柳城縣公安局交通管理大隊(duì)2020年度部門決算公開
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2020年度部門決算公開
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單位：廣西柳城縣公安局交通管理大隊(duì)
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負(fù)責(zé)人（簽字）：石仁忠
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填報人（簽字）：梁莉
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日期：2021年8月
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目 錄
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第一部分：部門概況
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一、主要職能
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二、部門決算單位構(gòu)成
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第二部分： 2020年部門決算報表
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表一：收入支出決算總表
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表二：收入決算表
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表三：支出決算表
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表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表
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表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
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表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
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表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
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表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
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表九：國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
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第三部分： 2020年度部門決算情況說明
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一、2020 年度收入支出決算總體情況。
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二、2020 年度收入決算情況。
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三、2020 年度支出決算情況
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四、2020年度財(cái)政撥款收入支出決算情況
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五、2020 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
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六、2020 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況
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七、2020 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
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八、2020 年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況
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九、2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
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十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
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十一、2020 年度預(yù)算績效情況說明
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第四部分：名詞解釋
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第一部分：部門概況
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一、主要職能
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1.維護(hù)道路交通秩序
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2.辦理駕駛員、車輛相關(guān)業(yè)務(wù)
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3.處理道路交通事故
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4、開展道路交通安全宣傳
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二、部門決算單位構(gòu)成
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柳城縣公安局交通管理大隊(duì)1個行政單位
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第二部分： 2020年度部門決算報表
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《收入決算表》《支出決算表》《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到支出功能分類項(xiàng)級科目，《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到經(jīng)濟(jì)分類款級科目。
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(詳見附件：柳城縣公安局交通管理大隊(duì)2020年度部門決算審核材料附表)
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第三部分： 2020年度部門決算情況說明
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一、2020年度收入支出決算總體情況
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2020年度收入總計(jì)1580.1萬元，支出總計(jì)1580.1萬元，與2019年相比，收入總計(jì)增加29.79萬元，增長1.92%；支出總計(jì)增加29.79萬元，增長1.92%。
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二、2020年度收入決算情況
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（一）本部門2020年度本年收入總計(jì)1580.1萬元, 較2019年度決算數(shù)增加29.79萬元，增長1.92%。收入具體情況如下。
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1.財(cái)政撥款收入1538.95萬元，為本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2019年度決算數(shù)增加57.28萬元，增長3.86%，主要原因是政府批復(fù)增加聘請輔警人員，執(zhí)法辦案經(jīng)費(fèi)增加28.06萬元，民警工資獎金津貼增加29.22萬元。
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2.事業(yè)收入0萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。較2019年度決算數(shù)增加0萬元，增長0%。
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3.經(jīng)營收入0萬元，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。較2019年度決算數(shù)增加0萬元，增長0%。
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4.其他收入 10.95 萬元，為預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。較2019年度決算數(shù)減少2.05萬元，下降15.76 %，主要原因是上年支隊(duì)撥入專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，今年沒有收入。
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5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 0萬元，主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收入和支出相抵后按國家規(guī)定提取，用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。較2019年度決算數(shù)增加0萬元，增長0%。
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6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 30.2萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，較2019年度決算數(shù)減少25.44萬元，下降45.72%，主要原因是財(cái)政結(jié)余減少。
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三、2020年度支出決算情況
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（二）本部門2020年度本年支出合計(jì)1580.10萬元, 較2019年度決算數(shù)增加32.37萬元，增長2.00%。
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1.支出具體情況按功能科目分類列舉如下：
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公共安全支出1363.66萬元，較2019年度決算數(shù)增加21.38萬元，增長1.59%，主要用于工資福利支出，日常公用經(jīng)費(fèi)支出，辦公設(shè)備購置及紅綠燈建設(shè)支出；
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社會保障和就業(yè)支出98.4萬元，較2019年度決算數(shù)增加25.99萬元，增長35.89%，主要用于機(jī)關(guān)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)
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衛(wèi)生健康支出53.65萬元，較2019年度決算數(shù)增加3.06萬元，增長6.04%，主要用于職工基本醫(yī)療保險和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)
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住房保障支出50.68萬元，較2019年度決算數(shù)減少4.15萬元，下降7.56%，
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結(jié)余分配0萬元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余13.71萬元，為本年度或以前年度
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預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。較2019年度決算數(shù)減少16.49萬元，下降54.6%，主要原因是以前年度結(jié)余支出固定資產(chǎn)盤點(diǎn)費(fèi)用，購置車管所設(shè)備高拍儀等。
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四、2020年度財(cái)政撥款收入支出決算情況
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本部門 2020年度財(cái)政撥款收入總計(jì) 1538.95萬元、與 2019 年相比財(cái)政撥款收入總計(jì)增加57.28萬元，增長3.86%;2020年度財(cái)政撥款支出總計(jì) 1538.95萬元,與 2019 年相比財(cái)政撥款支出總計(jì)增加57.28萬元，增長3.86%。
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五、2020 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
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本單位2020 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 1538.95萬元，較2019年度增加57.28萬元，增長3.86%。其中：基本支出 848.59萬元，項(xiàng)目支出 690.36萬元。
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本單位2020 年度一般公共預(yù)算支出年度預(yù)算為 1538.95萬元，支出決算為 1538.95萬元，完成年度預(yù)算的100%。按支出功能科目分類如下：
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204公共安全支出年度預(yù)算為1363.66萬元，支出決算為1363.66萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于工資福利支出，日常公用經(jīng)費(fèi)支出，辦公設(shè)備購置及紅綠燈建設(shè)支出；
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208社會保障和就業(yè)支出年度預(yù)算為98.4萬元，支出決算為98.4萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于機(jī)關(guān)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)。
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210衛(wèi)生健康支出年度預(yù)算為53.65萬元，支出決算為53.65萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于職工基本醫(yī)療保險和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)。
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221住房保障支出年度預(yù)算為50.68萬元，支出決算為50.68萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于民警公積金繳費(fèi)。
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六、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況
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2020年度財(cái)政撥款基本支出848.59萬元，其中：
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人員經(jīng)費(fèi)740.71萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、 獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、 退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、住房公積金；
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公用經(jīng)費(fèi)96.77萬元，主要 包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電 費(fèi)、差旅費(fèi)、維 修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
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七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
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2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出28.79萬元，占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)28.79萬元的100%,比上年24.59萬元增加4.2萬元，增加主要原因是車輛陳舊，使用頻率高，維修維護(hù)費(fèi)用增加。
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具體情況如下：
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因公出國（境）費(fèi)支出0萬元,占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)0萬元100%,比上年0萬元增加0萬元。全年使用財(cái)政撥款安排本單位機(jī)關(guān)及所屬單位出國團(tuán)組0個，參加其他單位組織的出國團(tuán)組0個，全年因公出國（境）團(tuán)組共計(jì)0個，累計(jì) 0人次。
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（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出27.32萬元，占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)27.32萬元的100%,比上年23.01萬元增加4.31萬元。增加主要原因是車輛陳舊，維修維護(hù)費(fèi)用增加。
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其中：
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公務(wù)用車購置支出0萬元，公務(wù)用車購置0輛，占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)0萬元的100%,比上年0萬元增加0萬元。
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公務(wù)用車運(yùn)行支出27.32萬元，占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)27.32萬元的100%,比上年23.01萬元增加4.31萬元，增加主要原因是增加主要原因是車輛陳舊，維修維護(hù)費(fèi)用增加。
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主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開展 業(yè)務(wù)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。2020年本單位所屬單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為11輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出27.32萬元，平均每輛 2.48 萬元,超出年初預(yù)算安排支出，超出原因是車輛陳舊，維修維護(hù)費(fèi)用增加。
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（三）公務(wù)接待費(fèi)支出1.48萬元, 占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)1.48萬元的100%,比上年1.58萬元減少0.1萬元，減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，公務(wù)接待減少;其中：國內(nèi)公務(wù)接待支出1.48萬元。主要用于接待上級工作檢查。2020 年共接待國內(nèi)來訪團(tuán)組24個、來賓169人次。
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外賓接待支出0萬元。2020 年共接待國（境）外來訪團(tuán)組0個、來訪外賓0人次。
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八、2020 年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
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本單位2020年度政府性基金收入0萬元，較2019年度決算數(shù)增加0萬元，增長0%。
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本單位2020 年度政府性基金支出年度預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年度預(yù)算100%。
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國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明
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2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款本年支出 0 萬元。
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十、其他重要事項(xiàng)情況說明
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（一） 收入支出以及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等支出情況說明。
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⑴2020年部門決算本年收入1549.9萬元，同比增加55.24萬元，同比增加3.7%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1538.95萬元，同比增加57.28萬元，同比增加3.86%。
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⑵2020年部門決算本年支出1566.39萬元，同比增加46.29萬元，同比增加3.04%。其中：基本支出848.59萬元，同比增加48.66萬元，同比增加6.08%；項(xiàng)目支出690.36萬元，同比減少29.81萬元，同比減少4.14%。
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辦公費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)具體情況如下：
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辦公費(fèi)支出7.85萬元，占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)7.85萬元的100%,比上年13.59萬元減少5.74萬元，減少原因是控制開支，減少辦公費(fèi)用；
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會議費(fèi)支出0萬元，占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)0萬元的100%,比上年0.06萬元減少0.06萬元，減少原因是沒有會議支出；
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培訓(xùn)費(fèi)支出1.08萬元，占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)1.08萬元的100%,比上年1.2萬元減少0.12萬元，增減原因培訓(xùn)人員減少。
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2020年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出96.77萬元，占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)96.77萬元的100%,比2019年減少1.74萬元，降低1.76%。主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，控制開支，減少辦公費(fèi)用。
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（二）政府采購支出情況說明。
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1.2020年本部門政府采購支出總額67.35萬元，其中：政府采購貨物支出27.34萬元、政府采購工程支出40.01萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。
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2、2020年本部門政府采購具體內(nèi)容為：
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貨物合計(jì)采購 27.34萬元，具體為辦公設(shè)備采購27.34萬元（其中電腦打印機(jī)18.89萬元，車管所監(jiān)控設(shè)備5.85萬元，空調(diào)機(jī)2.6萬元）；
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（2）工程合計(jì)采購 40.01萬元，具體為縣城主要道路標(biāo)線標(biāo)牌制作施工及紅綠燈維修維護(hù)。
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（3）服務(wù)合計(jì)采購 0萬元。
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（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。
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截至2020年12月31日，本部門共有車輛11輛，其中，部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車11輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），100萬元以上專用設(shè)備 0臺（套）。
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十一、2020 年度預(yù)算績效情況說明。
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1.績效管理工作開展情況。
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根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評。其中，一級項(xiàng)目0個，二級項(xiàng)目0個，共涉及資金 224.19萬元，自評覆蓋率達(dá)到100 %。
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共組織對“創(chuàng)建平安暢通縣區(qū)經(jīng)費(fèi)”等2個項(xiàng)目進(jìn)行了績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出224.19萬元。從評價情況來看，通過整治，切實(shí)有效地加強(qiáng)路面的巡邏管控，促進(jìn)道路交通的安全、有序、暢通，推廣互聯(lián)網(wǎng)+交管服務(wù)，延伸下放業(yè)務(wù)簡化辦事手續(xù)，拓寬辦理渠道，更好更高效的為群眾服務(wù)，進(jìn)一步創(chuàng)新工作模式、方式，增強(qiáng)預(yù)防和減少交通事故的能力，切實(shí)落實(shí)日常巡邏管控措施，提高路面管控的有效性，做到路面不漏管、不失控。
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組織對1個部門（單位）開展整體支出績效評價試點(diǎn)，涉及一般公共預(yù)算支出1538.95萬元。從評價情況來看，財(cái)政預(yù)算指標(biāo)執(zhí)行率100%。大隊(duì)采取流動與固定巡邏相結(jié)合、點(diǎn)線結(jié)合、錯時工作制、開展集中統(tǒng)一行動等方式，嚴(yán)查各類交通違法行為，形成依法嚴(yán)管的高壓態(tài)勢，確保了道路交通的安全有序暢通。
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2.部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。
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我部門根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目自評結(jié)果理想，達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是受地方限制，車輛停車泊位不夠，亂停亂放的現(xiàn)象還存在；二是各項(xiàng)明細(xì)費(fèi)用還要細(xì)化。下一步改進(jìn)措施：一是規(guī)范財(cái)務(wù)運(yùn)行，加強(qiáng)預(yù)算支出管理。嚴(yán)格遵循“先有預(yù)算、后有支出”的原則，在資金支付管理方面，嚴(yán)格按照規(guī)定程序向財(cái)政部門申請用款，在財(cái)政部門批復(fù)的支出預(yù)算資金范圍內(nèi)申請使用一般預(yù)算支出經(jīng)費(fèi)；二是進(jìn)一步完善交通標(biāo)志標(biāo)線和停車泊位，改
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善道路交通秩序。
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第四部分 名詞解釋
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一、財(cái)政撥款收入：指自治區(qū)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。
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二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
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三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
??
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
??
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
??
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
??
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
??
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
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九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
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十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
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十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
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十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入自治區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指自治區(qū)本級各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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