2021年度單位決算公開

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單位：廣西柳城縣大埔鎮(zhèn)防疫婦幼保健院

負責(zé)人（簽字）：楊慶海

填報人（簽字）：張藝海

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目??? 錄

第一部分：單位概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分： 2021年部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

表九：國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分： 2021年度部門決算情況說明

一、2021 年度收入支出決算總體情況。

二、2021 年度收入決算情況。

三、2021 年度支出決算情況

四、2021年度財政撥款收入支出決算情況

五、2021 年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況

六、2021 年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況

七、2021 年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

八、2021 年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況

九、2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

十、其他重要事項的情況說明

十一、2021 年度預(yù)算績效情況說明

第四部分：名詞解釋

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第一部分：單位概況

一、主要職能

1、基本職能：柳城縣大埔鎮(zhèn)防疫婦幼保健院是柳城縣衛(wèi)生健康局管理的二層機構(gòu)。

其主要職責(zé)：承擔(dān)大埔鎮(zhèn)范圍內(nèi)婦女、兒童及人民的身體健康；提供保健服務(wù)及防疫保障；兒童計劃免疫接種、突發(fā)衛(wèi)生事件處理；衛(wèi)生宣傳與健康教育。

二、部門決算單位構(gòu)成

由1個全額撥款事業(yè)單位廣西柳城縣大埔鎮(zhèn)防疫婦幼保健院構(gòu)成。單位人員編制總數(shù)為6人，事業(yè)在職4人。

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第二部分： 2021年度部門決算報表

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《收入決算表》《支出決算表》《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》應(yīng)當(dāng)細化公開到支出功能分類項級科目，《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》應(yīng)當(dāng)細化公開到經(jīng)濟分類款級科目。

(此部分另附表格，詳見附件：柳城縣大埔鎮(zhèn)防疫婦幼保健院2021年度決算公開附表)

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第三部分： 2021年度部門決算情況說明

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一、2021年度收入支出決算總體情況

?2021年度收入總計64.64萬元，支出總計60.75萬元，與2020年相比，收入總計增加16.79萬元，增長35%；支出總計增加5.02萬元，增長9%。

二、2021年度收入決算情況

（一）2021年度本年收入合計64.64萬元, 較2020年度決算數(shù)增加16.79萬元，增長35 %。收入具體情況如下。

1.財政撥款收入52.80萬元，為本級財政當(dāng)年撥付的資金。較2020年度決算數(shù)增加4.95萬元，增長10%，主要原因是新增加公招人員及職工崗位調(diào)整增資等。

2.事業(yè)收入0萬元，本單位2021年度沒有事業(yè)收入，也沒有安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

3.經(jīng)營收入0萬，本單位2021年度沒有經(jīng)營收入，也沒有安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

4.其他收入0.18萬元，為預(yù)算單位在“財政撥款收入”

“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。如：較2020年度決算數(shù)增加0.18萬元，增長1%，主要原因是利息收入增加。

5.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余57.04萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，主要原因是事業(yè)收入和項目結(jié)轉(zhuǎn)。

三、2021年度支出決算情況

（二）2021年度本年支出合計60.75萬元, 較2020年度決算數(shù)增加5.02萬元，增長9%。其中：基本支出 59.28萬元，占本年支出98%；項目支出1.47萬元，占本年支出2%。

1.支出具體情況如下：

社會保障和就業(yè)支出12.02萬元：主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費支出，較2020年度決算數(shù)增加1.37萬元，增長13%，主要原因是新增加人員。

衛(wèi)生健康支出45.69萬元：主要用于衛(wèi)生健康管理事務(wù)、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)、公共衛(wèi)生、中醫(yī)藥、計劃生育事務(wù)、行政事業(yè)單位醫(yī)療、老齡衛(wèi)生健康事務(wù)、其他衛(wèi)生健康支出，較2020年度決算數(shù)增加11.43萬元，增長33%，主要原因是人員工資調(diào)資及業(yè)務(wù)支出增加。

住房保障支出3.04萬元：主要用于住房公積金及購房補貼支出，較2020年度決算數(shù)減加0.1萬元，增長3%，主要原因是人員增加。

2.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余57.04萬元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。較2020年度決算數(shù)增加3.89萬元，增長7%，主要原因是為年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

四、2021年度財政撥款收入支出決算情況

??? 2021年度財政撥款收入總計52.80萬元,與 2020年相比財政撥款收入總計增加4.95萬元，增長10%;2021年度財政撥款支出總計52.80萬元,與2020年相比財政撥款支出總計增加4.95萬元，增長10%。

五、2021 年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出52.80萬元，較2020年度增加4.95萬元，增長10%。其中：基本支出51.33萬元，項目支出1.47萬元。

2021年度一般公共預(yù)算支出年度預(yù)算為52.80萬元，支出決算為52.80萬元，完成年度預(yù)算的100%。按支出功能科目分類如下：

1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）年初預(yù)算為5.23萬元，支出決算為5.95萬元，完成年度預(yù)算的113%。預(yù)決算差異主要原因：為新增退休人員故增加預(yù)算開支。

2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）年初預(yù)算為3.22萬元，支出決算為4.05萬元，完成年度預(yù)算的125%。預(yù)決算差異的主要原因：社保基數(shù)調(diào)整及增人增資故增加預(yù)算開支。

3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）年初預(yù)算為1.61萬元，支出決算為2.02萬元，完成年度預(yù)算的125%。預(yù)決算差異的主要原因：社保基數(shù)調(diào)整及增人增資故增加預(yù)算開支。

4、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）疾病預(yù)防控制機構(gòu)（項）年初預(yù)算為25.96萬元，支出決算為34.33萬元，完成年度預(yù)算的132%。預(yù)決算差異的主要原因：增人增資故增加預(yù)算開支。

5、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.47萬元。預(yù)決算差異原主要原因：是上級安排中央轉(zhuǎn)移支付項目資金。

6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）年初預(yù)算為1.73萬元，支出決算為1.94萬元，完成年度預(yù)算的112%。預(yù)決算差異的主要原因：醫(yī)?；鶖?shù)調(diào)整及增人增資故增加預(yù)算開支。

7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）房公積金（項）初預(yù)算為2.42萬元，支出決算為3.04萬元，完成年度預(yù)算的126%。預(yù)決算差異的主要原因：增人增資故增加預(yù)算開支。

六、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況

2021年度財政撥款基本支出51.34萬元，其中：

?人員經(jīng)費46.65萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、 獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、 離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金等；

公用經(jīng)費4.69萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電 費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維 修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材 料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新等；

七、一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0萬元，占該經(jīng)費年度預(yù)算數(shù)0.11萬元的0%,2021年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進一步從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出0元。

??? 八、2021 年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

我單位2021年度沒有政府性基本預(yù)算財政撥款收入，也沒有政府性基本預(yù)算財政撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

我單位2021年度沒有有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，也沒有有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

十、其他重要事項情況說明

（一） 收入支出以及機關(guān)運行經(jīng)費等支出情況說明。

⑴2021年部門決算本年收入64.64萬元，同比增加16.79萬元，同比增長35%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款52.08萬元，同比增長4.23萬元，同比增長9%。

? ⑵2021年部門決算本年支出60.75萬元，同比增長5.02萬元，同比增長9%。其中：基本支出59.28萬元，同比增加3.98萬元，同比增長7%；項目支出1.47萬元，同比增加1.04萬元，同比增長241%。

辦公費、會議費、培訓(xùn)費具體情況如下：

?辦公費支出0萬元，會議費支出0萬元，培訓(xùn)費支出0萬元。

（二）政府采購支出情況說明。

1、2021年本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元0。

2、2021年本部門政府采購具體內(nèi)容為：

（1）貨物合計采購 0萬元；

（2）工程合計采購0萬元；

（3）服務(wù)合計采購0萬元。

3、授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；

本部門無政府采購支出。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2021年12月31日，本部門共有車輛0輛，單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十一、2021 年度預(yù)算績效情況說明。

本單位未開展預(yù)算績效管理工作。

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第四部分? 名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：納入自治區(qū)財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指自治區(qū)本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

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