2021年度部門決算公開

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單位：廣西柳城縣大埔鎮(zhèn)衛(wèi)生院

負(fù)責(zé)人（簽字）：鄺菁

填報(bào)人（簽字）：孔燕麗

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目??? 錄

第一部分：部門概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分： 2021年部門決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

表九：國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分： 2021年度部門決算情況說明

一、2021年度收入支出決算總體情況。

二、2021年度收入決算情況。

三、2021年度支出決算情況

四、2021年度財(cái)政撥款收入支出決算情況

五、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

六、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

七、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

八、2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況

九、2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

十一、2021年度預(yù)算績效情況說明

第四部分：名詞解釋

第一部分：部門概況

一、主要職能

柳城縣大埔鎮(zhèn)衛(wèi)生院貫徹落實(shí)黨中央、自治區(qū)黨委、市委縣委及柳城縣衛(wèi)健局關(guān)于基層醫(yī)療衛(wèi)生工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)主管局的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

（一）大埔鎮(zhèn)衛(wèi)生院是一所集醫(yī)療、公共衛(wèi)生、預(yù)防保健、急救于一體的基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)，擔(dān)任本地急、危、重病人的診治和搶救工作。

（二）協(xié)調(diào)推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，貫徹落實(shí)國家藥物政策和基本藥物制度，嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)療服務(wù)和藥品價格相關(guān)政策。

（三）加強(qiáng)免疫規(guī)劃，協(xié)助衛(wèi)生應(yīng)急、突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)防控制和突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援工作。

（四）規(guī)范醫(yī)療服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則。

（五）完善基層醫(yī)療衛(wèi)生和全科醫(yī)生隊(duì)伍建設(shè)，推進(jìn)衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。

（六）做好艾滋病防控工作，控制艾滋病的發(fā)生和蔓延。

（七）執(zhí)行國家中醫(yī)學(xué)發(fā)展方針政策和決策部署，推進(jìn)中醫(yī)醫(yī)療、預(yù)防、保健、康復(fù)及臨床用藥等中醫(yī)業(yè)務(wù)。

（八）完成縣局交辦的其他任務(wù)。

（九）職能轉(zhuǎn)變：強(qiáng)基層重保障為著力點(diǎn)，把以治病為中心轉(zhuǎn)變到以人民健康為中心，為人民群眾提供全方位全周期健康服務(wù)。一是更加注重預(yù)防為主和健康促進(jìn)，加強(qiáng)預(yù)防控制重大疾病工作。二是更加注重提高服務(wù)質(zhì)量和水平，推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化。

（十）銜接醫(yī)療保障政策，在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強(qiáng)制度、建立溝通協(xié)商機(jī)制，協(xié)同推進(jìn)改革，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。

二、部門決算單位構(gòu)成

由柳城縣大埔鎮(zhèn)衛(wèi)生院構(gòu)成。

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第二部分： 2021年度部門決算報(bào)表

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《收入決算表》《支出決算表》《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到支出功能分類項(xiàng)級科目，《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到經(jīng)濟(jì)分類款級科目。

(此部分另附表格，詳見附件：柳城縣大埔鎮(zhèn)衛(wèi)生院2021年度部門決算公開附表。）

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第三部分： 2021年度部門決算情況說明

一、2021年度收入支出決算總體情況

2021年度收入總計(jì)1985.88萬元，支出總計(jì)1985.88萬元，與2020年相比，收入總計(jì)減少582.63萬元，下降23%；支出總計(jì)減少582.63萬元，下降23%。

二、2021年度收入決算情況

（一）2021年度本年收入合計(jì)1985.88萬元, 較2020年度決算數(shù)減少582.63萬元，下降23%。收入具體情況如下。

1.財(cái)政撥款收入836.64萬元，為本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2020年度決算數(shù)減少703.94萬元，下降45.69%，主要原因是項(xiàng)目減少。

2.事業(yè)收入1149.24萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。如：衛(wèi)生院開展醫(yī)療業(yè)務(wù)的收入。較2020年度決算數(shù)增加121.31萬元，增長11.80%，主要原因是醫(yī)療環(huán)境改善，醫(yī)療質(zhì)量上升。

3.經(jīng)營收入0萬，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。較2020年度決算數(shù)增加（減少）? 0萬元，增長（下降）0 %。

4.其他收入 0 萬元，為預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”

“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。如：較2020年度決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 0萬元，主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收入和支出相抵后按國家規(guī)定提取，用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。較2020年度決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %。

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

三、2021年度支出決算情況

1.2021年度本年支出合計(jì)2810.56萬元, 較2020年度決算數(shù)減少824.68萬元，下降29%。其中：基本支出1327.05萬元，占本年支出47%；項(xiàng)目支出 658.82萬元，占本年支出23%。支出情況如下：208類社會保障和就業(yè)支出2.69萬元；210類衛(wèi)生健康支出1983.19萬元；

2.結(jié)余分配0 萬元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。較2020年度決算數(shù)增（減少）0萬元，增長（下降）0%。

3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。較2020年度決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

四、2021年度財(cái)政撥款收入支出決算情況

?? ?2021年度財(cái)政撥款收入總計(jì)836.64萬元,與 2020 年相比財(cái)政撥款收入總計(jì)減少703.94萬元，下降45.69%;2021年度財(cái)政撥款支出總計(jì) 836.64萬元,與 2020 年相比財(cái)政撥款支出總計(jì)減少703.94萬元，下降45.69%。

五、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支出決算細(xì)化情況

??? 2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出836.64萬元，較2020年度減少184.44萬元，下降18.06%。其中：基本支出 177.81萬元，項(xiàng)目支出 658.82萬元。

2021年度一般公共預(yù)算支出年度預(yù)算為 836.64萬元，支出決算為 836.64萬元，完成年度預(yù)算的100%。按支出功能科目分類如下：

1.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 行政單位離退休（項(xiàng)）年初預(yù)算為2.62萬元，支出決算為2.69萬元，完成年初預(yù)算的102%。預(yù)決算差異的主要原因是追加2021退休費(fèi)。

?? 2.衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項(xiàng)）年初預(yù)算為156.31萬元，支出決算為242.27萬元，完成年初預(yù)算的155%。預(yù)決算差異的主要原因是人員工資調(diào)資、增資。

?? 3.衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為68.72萬元。預(yù)決算差異的主要原因是中央下達(dá)基本藥物補(bǔ)助資金。

??? 4.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為511.61萬元，預(yù)決算差異的主要原因是中央、自治區(qū)、縣級下達(dá)基本公共衛(wèi)生補(bǔ)助資金。

5.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為11.35萬元，預(yù)決算差異的主要原因是中央下達(dá)重大公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金。

六、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

2021年度財(cái)政撥款基本支出177.81萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)177.81萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、 績效工資、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、其他對個人和家庭的補(bǔ)助、公用經(jīng)費(fèi)0萬元。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬元，占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)0萬元的0%。

具體情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)支出0萬元,占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)0萬元的0%,比上年0萬元增加(減少)0萬元，全年使用財(cái)政撥款安排本單位機(jī)關(guān)及所屬單位出國團(tuán)組0個，參加其他單位組織的出國團(tuán)組0個，全年因公出國（境）團(tuán)組共計(jì)0個，累計(jì) 0人次。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出0.28萬元，占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)0.28萬元的100%,比上年減少1.92萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，公務(wù)用車購置0輛，占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)0萬元的0%,比上年0萬元增加(減少)0萬元。

公務(wù)用車運(yùn)行支出0.28萬元，占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)0萬元的0%,比上年減少1.92萬元。減少主要原因是控制三公經(jīng)費(fèi)支出。2021年本單位所屬單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出0萬元，平均每輛0萬元,不超出年初預(yù)算安排支出。

?? （三）公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元, 占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)0萬元的0%,比上年0萬元增加(減少)0萬元;其中：國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。2021 年共接待國內(nèi)來訪團(tuán)組0個、來賓0人次。

外賓接待支出0萬元。2021 年共接待國（境）外來訪團(tuán)組0個、來訪外賓0人次。

八、2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

本單位2021年度政府性基金收入0萬元，較2020年度決算數(shù)減少519.50萬元，下降100 %。

本單位2021 年度政府性基金支出年度預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年度預(yù)算的0%。其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0萬元。

?大埔鎮(zhèn)衛(wèi)生院2021年度沒有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故無數(shù)據(jù)情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明??????????????????

大埔鎮(zhèn)衛(wèi)生院2021年度沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故無數(shù)據(jù)情況說明。

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一） 收入支出以及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等支出情況說明。

⑴ 2021年部門決算本年收入1985.88萬元，同比減少582.63萬元，同比下降22.68%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款836.64萬元，同比減少184.44萬元，同比下降18.06%。

?⑵ 2021年部門決算本年支出1985.88萬元，同比減少824.68萬元，同比下降29.34%。其中：基本支出177.81萬元，同比增加17.74萬元，同比增長11.08%；項(xiàng)目支出658.82萬元，同比減少777.64萬元，同比下降54.14%。

辦公費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)具體情況如下：

辦公費(fèi)支出0萬元，占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)0萬元的0%

比上年0萬元增加（減少）0萬元。

會議費(fèi)支出0萬元，占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)0萬元的0%,比上年0萬元增加（減少）0萬元。

培訓(xùn)費(fèi)支出0.72萬元，占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)0.72萬元的100%,比上年0萬元增加0.72萬元,增加原因是醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助-村醫(yī)培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)增加。

2021年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元（與部門決算F03表《機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表》第27行金額一致），占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)0萬元的0%,比2020年增加（減少）0萬元，增長（降低）0 %。

（二）政府采購支出情況說明。

1.2021年本部門政府采購支出總額111.72萬元，其中：政府采購貨物支出87.77萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出23.95萬元（口徑參見部門決算F03表《機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表》。

? 2、2021年本部門政府采購具體內(nèi)容為：

(1)??? 貨物合計(jì)采購 87.77萬元，具體為：變壓器1臺，金額為44.89萬元；投影儀2臺，金額為2.31萬元；椅子65張，金額為1.92萬元；打印機(jī)12臺，金額為5.19萬元；空調(diào)8臺，金額為3.26萬元；電腦50臺，金額為18.01萬元；電腦桌27張，金額為1.75萬元；辦公沙發(fā)5套，金額為1.47萬元；屏風(fēng)32個，金額為1.71萬元；電腦桌椅67張，金額為3.92萬元；LED顯示屏17米，金額為2.95萬元；A4紙21件，金額為0.39萬元;定制辦公柜子1批，金額為2.68萬元。

（2）工程合計(jì)采購 0萬元。

（3）服務(wù)合計(jì)采購 23.95萬元，具體為;印刷1批，金額為4.09 萬元，廣告1批，金額為19.86萬元。

?? 3.授予中小企業(yè)合同金額111.72占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額111.72萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2021年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車3輛，其他用車主要是衛(wèi)生院救護(hù)車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），100萬元以上專用設(shè)備 0臺（套）。

十一、2021年度預(yù)算績效情況說明。

本單位未開展預(yù)算績效管理工作

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第四部分? 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本級各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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