柳城縣沖脈鎮(zhèn)衛(wèi)生院2021年度單位決算公開
2021年度單位決算公開
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
單位：廣西柳城縣沖脈鎮(zhèn)衛(wèi)生院
負(fù)責(zé)人：韋義甫
填報人：藍(lán)重娟
?
?
?
?
目??? 錄
第一部分：單位概況
一、主要職能
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分： 2021年部門決算報表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
表七：一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表
表八：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
表九：國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分： 2021年度部門決算情況說明
一、2021 年度收入支出決算總體情況。
二、2021 年度收入決算情況。
三、2021 年度支出決算情況
四、2021年度財政撥款收入支出決算情況
五、2021 年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況
六、2021 年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況
七、2021 年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
八、2021 年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況
九、2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
十、其他重要事項的情況說明
十一、2021 年度預(yù)算績效情況說明
第四部分：名詞解釋
第一部分：單位概況
一、主要職能
柳城縣沖脈鎮(zhèn)衛(wèi)生院是一所集醫(yī)療、預(yù)防、保健為一體的綜合性衛(wèi)生院。開設(shè)內(nèi)兒科、外科、婦產(chǎn)科、五官、中醫(yī)、檢驗、放射、B超心電圖、防疫保健、牙科門診科室等，衛(wèi)生院始終堅持實事求是、以人為本的服務(wù)理念，不斷拓展衛(wèi)生院發(fā)展空間，提高醫(yī)護質(zhì)量，改善服務(wù)態(tài)度，優(yōu)化就醫(yī)環(huán)境，強化院務(wù)公開，落實惠民政策，使之逐步成為病人放心，群眾滿意的衛(wèi)生院。先后多次被上級衛(wèi)生主管部門評為先進(jìn)集體、文明單位、合作醫(yī)療、醫(yī)保、降消項目定點醫(yī)療單位。
二、部門決算單位構(gòu)成
由柳城縣沖脈鎮(zhèn)衛(wèi)生院單位構(gòu)成。???
年末實有在職職工57人，專業(yè)技術(shù)人員46人，財務(wù)、后勤等11人。在編人數(shù)27人，長期聘用人員30人，退休3人。衛(wèi)生院現(xiàn)占地面積3303平方米，建筑面積3103平方米，開放床位60張。專業(yè)設(shè)備有B超儀、心電圖、血球儀、全自動生化分析儀、尿分析儀等。設(shè)有內(nèi)兒科、外科、婦產(chǎn)科、五官、中醫(yī)、檢驗、放射、B超心電圖、防疫保健、牙科門診科室。
?
第二部分： 2021年度部門決算報表
?
《收入決算表》《支出決算表》《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到支出功能分類項級科目，《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到經(jīng)濟分類款級科目。
?
?
?
?
(此部分另附表格，詳見附件：柳城縣沖脈鎮(zhèn)衛(wèi)生院2021年度決算公開附表)
?
?
?
?
?
?
?
?
第三部分： 2021年度部門決算情況說明
?
一、2021年度收入支出決算總體情況
?2021年度收入總計898.87萬元，支出總計898.87萬元，與2020年相比，收入總計減少269.77萬元，下降23.08%；支出總計減少269.77萬元，下降23.08%。
二、2021年度收入決算情況
2021年度本年收入合計877.34萬元, 較2020年度決算數(shù)減少251.66萬元，下降22.29 %。收入具體情況如下：
1.財政撥款收入257.90萬元，為本級財政當(dāng)年撥付的資金。較2020年度決算數(shù)減少328.67萬元，下降56.03%，主要原因是本年無抗疫特別國債項目撥款，財政撥款減少。
2.事業(yè)收入608.73萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。較2020年度決算數(shù)增加74.46萬元，增長13.94%，主要原因是業(yè)務(wù)收入增加。
3.經(jīng)營收入0萬，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。較2020年度決算數(shù)增加（減少） 0 萬元，增長（下降） 0 %。
4.其他收入 3.56萬元，為預(yù)算單位在“財政撥款收入”
“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。較2020年度決算數(shù)減少0.31萬元，下降8.01 %，主要原因是本年利息收入減少。
5.上級補助收入7.15萬元，為家庭醫(yī)生簽約服務(wù)費、康復(fù)支持性服務(wù)評估經(jīng)費，較2020年決算數(shù)增加2.86萬元，增長66.67%，主要原因是家庭醫(yī)生簽約服務(wù)費、康復(fù)支持性服務(wù)評估經(jīng)費增加。
6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 21.53萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，主要原因是以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
三、2021年度支出決算情況
2021年度本年支出合計874.16萬元, 較2020年度決算數(shù)減少277.02萬元，下降24.06%。其中：基本支出 712.16萬元，占本年支出81.47%；項目支出 162.00萬元，占本年支出18.53%。
1.支出具體情況如下：
201類一般公共服務(wù)支出0萬元，較2020年度決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。
208類事業(yè)單位離退休費支出2.98萬元：主要用于退休人員費用，較2020年度決算數(shù)增加0.36萬元，增長13.74%，主要原因是退休人員待遇增加。機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出0萬元，較2020年度決算數(shù)減少0.03萬元，下降100%，主要原因是本年無該項目撥款。機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出0萬元，較2020年度決算數(shù)減少0.02萬元，下降100%，主要原因是本年無該項目撥款。
210類鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支出709.54萬元：主要用于單位職工人員經(jīng)費支出、單位正常運轉(zhuǎn)開支等，較2020年度決算數(shù)減少28.38萬元，下降3.85%，主要原因是厲行節(jié)約，支出減少。
210類其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出43.59萬元，主要用于衛(wèi)生院日常開支和村醫(yī)補助等，較2020年度決算數(shù)增加8.50萬元，增長24.22%，主要原因是本年財政撥款增加。
210類應(yīng)急救治機構(gòu)支出9.13萬元：主要用于新冠疫苗接種點補助支出，較2020年增加9.13萬元，增長100%，主要原因是本年新增項目。
210類基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出102.08萬元：主要用于基本公衛(wèi)服務(wù)人員經(jīng)費支出、基本公衛(wèi)服務(wù)正常開展支出等，較2020年度決算數(shù)減少11.74萬元，下降10.31%，主要原因是本年基本公衛(wèi)資金部分未使用。
210類重大公共衛(wèi)生服務(wù)支出6.80萬元：主要用于重大公衛(wèi)項目（防艾宣傳、精神病防治等）業(yè)務(wù)正常開展開支等，較2020年度決算數(shù)減少3.80萬元，下降35.85%，主要原因是上年二類苗接種服務(wù)費財政撥款計入重大公衛(wèi)。
210類突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理支出0萬元，主要用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理支出等，較2020年度決算數(shù)減少1.00萬元，下降100%，主要原因是本年無此項目。
210類其他計劃生育事務(wù)支出0.04萬元，主要用于2020年計生特殊家庭購買家庭醫(yī)生簽約個性化服務(wù)包減免優(yōu)惠市財政補助，較2020年度決算減少0.04萬元，下降50%，原因是使用上年結(jié)轉(zhuǎn)資金。
210類公共衛(wèi)生體系建設(shè)支出0萬元，較2020年度決算數(shù)減少250.00萬元，下降100%，主要原因是本年無此項目。
2.結(jié)余分配0萬元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。較2020年度決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。
3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余24.71萬元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。較2020年度決算數(shù)增加7.26萬元，增長41.60%，主要原因是本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，延續(xù)到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
四、2021年度財政撥款收入支出決算情況
??? 2021年度財政撥款收入總計 257.90萬元，與 2020 年相比財政撥款收入總計減少328.67萬元，下降56.03%;2021年度財政撥款支出總計 263.49萬元,與 2020 年相比財政撥款支出總計減少345.27萬元，下降56.72%。主要原因：本年度無抗疫特別國債項目。
五、2021 年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況
2021 年度一般公共預(yù)算財政撥款支出263.49萬元，較2020年度減少95.27萬元，下降26.56%。其中：基本支出 101.49萬元，項目支出 162.00萬元。
2021 年度一般公共預(yù)算支出年度預(yù)算為263.49萬元（上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余14.83萬元），支出決算為 263.49萬元，完成年度預(yù)算的100 %。按支出功能科目分類如下：
1.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）年初預(yù)算為2.62萬元，支出決算為2.98萬元，完成年初預(yù)算的113.74%。預(yù)決算差異的主要原因是追加2021年離退休干部春節(jié)慰問金。
2.衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項）年初預(yù)算為84.23萬元，支出決算為98.87萬元，完成年初預(yù)算的117.38%。預(yù)決算差異的主要原因是追加2021年在職在編人員基本工資。
3.衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)（款）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出（項）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為43.59萬元。預(yù)決算差異的主要原因是本項目追加預(yù)算。
4.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）應(yīng)急救治機構(gòu)（項）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為9.13萬元。預(yù)決算差異的主要原因是本項目追加預(yù)算。
5.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為102.08萬元。預(yù)決算差異的主要原因是本項目追加預(yù)算。
6.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為6.80萬元。預(yù)決算差異的主要原因是本項目追加預(yù)算。
7.衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務(wù)（款）其他計劃生事務(wù)支出（項）0.04萬元，支出決算為0.04萬元，完成年初預(yù)算的100%。使用上年結(jié)轉(zhuǎn)資金。
六、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況
2021年度財政撥款基本支出101.49萬元，其中：
?人員經(jīng)費100.89萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、 獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、 離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、……；
公用經(jīng)費0.60萬元，主要 包括：其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0萬元，占該經(jīng)費年度預(yù)算數(shù)0萬元的0%，比上年0.11萬元減少0.11萬元，減少主要原因是厲行節(jié)約。
具體情況如下：
（一）因公出國（境）費支出0萬元,占該經(jīng)費年度預(yù)算數(shù)0萬元的0%,比上年0萬元增加(減少)0萬元。全年使用財政撥款安排本單位機關(guān)及所屬單位出國團組0個，參加其他單位組織的出國團組0個，全年因公出國（境）團組共計0個，累計 0人次。
（二）公務(wù)用車購置及運行費支出0萬元，占該經(jīng)費年度預(yù)算數(shù)0萬元的0%,比上年0.11萬元減少0.11萬元，減少主要原因是厲行節(jié)約。
其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元，公務(wù)用車購置0輛，占該經(jīng)費年度預(yù)算數(shù)0萬元的0%,比上年0萬元增加0萬元。
公務(wù)用車運行支出0萬元，占該經(jīng)費年度預(yù)算數(shù)0萬元的0%,比上年減少0.11萬元，減少主要原因是厲行節(jié)約。主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開展業(yè)務(wù)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2021年本單位所屬單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛，全年運行費支出0萬元，平均每輛 0 萬元,不超出年初預(yù)算安排支出。
??? （三）公務(wù)接待費支出0萬元, 占該經(jīng)費年度預(yù)算數(shù)0萬元的0%,比上年0萬元增加(減少)0萬元;其中：國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。2021 年共接待國內(nèi)來訪團組0個、來賓0人次。
外賓接待支出0萬元。2021 年共接待國（境）外來訪團組0個、來訪外賓0人次。
??? 八、2021 年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
本單位2021年度政府性基金收入0萬元，較2020年度決算數(shù)減少250.00萬元，下降100 %。廣西柳城縣沖脈鎮(zhèn)衛(wèi)生院2021年度沒有政府性基金預(yù)算財政撥款收入。
本單位2021年度政府性基金支出年度預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，廣西柳城縣沖脈鎮(zhèn)衛(wèi)生院2021年度沒有政府性基金預(yù)算財政撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算財政撥款安排的支出，故無數(shù)據(jù)情況說明。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明
??? 2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款本年支出0萬元。廣西柳城縣沖脈鎮(zhèn)衛(wèi)生院2021年度沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出，故無數(shù)據(jù)情況說明。
?
十、其他重要事項情況說明
（一） 收入支出以及機關(guān)運行經(jīng)費等支出情況說明。
⑴ 2021年部門決算本年收入877.34萬元，同比減少251.66萬元，同比下降22.29%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款257.90萬元，同比減少328.67萬元，同比下降56.03%。
? ⑵ 2021年部門決算本年支出874.16萬元，同比減少277.02萬元，同比下降24.06%。其中：基本支出712.16萬元，同比增加92.65萬元，同比增長14.96%；項目支出162.00萬元，同比減少369.67萬元，同比下降69.53%。
辦公費、會議費、培訓(xùn)費具體情況如下：
辦公費支出12.86萬元，占該經(jīng)費年度預(yù)算數(shù)12.86萬元的100%,比上年4.37萬元增加8.49萬元，增加原因是疫情防控工作需要，業(yè)務(wù)量增加，辦公費支出增加；
會議費支出0萬元，占該經(jīng)費年度預(yù)算數(shù)0萬元的0%,比上年0萬元增加（減少）0萬元；
培訓(xùn)費支出0.89萬元，占該經(jīng)費年度預(yù)算數(shù)0.89萬元的100%,比上年0.41萬元增加0.48萬元，增加原因職工業(yè)務(wù)培訓(xùn)增加。
2021年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元（與部門決算F03表《機構(gòu)運行信息表》第24行金額一致），占該經(jīng)費年度預(yù)算數(shù)0萬元的0%,比2020年增加0萬元，增長0 %。
（二）政府采購支出情況說明。
1.2021年本部門政府采購支出總額46.69萬元，其中：政府采購貨物支出42.29萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出4.40萬元（口徑參見部門決算F03表《機構(gòu)運行信息表》。
2、2021年本部門政府采購具體內(nèi)容為：
（1）貨物合計采購 42.29萬元。其中
A02010103服務(wù)器1臺金額2.78萬元
A02010104 臺式計算機27臺金額13.30萬元
A02010105 便攜式計算機1臺金額0.46萬元
A0201060101 噴墨打印機4臺金額0.76萬元
A0201060102 激光打印機1臺金額0.10萬元
A0201060401 液晶顯示器3臺金額0.39萬元
A020202 投影機1臺金額0.52萬元
A020204 多功能一體機12臺金額2.55萬元
A0206180203 空調(diào)機2臺金額1.60萬元
其他17件金額2.56萬元
A03 專用設(shè)備5臺7.07萬元
A0602 臺、桌類63個3.63萬元
A0603 椅凳類3個0.08萬元
A0605 柜類22個3.74萬元
A09 辦公消耗用品及類似物品584個金額1.44萬元
A 貨物類其他品目163個金額1.31萬元；
（2）工程合計采購 0萬元；
（3）服務(wù)合計采購 4.40萬元。其中C0814 印刷和出版服務(wù)14443項金額4.40萬元。
? 3.授予中小企業(yè)合同金額46.69萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額46.69萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2021年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車3輛，其他用車主要是救護車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），100萬元以上專用設(shè)備 0臺（套）。
?
十一、2021 年度預(yù)算績效情況說明。
本單位未開展預(yù)算績效管理工作
?
?
第四部分? 名詞解釋
一、財政撥款收入：指財政部門當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
?