2021年度部門決算公開

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單位：廣西柳城縣文化市場

綜合行政執(zhí)法大隊

負責人：張文春

填報人：李金玲

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目??? 錄

第一部分：部門概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分： 2021年部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表

表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

表九：國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

第三部分： 2021年度部門決算情況說明

一、2021年度收入支出決算總體情況。

二、2021年度收入決算情況。

三、2021年度支出決算情況

四、2021年度財政撥款收入支出決算情況

五、2021年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

六、2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

七、2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

八、2021年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況

九、2021年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況

十、其他重要事項的情況說明

十一、2021年度預算績效情況說明

第四部分：名詞解釋

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第一部分：部門概況

一、主要職能

（一）貫徹執(zhí)行國家、、柳州市有關(guān)文化市場行政執(zhí)法的方針政策、法律法規(guī)。在本行政區(qū)域內(nèi)集中行使文化、文物、出版、體育、廣播電視、電影、旅游市場和法律法規(guī)規(guī)定的行政處罰權(quán)，以及與行政處罰權(quán)相關(guān)的行政強制權(quán)和行政檢查權(quán)。依法查處娛樂場所、互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務營業(yè)場所的違法行為，查處演出、藝術(shù)品經(jīng)營及進出口的違法行為。依法查處文物保護和經(jīng)營活動中的違法行為。依法查處文化藝術(shù)經(jīng)營、展覽展播、演藝演出等文化旅游領(lǐng)域及相關(guān)活動中的違法行為。依法查處除制作、播出、傳輸?shù)葯C構(gòu)外的企業(yè)、個人和社會組織從事廣播、電影、電視活動中的違法行為，查處電影放映單位的違法行為，查處非法安裝、設置衛(wèi)星電視廣播地面接收設施或傳送境外衛(wèi)星電視節(jié)目中的違法行為，查處放映未取得《電影片公映許可證》的電影片和走私放映盜版電影片等違法行為。依法查處圖書、音像制品、電子出版物等方面的違法出版活動和印刷、復制、出版物發(fā)行中的違法經(jīng)營活動，查處非法出版單位和個人的違法出版活動。依法查處著作權(quán)各種侵權(quán)行為。依法查處網(wǎng)絡文化、網(wǎng)絡視聽、網(wǎng)絡出版等方面的違法經(jīng)營活動。負責全縣旅游投訴的受理、調(diào)查處理、轉(zhuǎn)辦協(xié)調(diào)和督辦，維護旅游消費者和旅游企業(yè)的合法權(quán)益。根據(jù)委托組織開展常態(tài)化的旅游市場服務質(zhì)量現(xiàn)場檢查及旅游行政執(zhí)法工作。承擔“掃黃打非”、禁毒宣傳和預防艾滋病宣傳教育等相關(guān)工作任務。組織和實施文化市場業(yè)主培訓，對業(yè)主進行法律法規(guī)的宣傳教育。

（二）承辦縣委、縣人民政府及上級主管部門交辦的其他事項。

1.執(zhí)法一中隊：承擔文化文物執(zhí)法職能。貫徹執(zhí)行國家、、柳州市有關(guān)文化市場行政執(zhí)法的方針政策、法律法規(guī)。在本行政區(qū)域內(nèi)集中行使文化、文物和法律法規(guī)規(guī)定的行政處罰權(quán)，以及與行政處罰權(quán)相關(guān)的行政強制權(quán)和行政檢查權(quán)。依法查處娛樂場所、互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務營業(yè)場所的違法行為，查處演出、藝術(shù)品經(jīng)營及進出口的違法行為。依法查處文物保護和經(jīng)營活動中的違法行為。依法查處文化藝術(shù)經(jīng)營、展覽展播、演藝演出等文化領(lǐng)域及相關(guān)活動中的違法行為。依法查處網(wǎng)絡文化、網(wǎng)絡視聽等方面的違法經(jīng)營活動。組織和實施文化市場業(yè)主培訓，對業(yè)主進行法律法規(guī)的宣傳教育。承擔“掃黃打非”、禁毒宣傳和預防艾滋病宣傳教育等相關(guān)工作任務。

2.執(zhí)法二中隊：承擔旅游體育執(zhí)法職能。在本行政區(qū)域內(nèi)集中行使體育、旅游和法律法規(guī)規(guī)定的行政處罰權(quán)，以及與行政處罰權(quán)相關(guān)的行政強制權(quán)和行政檢查權(quán)。負責全縣旅游投訴的受理、調(diào)查處理、轉(zhuǎn)辦協(xié)調(diào)和督辦，維護旅游消費者和旅游企業(yè)的合法權(quán)益。根據(jù)委托組織開展常態(tài)化的旅游市場服務質(zhì)量現(xiàn)場檢查及旅游行政執(zhí)法工作。

3.執(zhí)法三中隊：承擔新聞出版執(zhí)法職能。在本行政區(qū)域內(nèi)集中行使新聞出版和法律法規(guī)規(guī)定的行政處罰權(quán)，以及與行政處罰權(quán)相關(guān)的行政強制權(quán)和行政檢查權(quán)。依法查處圖書、音像制品、電子出版物等方面的違法出版活動和印刷、復制、出版物發(fā)行中的違法經(jīng)營活動，查處非法出版單位和個人的違法出版活動。依法查處著作權(quán)各種侵權(quán)行為和網(wǎng)絡出版等方面的違法經(jīng)營活動。

4.執(zhí)法四中隊：承擔廣電執(zhí)法職能。在本行政區(qū)域內(nèi)集中行使廣電和法律法規(guī)規(guī)定的行政處罰權(quán)，以及與行政處罰權(quán)相關(guān)的行政強制權(quán)和行政檢查權(quán)。依法查處除制作、播出、傳輸?shù)葯C構(gòu)外的企業(yè)、個人和社會組織從事廣播、電影、電視活動中的違法行為，查處電影放映單位的違法行為，查處非法安裝、設置衛(wèi)星電視廣播地面接收設施或傳送境外衛(wèi)星電視節(jié)目中的違法行為，查處放映未取得《電影片公映許可證》的電影片和走私放映盜版電影片等違法行為。

二、部門決算單位構(gòu)成

本單位屬柳城縣參照公務員管理事業(yè)單位。

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第二部分： 2021年度部門決算報表

(此部分另附表格，詳見附件：柳城縣文化市場綜合行政執(zhí)法大隊2021年度部門決算公開附表)

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第三部分： 2021年度部門決算情況說明

一、2021年度收入支出決算總體情況

?2021年度收入總計286.01萬元，支出總計286.01萬元，與2020年相比，收入總計減少2.97萬元，下降1.03%；支出總計減少2.97萬元，下降1.03%。

二、2021年度收入決算情況

（一）2021年度本年收入合計286.01萬元, 較2020年度決算數(shù)減少2.97萬元，下降1.03%。收入具體情況如下。

1.財政撥款收入286.01萬元，為本級財政當年撥付的資金。較2020年度決算數(shù)減少2.97萬元，下降1.03%，主要原因有人員減少。

2.事業(yè)收入0萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務活動取得的收入。如：計算機技術(shù)中心開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入以及機關(guān)服務局后勤服務收入。較2020年度決算數(shù)增加0萬元，增長0%。主要原因是：無此項收入或支出，故沒有變動。

3.經(jīng)營收入0萬，為事業(yè)單位在業(yè)務活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。較2020年度決算數(shù)增加0萬元，增長0%。主要原因是：無此項收入或支出，故沒有變動。

4.其他收入0萬元，為預算單位在“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。如：較2020年度決算數(shù)增加0萬元，增長0 %。主要原因是：無此項收入或支出，故沒有變動。

5.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，主要是所屬事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收入和支出相抵后按國家規(guī)定提取，用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。較2020年度決算數(shù)增加0萬元，增長0%。

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

三、2021年度支出決算情況

?? 1.本部門2021年度本年支出合計286.01萬元, 較2020年度決算數(shù)減少2.97萬元，下降1.03%。其中：基本支出286.01萬元，占本年支出100%；項目支出 0萬元，占本年支出0%。

2.結(jié)余分配0萬元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。較2020年度決算數(shù)增加0萬元，增長0%。主要原因是：無此項收入或支出，故沒有變動。

3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。較2020年度決算數(shù)增加0萬元，增長0%。

四、2021年度財政撥款收入支出決算情況

? 2021年度財政撥款收入總計286.01萬元，與 2020 年相比財政撥款收入總計減少2.97萬元，下降1.03%;2021年度財政撥款支出總計286.01萬元,與 2020 年相比財政撥款支出總計減少2.97萬元，下降1.03%。

五、2021年度一般公共預算財政撥款收支出決算細化情況

本單位2021年度一般公共預算財政撥款支出286.01萬元，較2020年度減少2.97萬元，下降1.03%。其中：基本支出286.01萬元，項目支出0萬元。

本單位2021年度一般公共預算支出年度預算為286.01萬元，支出決算為286.01萬元，完成年度預算的100%。按支出功能科目分類如下：

1、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化和旅游市場管理（項）年初預算為181.62萬元，支出決算為169.55萬元，完成年初預算的93.35%。預決算差異的主要原因是：一般公共服務經(jīng)費撥款減少。

2、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 行政單位離退休（項）年初預算為6.8萬元，支出決算為28.29萬元，完成年初預算的416.03%。預決算差異的主要原因是：新增退休人員以及有退休人員死亡年中追加有死亡撫恤金，故增加預算開支。

3、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 事業(yè)單位離退休（項）年初預算為1.92萬元，支出決算為1.76萬元，完成年初預算的91.67%。預決算差異的主要原因是：有退休人員死亡故減少預算開支。

4、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）年初預算為27.82萬元，支出決算為28.93萬元，完成年初預算的103.99%。預決算差異的主要原因是：增人增資故增加預算開支。

5、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）年初預算為13.91萬元，支出決算為14.47萬元，完成年初預算的104.03%。預決算差異的主要原因是：增人增資故增加預算開支。

6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項） 年初預算為13.56萬元，支出決算為14.1萬元，完成年初預算的103.98%。預決算差異的主要原因是：社?；鶖?shù)調(diào)整及增人增資故增加預算開支。

7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）年初預算為6.8萬元，支出決算為7.16萬元，完成年初預算的105.29%。預決算差異的主要原因是：新增退休人員故增加預算開支。

8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）年初預算為20.87萬元，支出決算為21.75萬元，完成年初預算的104.22%。預決算差異的主要原因是：增人增資故增加預算開支。

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六、2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

2021年度財政撥款基本支出286.01萬元，其中：

?人員經(jīng)費261.05萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、 獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、 離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、……；

公用經(jīng)費24.96萬元，主要 包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電 費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維 修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材 料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、……

七、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2021年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0萬元，占該經(jīng)費年度預算數(shù)0萬元的0%,2021年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進一步從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約（根據(jù)實際情況作原因陳述），比上年0.53萬元減少0.53萬元，減少主要原因是嚴格控制公務用車支出。

具體情況如下：

（一）因公出國（境）費支出0萬元,占該經(jīng)費年度預算數(shù)0萬元的0%,比上年0萬元增加0萬元。全年使用財政撥款安排本單位機關(guān)及所屬單位出國團組0個，參加其他單位組織的出國團組0個，全年因公出國（境）團組共計0個，累計0人次。

（二）公務用車購置及運行費支出0萬元，占該經(jīng)費年度預算數(shù)0萬元的0%,比上年0萬元增加0萬元。

其中：

公務用車購置支出0萬元，公務用車購置0輛，占該經(jīng)費年度預算數(shù)0萬元的0%,比上年0萬元增加0萬元

公務用車運行支出0萬元，占該經(jīng)費年度預算數(shù)0萬元的0%,比上年0萬元增加0萬元。主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開展業(yè)務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2021年本單位所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛，全年運行費支出0萬元，平均每輛0萬元,不超出年初預算安排支出。

（三）公務接待費支出0萬元, 占該經(jīng)費年度預算數(shù)0萬元的0%,比上年0萬元增加0萬元;其中：國內(nèi)公務接待支出0萬元。2021 年共接待國內(nèi)來訪團組0個、來賓0人次、外賓接待支出0萬元。

八、2021年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

柳城縣文化市場綜合行政執(zhí)法大隊2021年度沒有政府性基金預算財政撥款收入，也沒有政府性基金預算財政撥款安排的支出，故無數(shù)據(jù)情況說明。

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

??? 柳城縣文化市場綜合行政執(zhí)法大隊2021年度沒有國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的支出，故無數(shù)據(jù)情況說明。

十、其他重要事項情況說明

（一） 收入支出以及機關(guān)運行經(jīng)費等支出情況說明。

⑴2021年部門決算本年收入286.01萬元，同比減少2.97萬元，同比減少1.03%。其中：一般公共預算財政撥款286.01萬元，同比減少2.97萬元，同比減少1.03%。

? ⑵2021年部門決算本年支出286.01萬元，同比減少2.97萬元，同比減少1.03%。其中：基本支出286.01萬元，同比減少2.97萬元，同比減少1.03%；項目支出0萬元，同比減少0萬元，同比下降0%。

辦公費、會議費、培訓費具體情況如下：

?辦公費支出9.64萬元，占該經(jīng)費年度預算數(shù)9.64萬元的100%,比上年4.02萬元增加5.62萬元，增加原因是原因辦公經(jīng)費支出增加；

會議費支出0.16萬元，占該經(jīng)費年度預算數(shù)0.16萬元的100%,比上年0萬元增加0.16萬元，增加原是因疫情防控需要，增加了對旅游景區(qū)及影像歌廳市場的疫情防控會議；

培訓費支出0.32萬元，占該經(jīng)費年度預算數(shù)0.32萬元的100%,比上年0萬元增加0.32萬元，增加原是因疫情防控需要，增加了對旅游景區(qū)及影像歌廳市場疫情防控的培訓；

2021年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元（與部門決算F03表《機構(gòu)運行信息表》第24行金額一致），占該經(jīng)費年度預算數(shù)0萬元的0%,比2020年減少0.53萬元，降低1%。主要原因是：嚴格控制公務用車支出。

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（二）政府采購支出情況說明。

1.2021年本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元（口徑參見部門決算F03表《機構(gòu)運行信息表》。

? 2、2021年本部門政府采購具體內(nèi)容為：

（1）貨物合計采購 0萬元，具體為（列舉主要采購貨物情況以及金額）；

（2）工程合計采購 0萬元，具體為（列舉主要采購工程項目以及金額）；

（3）服務合計采購 0萬元，具體為（列舉主要采購服務內(nèi)容以及金額）。

3.授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占 授予中小企業(yè)合同金額的0%。

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（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2021年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，部級領(lǐng)導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），100萬元以上專用設備0臺（套）。

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十一、2021年度預算績效情況說明。

本部門未開展預算績效管理工作。

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第四部分? 名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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