2021年度單位決算公開

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單位：廣西柳城縣鳳山鎮(zhèn)衛(wèi)生院

負責人（簽字）：駱向民

填報人（簽字）：秦燕飛

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目??? 錄

第一部分：單位概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分： 2021年部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表

表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

表九：國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

第三部分： 2021年度部門決算情況說明

一、2021年度收入支出決算總體情況。

二、2021年度收入決算情況。

三、2021年度支出決算情況

四、2021年度財政撥款收入支出決算情況

五、2021年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

六、2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

七、2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

八、2021年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況

九、2021年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況

十、其他重要事項的情況說明

十一、2021年度預算績效情況說明

第四部分：名詞解釋

第一部分：單位概況

一、主要職能

柳城縣鳳山鎮(zhèn)衛(wèi)生院是縣設(shè)立的一種衛(wèi)生事業(yè)兼醫(yī)療預防工作的綜合性機構(gòu)。我院以基本公共衛(wèi)生服務(wù)為主，綜合提供預防、保健和基本醫(yī)療等服務(wù)。其任務(wù)是負責所在地區(qū)內(nèi)醫(yī)療衛(wèi)生工作，組織領(lǐng)導群眾衛(wèi)生運動，培訓衛(wèi)生計生人員。并對基層衛(wèi)生醫(yī)療機構(gòu)進行業(yè)務(wù)指導和會診工作。是農(nóng)村三級醫(yī)療網(wǎng)點的重要環(huán)節(jié)，擔負著醫(yī)療防疫，保健的重要任務(wù)，是直接解決農(nóng)村看病難看病貴的重要一關(guān)。我鎮(zhèn)衛(wèi)生院應承擔本鎮(zhèn)的各項醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)和一定的衛(wèi)生行政管理工作。

二、部門決算單位構(gòu)成

本部門由柳城縣鳳山鎮(zhèn)衛(wèi)生院構(gòu)成，是隸屬于柳城縣衛(wèi)生健康局的二層機構(gòu)。開設(shè)有內(nèi)科、婦產(chǎn)科、保健科、檢驗科、影像科、中醫(yī)科及公共衛(wèi)生科等。

第二部分： 2021年度部門決算報表

《收入決算表》《支出決算表》《一般公共預算財政撥款支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》應當細化公開到支出功能分類項級科目，《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》應當細化公開到經(jīng)濟分類款級科目。

(此部分另附表格，詳見附件：柳城縣鳳山鎮(zhèn)衛(wèi)生院單位2021年度決算公開附表)

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第三部分： 2021年度部門決算情況說明

一、2021年度收入支出決算總體情況

?2021年度收入總計1212.54萬元，支出總計1220.13萬元，與2020年相比，收入總計減少143.96萬元，下降10.61%；支出總計減少160.75萬元，下降11.64%。

二、2021年度收入決算情況

（一）本部門2021年度本年收入合計1212.54萬元, 較2020年度決算數(shù)減少143.96萬元，下降10.61 %。收入具體情況如下。

1.財政撥款收入317.97萬元，為本級財政當年撥付的資金。較2020年度決算數(shù)下降205.11萬元，增長39.21%，主要原因是抗疫國債項目撥款減少。

2.事業(yè)收入894.58萬元，為事業(yè)單位開展醫(yī)療業(yè)務(wù)活動取得的收入。較2020年度決算數(shù)增加22.66萬元，增長2.72%，主要原因是正常增長。

3.經(jīng)營收入0萬，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。較2020年度決算數(shù)增加 0 萬元，增長 0 %。

4.其他收入 0萬元，為預算單位在“財政撥款收入”

“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。較2020年度決算數(shù)增加0萬元，增長0%。

5.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，主要是所屬事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收入和支出相抵后按國家規(guī)定提取，用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。較2020年度決算數(shù)增加0萬元，增長0 %。

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.57萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，主要原因是醫(yī)療結(jié)余。

三、2021年度支出決算情況

1.本部門2021年度本年支出合計1220.13萬元, 較2020年度決算數(shù)減少160.75萬元，降低11.64%。其中：基本支出1006.83萬元，占本年支出的82.52%；項目支出213.30萬元，占本年支出的17.48%。

2.結(jié)余分配0萬元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。較2020年度決算數(shù)增加0萬元，增長0%。

3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.57萬元，為本年度或以前年度

預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，結(jié)余資金全部為財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，較2020年度決算數(shù)減少13.67萬元，下降95.80%，主要原因是財政撥款資金使用進度加快。

四、2021年度財政撥款收入支出決算情況

??? 本部門2021年度財政撥款收入總計 317.97萬元與 2020 年相比財政撥款收入總計減少205.11 萬元，下降39.21%;2020年度財政撥款支出總計 325.56萬元,與 2020 年相比財政撥款支出總計減少194.14萬元，下降37.36%。

五、2021 年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

本單位2021 年度一般公共預算財政撥款支出 325.56萬元，較2020年度減少194.14萬元，下降37.36%。其中：基本支出 112.25萬元，項目支出 213.3萬元。

2021年度一般公共預算支出年度預算為 317.97萬元，支出決算為317.97萬元，完成年度預算的100%。按支出功能科目分類如下：

1.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 行政單位離退休（項）年初預算為1.74萬元，支出決算為2.68萬元，完成年初預算154.02 %。預決算差異的主要原因是追加駐村醫(yī)師補助，慢病篩查建卡立檔補助及追加的退休慰問金。

2.衛(wèi)生健康（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項）年初預算為105.2萬元，支出決算為1217.46萬元，完成年初預算1157.28%，預決算差異的主要原因是單位的經(jīng)營收入沒有納入年初預算。

3.衛(wèi)生健康（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)（款）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出（項）年初預算為0萬元，支出決算為46.29萬元，完成年初預算100%，預決算差異的主要原因是財政當年下達基本藥物補助資金。

4.衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）應急救治機構(gòu)支出（項）年初預算為0萬元，支出決算為1.8萬元，完成年初預算100%，預決算差異的主要原因是財政當年下達應急救治機構(gòu)疫情防控資金。

5.衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出（項）年初預算為0萬元，支出決算為132.84萬元，完成年初預算100%，預決算差異的主要原因是財政當年下達基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目資金及使用的上年結(jié)余資金。

6.衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)支出（項）年初預算為0萬元，支出決算為8.72萬元，完成年初預算100%，預決算差異的主要原因是財政當年下達重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目資金及使用的上年結(jié)余資金。

7.衛(wèi)生健康（類）計劃生育事務(wù)（款）其他計劃生育事務(wù)支出（項）年初預算為0萬元，支出決算為0.07萬元，完成年初預算100%，預決算差異的主要原因是使用財政上年結(jié)余的資金。

六、2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

本單位2021年度財政撥款基本支出112.25萬元，其中：

?人員經(jīng)費112.25萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、 獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、 離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、……

公用經(jīng)費0.4萬元。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電 費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維 修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材 料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、……

七、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

我單位2021年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0.6萬元，占該經(jīng)費年度預算數(shù)132.84萬元的0.45%,2021年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進一步從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，比上年0萬元增加0.6萬元，為疫情防控用車油費支出。

具體情況如下：

（一）因公出國（境）費支出0萬元,占該經(jīng)費年度預算數(shù)0萬元的0%,比上年0萬元增加0萬元。全年使用財政撥款安排本單位機關(guān)及所屬單位出國團組0個，參加其他單位組織的出國團組0個，全年因公出國（境）團組共計0個，累計 0人次。

（二）公務(wù)用車購置及運行費支出0.6萬元，占該經(jīng)費年度預算數(shù)132.84萬元的0.45%,比上年0萬元增加0.6萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，公務(wù)用車購置0輛，占該經(jīng)費年度預算數(shù)0萬元的0%,比上年0萬元增加0萬元。公務(wù)用車運行支出0.6萬元，占該經(jīng)費年度預算數(shù)132.84萬元的0.45%,比上年0萬元增加0.6萬元。2021年本單位所屬單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為輛，全年運行費支出0萬元，平均每輛 0 萬元,沒有超出年初預算安排支出。

??? （三）公務(wù)接待費支出0萬元, 占該經(jīng)費年度預算數(shù)0萬元的0%,比上年0萬元增加0萬元;其中：國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。2021 年共接待國內(nèi)來訪團組0個、來賓0人次。

外賓接待支出0萬元。2021 年共接待國（境）外來訪團組0個、來訪外賓0人次。

八、2021 年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

本單位2021年度政府性基金收入0萬元，較2020年度決算數(shù)減少200萬元，下降100%，主要是政府性基金國債項目減少。

本單位2021 年度政府性基金支出年度預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年度預算的0%。其中：基本支出0萬元，項目支出0萬元。

備注：柳城縣鳳山鎮(zhèn)衛(wèi)生院2021年度沒有政府性基金預算財政撥款收入，也沒有政府性基金預算財政撥款安排的支出，故無數(shù)據(jù)情況說明。

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

2021年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款本年支出0萬元。

備注：柳城縣鳳山鎮(zhèn)衛(wèi)生院2021年度沒有國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的支出，故無數(shù)據(jù)情況說明。

十、其他重要事項情況說明

（一） 收入支出以及機關(guān)運行經(jīng)費等支出情況說明。

⑴2021年部門決算本年收入1212.54萬元，同比減少143.96萬元，同比下降10.61%。其中：一般公共預算財政撥款317.97萬元，同比減少5.11萬元，同比下降1.58%。

? ⑵2021年部門決算本年支出1212.54萬元，同比減少168.34萬元，同比下降12.19%。其中：基本支出1006.86萬元，同比增加33.94萬元，同比增長3.5%；項目支出213.3萬元，同比減少194.69萬元，同比下降47.72%。

辦公費、會議費、培訓費具體情況如下：

辦公費支出10.28萬元，占該經(jīng)費年度預算數(shù)1212.54萬元的0.85%,比上年62.42萬元減少52.14萬元，減少原因是我單位認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進一步從嚴控制各項經(jīng)費支出。

會議費支出0萬元，占該經(jīng)費年度預算數(shù)0萬元的0%,比上年0萬元增加0萬元。

培訓費支出2.23萬元，占該經(jīng)費年度預算數(shù)1212.54萬元的0.18%,比上年0萬元增加2.23萬元，增加原因是我單位派出業(yè)務(wù)培訓人員、人次增加，故“培訓費”相應增加。

2021年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元（與部門決算F03表《機構(gòu)運行信息表》第27行金額一致），占該經(jīng)費年度預算數(shù)0萬元的0%,比2019年增加0萬元，增長0 %。

（二）政府采購支出情況說明。

1.2021年本部門政府采購支出總額96.28萬元，其中：政府采購貨物支出68.86萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出27.42萬元（口徑參見部門決算F03表《機構(gòu)運行信息表》，我單位在決算報表中沒有填列數(shù)據(jù)，僅在決算公開說明中補充說明該數(shù)據(jù)。

2、2021年本部門政府采購具體內(nèi)容為：

（1）貨物合計采購 68.86萬元，具體:電梯48萬元，空調(diào)7.1萬元，辦公設(shè)備13.76萬元。

（2）工程合計采購0萬元。

（3）服務(wù)合計采購27.42萬元，具體為：印刷的公衛(wèi)防艾宣傳手冊及資料5.42萬元；避孕藥具宣傳資料0.34萬元；健康素養(yǎng)項目宣傳手冊0.3萬元；預防接種項目宣傳手冊0.4萬元；死因檢測項目宣傳資料0.10萬元；村衛(wèi)生室中醫(yī)文化宣傳廣告裝飾6.66萬元；基本公衛(wèi)原12項目宣傳資料14.26萬元。

?? 3.授予中小企業(yè)合同金額96.28萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額96.28萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2021年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，部級領(lǐng)導干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車3輛，其他用車主要是救護車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備2臺（套），100萬元以上專用設(shè)備 0臺（套）。

十一、2021 年度預算績效情況說明。

本單位未開展預算績效管理工作。

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第四部分? 名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

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