2018年部門(mén)決算公開(kāi)

單位：廣西柳城縣伏虎華僑管理區(qū)

單位負(fù)責(zé)人（簽字）：李日飛

填報(bào)人（簽字）：曾丙花

日期：2019年8月

目??? 錄

第一部分：單位概況

一、主要職能

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

第二部分： 2018年部門(mén)決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分： 2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、2018 年度收入支出決算總體情況。

二、2018 年度一般公共預(yù)算支出決算情況。

三、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。

四、2018 年度政府性基金支出決算情況。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況。

六、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

第四部分：名詞解釋

第一部分：單位概況

一、主要職能

1、貫徹執(zhí)行中央、自治區(qū)、柳州市及縣委、縣人民政府有關(guān)華僑管理區(qū)建設(shè)、改革和發(fā)展的方針政策，完成上級(jí)黨委、政府下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù)。

2、堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，努力把新時(shí)代工作能力和水平貫徹到管理區(qū)黨務(wù)黨建和黨風(fēng)廉政建設(shè)工作中去。

3、制定管理區(qū)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，引導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)群眾致富奔小康，促進(jìn)兩個(gè)文明建設(shè)的發(fā)展。

4、負(fù)責(zé)管理區(qū)的規(guī)劃管理工作，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)所轄區(qū)域內(nèi)的綜合改革和發(fā)展工作。

5、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、文化、體育事業(yè)、財(cái)政、民政、僑務(wù)、人口和計(jì)劃生育、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、安全生產(chǎn)、森林防火、動(dòng)物防疫、美麗柳城、清潔鄉(xiāng)村和組織做好轄區(qū)內(nèi)土地、山林、水利、民事糾紛的調(diào)整等，抓好社會(huì)治安綜合治理工作，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

6、聯(lián)系和協(xié)調(diào)轄區(qū)稅務(wù)、工商、金融、公安、技術(shù)監(jiān)督等工作。

7、保障歸僑僑眷的合法權(quán)益和尊重歸僑僑眷的風(fēng)俗習(xí)慣；保障婦女、兒童的合法權(quán)益。

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置

柳城縣伏虎華僑管理區(qū)共有直屬單位1個(gè)。其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位0個(gè)，事業(yè)單位1個(gè)。

第二部分： 2018年度部門(mén)決算報(bào)表

《收入決算表》《支出決算表》《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開(kāi)到支出功能分類(lèi)項(xiàng)級(jí)科目，《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開(kāi)到經(jīng)濟(jì)分類(lèi)款級(jí)科目。（2018年度部門(mén)決算報(bào)表附后）

第三部分： 2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、2018年度收入支出決算總體情況

（一）本部門(mén)2018年度總收入786.28萬(wàn)元，其中本年收入729.02萬(wàn)元, 較2017年度決算數(shù)增加400.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)54.9%。收入具體情況如下：

1.財(cái)政撥款收入729.02萬(wàn)元，為本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2017年度決算數(shù)增加400.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)54.9%，主要原因是：人員的增加。

2.事業(yè)收入0萬(wàn)元，為事業(yè)單位開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。如：計(jì)算機(jī)技術(shù)中心開(kāi)展專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入以及機(jī)關(guān)服務(wù)局后勤服務(wù)收入。較2017年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是：無(wú)。

3.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。較2017年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0 %，主要原因是：無(wú)。

4.其他收入 0萬(wàn)元，為預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”

“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。較2017年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0 %，主要原因是：無(wú)。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 0萬(wàn)元，主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收入和支出相抵后按國(guó)家規(guī)定提取，用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。較2017年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是無(wú)。

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余57.26萬(wàn)元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。較2017年度決算數(shù)增加34.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)60.5 %，主要原因是伏虎華僑農(nóng)場(chǎng)建設(shè)資金未及時(shí)使用。

（二）本部門(mén)2018年度總支出 786.28萬(wàn)元，其中本年支出 729.02萬(wàn)元, 較2017年度決算數(shù)增加400.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)54.9%。

1.支出具體情況按功能科目分類(lèi)列舉如下：

一般公共服務(wù)支出638.85萬(wàn)元：主要用于單位職工工資福利支出、單位商品服務(wù)支出、華僑事務(wù)和其他一般公共服務(wù)支出。較2017年度決算數(shù)增加332.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)52.08%，主要原因是人員的增加。

公共安全支出3.04萬(wàn)元：主要用于伏虎華僑農(nóng)場(chǎng)治安支出。較2017年度決算數(shù)增加3.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是伏虎農(nóng)場(chǎng)治安的加強(qiáng)。

社會(huì)保障和就業(yè)支出53.55萬(wàn)元：主要用于按國(guó)家規(guī)定發(fā)放的離退休人員工資津補(bǔ)貼及離退休人員管理方面的支出。較2017年度決算數(shù)增加14.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.13%，主要原因是人員的增加。

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出13.13萬(wàn)元：主要用于單位按規(guī)定為職工交納的醫(yī)療保險(xiǎn)金。較2017年度決算數(shù)增加6.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)53.24%，主要原因是人員的增加。

農(nóng)林水支出42.05萬(wàn)元：主要用于伏虎華僑農(nóng)場(chǎng)農(nóng)業(yè)支出。較2017年度決算數(shù)增加17.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)40.55%，主要原因是伏虎華僑農(nóng)場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目的增加。

其他支出3.15萬(wàn)元：主要用于伏虎華僑農(nóng)場(chǎng)建設(shè)支出。較2017年度決算數(shù)增加3.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是伏虎華僑農(nóng)場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目的增加。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出32.48萬(wàn)元：主要用于伏虎華僑農(nóng)場(chǎng)農(nóng)業(yè)支出。較2017年度決算數(shù)增加29.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)90.76%，主要原因是伏虎華僑農(nóng)場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目的增加。

2.結(jié)余分配0萬(wàn)元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。較2017年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是無(wú)

3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.03萬(wàn)元，為本年度或以前年度

預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。較2017年度決算數(shù)減少22.59萬(wàn)元，下降99.86%，主要原因是：及時(shí)支付上級(jí)撥付的項(xiàng)目建設(shè)資金。

二、2018 年度一般公共預(yù)算支出決算情況

本單位2018年度一般公共預(yù)算支出753.77萬(wàn)元，較2017年度決算數(shù)增加370.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)53.2%。其中：基本支出 306.03萬(wàn)元，項(xiàng)目支出447.74萬(wàn)元。

本單位2018年度一般公共預(yù)算支出年度預(yù)算為753.77萬(wàn)元，支出決算為 753.77萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100%。按支出功能科目分類(lèi)如下：

201一般公共服務(wù)（類(lèi)）年度預(yù)算為638.85萬(wàn)元，支出決算為638.85萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于單位職工工資福利支出、單位商品服務(wù)支出、華僑事務(wù)和其他一般公共服務(wù)支出。

204公共安全支出（類(lèi)）年度預(yù)算為3.04萬(wàn)元，支出決算為3.04萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于伏虎華僑農(nóng)場(chǎng)治安支出。

208社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）年度預(yù)算為53.55萬(wàn)元，支出決算為53.55萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于按國(guó)家規(guī)定發(fā)放的離退休人員工資津補(bǔ)貼及離退休人員管理方面的支出。

210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）年度預(yù)算為13.13萬(wàn)元，支出決算為13.13萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于單位按規(guī)定為職工交納的醫(yī)療保險(xiǎn)金。

213農(nóng)林水支出（類(lèi)）年度預(yù)算為42.05萬(wàn)元，支出決算為42.05萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于伏虎華僑農(nóng)場(chǎng)農(nóng)業(yè)支出。

229其他支出（類(lèi)）年度預(yù)算為3.15萬(wàn)元，支出決算為3.15萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于伏虎華僑農(nóng)場(chǎng)建設(shè)支出。

三、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出306.03萬(wàn)元，支出具體情況如下：

（一）工資福利支出271.34萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的100 %。預(yù)決算差異：人員的增加

（二）商品和服務(wù)支出11.12萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。預(yù)決算差異：人員的增加

（三）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出23.57萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的100 %。預(yù)決算差異：人員的增加

（四）資本性支出34.73萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的100 %。預(yù)決算差異：伏虎華僑農(nóng)場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目增加

（五）對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼支出0萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的0%。

（六）債務(wù)利息支出0萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的0%。

四、2018年度政府性基金支出決算情況

本單位2018年度政府性基金支出32.48萬(wàn)元，較2017年度決算數(shù)增加29.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)90.76 %。其中：基本支出 0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出32.48萬(wàn)元。

本單位2018年度政府性基金支出年度預(yù)算為32.48萬(wàn)元，支出決算為32.48萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100%。

按支出功能科目分類(lèi)如下：

212城鄉(xiāng)社區(qū)支出年度預(yù)算為32.48萬(wàn)元，支出決算為32.48萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100%，主要用于伏虎華僑農(nóng)場(chǎng)農(nóng)業(yè)支出。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出1.16萬(wàn)元，占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)1.98萬(wàn)元的58.59%,比上年1.36萬(wàn)元減少0.2萬(wàn)元，減少主要原因是:規(guī)范接待標(biāo)準(zhǔn)，減少不必要的接待。具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元,占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元的0%,比上年0萬(wàn)元增加0萬(wàn)元，增加主要原因是無(wú)。全年使用財(cái)政撥款安排本單位機(jī)關(guān)及所屬單位出國(guó)團(tuán)組0個(gè)，參加其他單位組織的出國(guó)團(tuán)組0個(gè)，全年因公出國(guó)（境）團(tuán)組共計(jì)0個(gè)，累計(jì) 0人次。開(kāi)支內(nèi)容包括：無(wú)

二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬(wàn)元，占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元的0%,比上年0萬(wàn)元增加0萬(wàn)元，增加主要原因是無(wú)。

其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元，占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元的0%,比上年0萬(wàn)元增加0萬(wàn)元，增加主要原因是無(wú)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行支出0萬(wàn)元，占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元的0%,比上年0萬(wàn)元增加0萬(wàn)元，增加主要原因是：無(wú)。主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開(kāi)展? 業(yè)務(wù)所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。2018年本單位所屬單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出0萬(wàn)元，平均每輛0萬(wàn)元,是否超出年初預(yù)算安排支出，超出原因是無(wú)。

（三）公務(wù)接待費(fèi)支出1.16萬(wàn)元, 占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)1.98萬(wàn)元的58.59%,比上年1.36萬(wàn)元減少0.2萬(wàn)元，減少主要原因是規(guī)范接待標(biāo)準(zhǔn)，減少不必要的接;其中：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次70次，人次500次，國(guó)（境）外公務(wù)接待批次0次，人次 0次。

六、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）收入支出以及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等支出情況說(shuō)明。

⑴2018年部門(mén)決算本年收入729.02萬(wàn)元，同比增加400.26萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)54.9%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款696.54萬(wàn)元，同比增加370.77萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)53.23%。

⑵2018年部門(mén)決算本年支出729.02萬(wàn)元，同比增加400.26萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)54.9%%。其中：基本支出306.03萬(wàn)元，同比增加141.6萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)46.27%；項(xiàng)目支出422.99萬(wàn)元，同比增加258.65萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)61.15%。

辦公費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)具體情況如下：

辦公費(fèi)支出7.45萬(wàn)元，占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)4.5萬(wàn)元的60.4%,比上年5.18萬(wàn)元增加2.27萬(wàn)元，增加原因是人員的增加及提高管理水平而增加；

會(huì)議費(fèi)支出1.25萬(wàn)元，占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)1.25萬(wàn)元的100%,比上年0萬(wàn)元增加1.25萬(wàn)元，增加原因是人員的增加及會(huì)議次數(shù)的增加；

培訓(xùn)費(fèi)支出0.9萬(wàn)元，占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)0.9萬(wàn)元的100%,比上年0萬(wàn)元增加0.9萬(wàn)元，增加原因人員的增加及培訓(xùn)次數(shù)的增加。

2018年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1.16萬(wàn)元，占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)1.98萬(wàn)元的58.59%,比2017年減少0.2萬(wàn)元，降低14.7%。主要原因是：規(guī)范接待標(biāo)準(zhǔn)，減少不必要的開(kāi)支。

（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。

1.2018年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。

2、2018年本部門(mén)政府采購(gòu)具體內(nèi)容為：

（1）貨物合計(jì)采購(gòu) 0萬(wàn)元，

（2）工程合計(jì)采購(gòu) 0萬(wàn)元，

（3）服務(wù)合計(jì)采購(gòu) 0萬(wàn)元，

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截至2018年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛0輛，其中，部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、一般公務(wù)用車(chē)0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛，其他用車(chē)主要是無(wú)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備 0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

1.績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我部門(mén)組織對(duì)2018年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。其中，一級(jí)項(xiàng)目2個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金 310.48萬(wàn)元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%。

共組織對(duì)“958行動(dòng)”“雙高糖料蔗基地建設(shè)市級(jí)配套”等2個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出310.48 萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,1、“958行動(dòng)”“雙高”糖料蔗基地建設(shè)市級(jí)配套項(xiàng)目，屬非營(yíng)利性公用事業(yè)類(lèi)項(xiàng)目，該項(xiàng)目的實(shí)施，有利于切實(shí)改善農(nóng)場(chǎng)職工生活環(huán)境，這就要求我們?cè)谶M(jìn)行該項(xiàng)目財(cái)政支出績(jī)效計(jì)價(jià)中，著重看該資金的投入是否能切實(shí)改善衛(wèi)生環(huán)境；2、“958行動(dòng)”“雙高”糖料蔗基地建設(shè)市級(jí)配套項(xiàng)目資金必須按照規(guī)定的項(xiàng)目資金管理辦法使用，防止違規(guī)使用財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金，我們?cè)谶M(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)時(shí)，著重于財(cái)政資金使用的合法性和規(guī)范性，只有這樣才能保證專(zhuān)項(xiàng)資金投入到該投入的地方，發(fā)揮其應(yīng)有的作用。
?? 組織對(duì)伏虎華僑管理區(qū)開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn)，涉及一般公共預(yù)算支出310.48萬(wàn)元。1. 管理區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)。2. 改善居民生活生產(chǎn)條件，加快了生態(tài)建設(shè)和優(yōu)勢(shì)特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展步伐。3. 提高群眾的生活水平。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，目支出績(jī)效情況理想，達(dá)到項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)。

2.部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

我部門(mén)根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，“958行動(dòng)”和“雙高”糖料蔗基地建設(shè)市級(jí)配套兩個(gè)項(xiàng)目自評(píng)結(jié)果理想，達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是管理區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)尚未完善；二是居民生活生產(chǎn)條件尚未成熟。下一步改進(jìn)措施：一是加快管理區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的腳步，加快生態(tài)建設(shè)和優(yōu)勢(shì)特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展步伐；二是提高群眾的生活水平，加快改善居民生活生產(chǎn)條件的步伐。

第四部分? 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指自治區(qū)財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入自治區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指自治區(qū)本級(jí)各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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