預(yù)算為2.45萬元，支出決算為2.45萬元，完成年初預(yù)算的100%。

6.住房保障支出（類）住房改革支出（款） 住房公積金（項）年初預(yù)算為3.56萬元，支出決算為3.42萬元，完成年初預(yù)算的96.06%。預(yù)決算差異的主要原因是編制預(yù)算時經(jīng)費稍微預(yù)留一下空間。

六、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況（根據(jù)實際情況作表述?）

2021年度財政撥款基本支出55.98萬元，其中：

?人員經(jīng)費50.47萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、 獎金、伙食補(bǔ)助費、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、 離休費、退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、……；

公用經(jīng)費5.51萬元，主要 包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電 費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維 修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材 料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、……

七、一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0.05萬元，占該經(jīng)費年度預(yù)算數(shù)0.05萬元的100%,2021年度“三公”經(jīng)費支出認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約（根據(jù)實際情況作原因陳述），比上年0萬元增加0.05萬元，增加主要原因是2021年本單位才進(jìn)行會計獨立核算，2020年度的決算數(shù)據(jù)為零，導(dǎo)致上下年對比增幅巨大。

具體情況如下：

（一）因公出國（境）費支出0萬元,占該經(jīng)費年度預(yù)算數(shù)0萬元的0%,比上年0萬元增加(減少)0萬元。全年使用財政撥款安排本單位機(jī)關(guān)及所屬單位出國團(tuán)組0個，參加其他單位組織的出國團(tuán)組0個，全年因公出國（境）團(tuán)組共計0個，累計0人次。

（二）公務(wù)用車購置及運行費支出0萬元，占該經(jīng)費年度預(yù)算數(shù)0萬元的0%,比上年0萬元增加(減少)0萬元。

其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，公務(wù)用車購置0輛，占該經(jīng)費年度預(yù)算數(shù)0萬元的0%,比上年0萬元增加(減少)0萬元。

公務(wù)用車運行支出0萬元，占該經(jīng)費年度預(yù)算數(shù)0萬元的0%,比上年0萬元增加(減少)0萬元。主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開展業(yè)務(wù)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2021年本單位所屬單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛，全年運行費支出0萬元，平均每輛0? 萬元,不超出年初預(yù)算安排支出。

??? （三）公務(wù)接待費支出0.05萬元, 占該經(jīng)費年度預(yù)算數(shù)0.05萬元的100%,比上年0萬元增加0.05萬元，增加主要原因是2021年本單位才進(jìn)行會計獨立核算，2020年度的決算數(shù)據(jù)為零，導(dǎo)致上下年對比增幅大;其中：國內(nèi)公務(wù)接待支出0.05萬元。主要用于換屆工作中上級督查工作接待。2021 年共接待國內(nèi)來訪團(tuán)組1個、來賓6人次。

外賓接待支出0萬元。2021 年共接待國（境）外來訪團(tuán)組0個、來訪外賓0人次。

八、2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明 （根據(jù)實際情況作表述?）

我單位2021年度沒有政府性基金預(yù)算財政撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算財政撥款安排的支出，故無數(shù)據(jù)情況說明。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明（根據(jù)實際情況作表述）

???? 我單位2021年度沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出，故無數(shù)據(jù)情況說明。

十、其他重要事項情況說明

（一） 收入支出以及機(jī)關(guān)運行經(jīng)費等支出情況說明。

⑴2021年部門決算本年收入76.21萬元，同比增加76.21萬元，同比增加100%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款76.21萬元，同比增加76.21萬元，同比增加100%。

? ⑵2021年部門決算本年支出76.21萬元，同比增加76.21萬元，同比增加100%。其中：基本支出55.98萬元，同比增加55.98萬元，同比增長100%；項目支出20.23萬元，同比增加20.23萬元，同比增長100%。

辦公費、會議費、培訓(xùn)費具體情況如下：

?辦公費支出3.43萬元，占該經(jīng)費年度預(yù)算數(shù)3.43萬元的100%,比上年0萬元增加3.43萬元，增加原因是2021年本單位才進(jìn)行會計獨立核算，2020年度的決算數(shù)據(jù)為零，導(dǎo)致上下年對比增幅巨大；

會議費支出0萬元，占該經(jīng)費年度預(yù)算數(shù)0萬元的0%,比上年0萬元增加（減少）0萬元；

?培訓(xùn)費支出0.3萬元，占該經(jīng)費年度預(yù)算數(shù)0.3萬元的100%,比上年0萬元增加0.3萬元，增加原因2021年本單位才進(jìn)行會計獨立核算，2020年度的決算數(shù)據(jù)為零，導(dǎo)致上下年對比增幅巨大。

2021年本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，占該經(jīng)費年度預(yù)算數(shù)0萬元的0%,比2020年增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。

?

（二）政府采購支出情況說明。

本部門無政府采購支出。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2021年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

?

十一、2021年度預(yù)算績效情況說明。

1.績效管理工作開展情況。

1.績效管理工作開展情況。

根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我部門組織對2021年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評。其中，一級項目1個，共涉及資金 3.59萬元，自評覆蓋率達(dá)到100 %。

共組織對“關(guān)工委工作經(jīng)費”1 個項目進(jìn)行了績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出3.59 萬元。從評價情況來看2021年關(guān)工委工作經(jīng)費項目資金3.59萬元，均為縣級財政預(yù)算資金，資金到位率100%；使用資金3.59萬元，資金使用率100%。

關(guān)工委堅持服務(wù)青少年的正確方向，堅持“急黨政所急，想青少年所需，盡關(guān)工委所能”的工作方針和“圍繞中心，服務(wù)大局，積極配合，主動作為”的工作定位，著力加強(qiáng)青少年思想道德建設(shè)，充分發(fā)揮“五老”的榜樣帶動和教育引導(dǎo)作用，引導(dǎo)青少年樹立和踐行社會主義核心價值觀，支持和幫助青少年成長成才。團(tuán)結(jié)教育廣大青少年聽黨話、跟黨走，做新時代中國特色社會主義事業(yè)合格建設(shè)者和可靠接班人。青少年滿意率達(dá)90%以上。

?

2.部門決算中項目績效自評結(jié)果（如有）。

我部門根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，2021年縣關(guān)工委工作經(jīng)費項目自評得分為99.5分，進(jìn)一步做好績效評價工作。

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

第四部分? 名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

?