2018年部門決算公開

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

單位：廣西柳城縣社沖鄉(xiāng)

單位負(fù)責(zé)人（簽字）：韋海華

填報(bào)人（簽字）：梁春艷

日期：2019年8月

?

?

?

?

目??? 錄

第一部分：?jiǎn)挝桓艣r

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分： 2018年部門決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分： 2018年度部門決算情況說明

一、2018 年度收入支出決算總體情況。

二、2018 年度一般公共預(yù)算支出決算情況。

三、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。

四、2018 年度政府性基金支出決算情況。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況。

六、其他重要事項(xiàng)情況說明。

第四部分：名詞解釋

?

?

第一部分：?jiǎn)挝桓艣r

一、主要職能

?1、貫徹執(zhí)行黨的基本路線、方針、政策，保證憲法、法律、法規(guī)在全鄉(xiāng)貫徹實(shí)施，促進(jìn)農(nóng)村基層政權(quán)建設(shè)和民主法制建設(shè)，穩(wěn)定農(nóng)村基本經(jīng)濟(jì)制度，依法行政。

2、結(jié)合實(shí)際，科學(xué)制定全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，搞好經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總體布局和產(chǎn)業(yè)布局，制訂并組織實(shí)施全鄉(xiāng)社會(huì)主義現(xiàn)代化新農(nóng)村建設(shè)的規(guī)劃和措施，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，引導(dǎo)農(nóng)村勞動(dòng)力的轉(zhuǎn)移和就業(yè)，促進(jìn)農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效。

3、加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理，加強(qiáng)對(duì)突發(fā)事件的預(yù)警和管理，妥善處理突發(fā)性、群體性事件，調(diào)節(jié)和處理好各種利益和矛盾糾紛，保障農(nóng)民合法權(quán)益，維護(hù)農(nóng)村社會(huì)穩(wěn)定。

4、加強(qiáng)民政、人口和計(jì)劃生育、安全生產(chǎn)、科教衛(wèi)生、文化體育、小城鎮(zhèn)和文明新村建設(shè)等社會(huì)管理，加強(qiáng)社會(huì)主義精神文明建設(shè)，做好防災(zāi)減災(zāi)搶險(xiǎn)工作，加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)，努力改善農(nóng)村人居環(huán)境，提高農(nóng)村人口素質(zhì)和農(nóng)民生活質(zhì)量。

5、進(jìn)一步發(fā)展和完善農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系，引導(dǎo)各類協(xié)會(huì)和農(nóng)村專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織建設(shè)，發(fā)展農(nóng)村社會(huì)公益事業(yè)和集體公益事業(yè)，加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，增加公共產(chǎn)品，提供科技信息服務(wù)和社會(huì)救濟(jì)、救助服務(wù)。

6、承辦縣委、縣政府及其工作部門交辦的其他事項(xiàng)，及時(shí)向上級(jí)黨委、政府反映社情民意，進(jìn)一步密切黨和政府與人民群眾關(guān)系。

二、部門決算單位構(gòu)成

?

?

?

第二部分： 2018年度部門決算報(bào)表

《收入決算表》《支出決算表》《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到支出功能分類項(xiàng)級(jí)科目，《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到經(jīng)濟(jì)分類款級(jí)科目。

(此部分另附表格，詳見附件1：柳城縣社沖鄉(xiāng)2018年度部門決算公開附表）

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

第三部分： 2018年度部門決算情況說明

一、2018年度收入支出決算總體情況

（一）本部門2018年度總收入1919.21萬元，其中本年收入1867.75萬元, 較2017年度決算數(shù)增加684.41萬元，增長(zhǎng)57.84 %。收入具體情況如下。

1.財(cái)政撥款收入1774.86萬元，為自治區(qū)本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2017年度決算數(shù)增加621.59萬元，增長(zhǎng)53.90%，主要原因是工資增長(zhǎng)及扶貧經(jīng)費(fèi)支出增加。

2.事業(yè)收入0萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。如：計(jì)算機(jī)技術(shù)中心開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入以及機(jī)關(guān)服務(wù)局后勤服務(wù)收入。較2017年度決算數(shù)增加0萬元，增長(zhǎng)0%。

3.經(jīng)營(yíng)收入0萬，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。較2017年度決算數(shù)增加0萬元，增長(zhǎng)0%。

4.其他收入 92.88 萬元，為預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”

“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。如：較2017年度決算數(shù)增加62.81萬元，增長(zhǎng)208.88 %，主要原因是2018年縣直單位轉(zhuǎn)來的工作經(jīng)費(fèi)全部放在其他收入核算，2017年只有年末幾個(gè)月把工作經(jīng)費(fèi)放其他收入核算。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 0萬元，主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收入和支出相抵后按國(guó)家規(guī)定提取，用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。較2017年度決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（下降）0 %。

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 51.47萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。較2017年度決算數(shù)增加24.49萬元，增長(zhǎng)90.77%，主要原因是財(cái)政資金上線較晚，來不及支付做未列支轉(zhuǎn)暫存處理。

（二）本部門2018年度總支出 1919.21萬元，其中本年支出 1857.78萬元, 較2017年度決算數(shù)增加675.18萬元，增長(zhǎng)57.09%。

1.支出具體情況按功能科目分類列舉如下：

一般公共服務(wù)支出1130.42萬元：主要用于人大事務(wù)支出、政協(xié)事務(wù)支出、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出、財(cái)政事務(wù)支出、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出、群眾團(tuán)體事務(wù)支出、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出和其他一般公共服務(wù)支出。

較2017年度決算數(shù)增加444.01萬元，增長(zhǎng)64.69%，主要原因是工資福利支出等人員經(jīng)費(fèi)的支出增加。

國(guó)防支出0.99萬元：主要用于國(guó)防動(dòng)員會(huì)議，宣傳支出。較2017年度決算數(shù)減少0.01萬元，下降1%，主要原因是節(jié)約宣傳成本。

科學(xué)技術(shù)支出3.5萬元：主要用于科學(xué)技術(shù)普及支出和其他科學(xué)技術(shù)支出。

較2017年度決算數(shù)增加1.50萬元，增長(zhǎng)75%，主要原因是科學(xué)技術(shù)普及經(jīng)費(fèi)和其他科學(xué)技術(shù)經(jīng)費(fèi)增加。

文化體育與傳媒支出15.03萬元：主要用于文化和新聞出版廣播影視支出。

較2017年度決算數(shù)增加1.66 萬元，增加12.42%，主要原因是雙選人員增加，增加其經(jīng)費(fèi)支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出156.35萬元：主要用于人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出、民政管理事務(wù)支出、行政事業(yè)單位離退休支出、殘疾人事業(yè)支出、自然災(zāi)害生活救助支出和其他社會(huì)保障和就業(yè)支出。

較2017年度決算數(shù)增加36.31萬元，增加30.25%，主要原因是雙選人員增加，增加其經(jīng)費(fèi)支出。

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出146.24萬元：主要用于公共衛(wèi)生支出、計(jì)劃生育事務(wù)支出和行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。

較2017年度決算數(shù)增加55.59萬元，增加61.32%，主要原因是行政事業(yè)單位醫(yī)療經(jīng)費(fèi)支出增加。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出38.99萬元：主要用于國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出、農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出和其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出。

較2017年度決算數(shù)增加20.60萬元，增加112.02%，主要原因是新增集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目支出和清理垃圾的費(fèi)用支出增加。

農(nóng)林水支出337.74萬元：主要用于農(nóng)業(yè)支出、林業(yè)支出、水利支出、扶貧支出和農(nóng)村綜合改革支出。

較2017年度決算數(shù)增加164.71萬元，增加95.19%，主要原因是新增公益林補(bǔ)償款支出。

住房保障支出0.69萬元：主要用于住房改革支出。

較2017年度決算數(shù)減少61.02萬元，下降98.88 %，主要原因是住房公積金的支出科目調(diào)到一般公共服務(wù)支出。

其他支出23.77萬元：主要用于彩票公益金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出、其他支出。

較2017年度決算數(shù)增加7.77萬元，增加48.56%，主要原因是部分伙食補(bǔ)助在這里支出。

2.結(jié)余分配0萬元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。較2017年度決算數(shù)增加0萬元，增長(zhǎng)0%。

3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余61.44萬元，為本年度或以前年度

預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。較2017年度決算數(shù)增加33.72萬元，增長(zhǎng)121.65%，主要原因是收到的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，由于項(xiàng)目未結(jié)算，故留到明年支付。

二、2018年度一般公共預(yù)算支出決算情況

本單位2018 年度一般公共預(yù)算支出1756.34萬元，較2017年度決算數(shù)增加577.59萬元，增長(zhǎng)49.00%。其中：基本支出 1557.39萬元，項(xiàng)目支出 198.95萬元。

本單位2018 年度一般公共預(yù)算支出年度預(yù)算為1756.34萬元，支出決算為 1756.34萬元，完成年度預(yù)算的100%。按支出功能科目分類如下：

2010102一般行政管理事務(wù)年度預(yù)算為10.90萬元，支出決算為10.90萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于會(huì)議費(fèi)支出。

2010107人大代表履職能力提升年度預(yù)算為1.30萬元，支出決算為1.30萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于辦公費(fèi)支出。

2010301行政運(yùn)行年度預(yù)算為576.54萬元，支出決算為576.54萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于職工工資、津貼等支出。

2010302一般行政管理事務(wù)年度預(yù)算為187.67萬元，支出決算為187.67萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于其他工資福利支出。

2010350事業(yè)運(yùn)行年度預(yù)算為0.47萬元，支出決算為0.47萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于職工獎(jiǎng)金支出。

2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出年度預(yù)算為86.42萬元，支出決算為86.42萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于職工工資、津貼支出。

2010507專項(xiàng)普查活動(dòng)年度預(yù)算為0.99萬元，支出決算為0.99萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于辦公費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出。

2010601行政運(yùn)行年度預(yù)算為39.18萬元，支出決算為39.18萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于職工工資、津貼和獎(jiǎng)金等支出。

2010602一般行政管理事務(wù)年度預(yù)算為6.63萬元，支出決算為6.63萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于辦公費(fèi)、差旅費(fèi)和維修（護(hù)）費(fèi)等支出。

2011199其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出年度預(yù)算為2.99萬元，支出決算為2.99萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于辦公費(fèi)支出。

2012902一般行政管理事務(wù)年度預(yù)算為4.99萬元，支出決算為4.99萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于辦公費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出。

2013101行政運(yùn)行年度預(yù)算為67.18萬元，支出決算為67.18萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于職工工資、津貼和獎(jiǎng)金等支出。

2013102一般行政管理事務(wù)年度預(yù)算為4.13萬元，支出決算為4.13萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于辦公費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出。

2013199其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出年度預(yù)算為4.98萬元，支出決算為4.98萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于辦公費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出。

2013299其他組織事務(wù)支出年度預(yù)算為10.38萬元，支出決算為10.38萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于其他工資福利支出。

2019999其他一般公共服務(wù)支出年度預(yù)算為62.24萬元，支出決算為62.24萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于職工住房公積金支出。

2030699其他國(guó)防動(dòng)員支出年度預(yù)算為0.99萬元，支出決算為0.99萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于辦公費(fèi)和會(huì)議費(fèi)支出。

2040211禁毒管理年度預(yù)算為4.04萬元，支出決算為4.04萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于辦公費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出。

2060799其他科學(xué)技術(shù)普及支出年度預(yù)算為1.00萬元，支出決算為1.00萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于辦公費(fèi)支出。

2069999其他科學(xué)技術(shù)支出年度預(yù)算為2.50萬元，支出決算為2.50萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于辦公費(fèi)支出。

2070109群眾文化年度預(yù)算為5.62萬元，支出決算為5.62萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于職工工資、津貼等支出。

2070199其他文化支出年度預(yù)算為0.85萬元，支出決算為0.85萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于辦公費(fèi)支出。

2070404廣播年度預(yù)算為8.55萬元，支出決算為4.98萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于職工工資、津貼等支出。

2080109社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)年度預(yù)算為14.02萬元，支出決算為14.02萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于職工工資、津貼等支出。

2080199其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出年度預(yù)算為5.60萬元，支出決算為5.60萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于其他商品和服務(wù)支出。

2080204擁軍優(yōu)屬年度預(yù)算為1.28萬元，支出決算為1.28萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

2080208基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)年度預(yù)算為15.44萬元，支出決算為15.44萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于其他工資和福利支出、其他商品和服務(wù)支出。

2080501歸口管理的行政單位離退休年度預(yù)算為6.60萬元，支出決算為6.60萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于退休職工生活補(bǔ)助支出。

2080502事業(yè)單位離退休年度預(yù)算為6.00萬元，支出決算為6.00萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于退休職工生活補(bǔ)助支出。

2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出年度預(yù)算為96.63萬元，支出決算為96.63萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出年度預(yù)算為5.02萬元，支出決算為5.02萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于職業(yè)年金和社保繳費(fèi)支出。

2080599其他行政事業(yè)單位離退休支出年度預(yù)算為1.68萬元，支出決算為1.68萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于其他對(duì)個(gè)人和家庭費(fèi)的補(bǔ)助支出。

2081199其他殘疾人事業(yè)支出年度預(yù)算為0.98萬元，支出決算為0.98萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于辦公費(fèi)支出。

2081501中央自然災(zāi)害生活補(bǔ)助年度預(yù)算為0.30萬元，支出決算為0.30萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于生活補(bǔ)助支出。

2089901其他社會(huì)保障和就業(yè)支出年度預(yù)算為2.80萬元，支出決算為2.80萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要其他商品和服務(wù)支出。

2100409重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)年度預(yù)算為0.60萬元，支出決算為0.60萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于其他商品和服務(wù)支出。

2100499其他公共衛(wèi)生支出年度預(yù)算為1.00萬元，支出決算為1.00萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于辦公費(fèi)、業(yè)務(wù)委托費(fèi)等支出。

2100716計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)年度預(yù)算為55.03萬元，支出決算為55.03萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于職工工資、津貼等支出。

2100717計(jì)劃生育服務(wù)年度預(yù)算為8.59萬元，支出決算為8.59萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于救濟(jì)費(fèi)和獎(jiǎng)勵(lì)金等支出。

2100799其他計(jì)劃生育事務(wù)支出年度預(yù)算為3.02萬元，支出決算為3.02萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

2101101行政單位醫(yī)療年度預(yù)算為24.86萬元，支出決算為24.86萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

2101102事業(yè)單位醫(yī)療年度預(yù)算為14.16萬元，支出決算為14.16萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助年度預(yù)算為38.99萬元，支出決算為38.99萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

2129999其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出年度預(yù)算為1.99萬元，支出決算為1.99萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于會(huì)議費(fèi)、公務(wù)用車與運(yùn)行費(fèi)等支出。

2130104事業(yè)運(yùn)行年度預(yù)算為7.82萬元，支出決算為7.82萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于職工工資、津貼等支出。

2130106科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)年度預(yù)算為44.71萬元，支出決算為44.71萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等支出。

2130119防災(zāi)救災(zāi)年度預(yù)算為2.99萬元，支出決算為2.99萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于辦公費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等支出。

2130199其他農(nóng)業(yè)支出年度預(yù)算為20.30萬元，支出決算為20.30萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于專用材料費(fèi)支出。

2130204林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)年度預(yù)算為30.80萬元，支出決算為30.80萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于職工工資、津貼等支出。

2130209森林生態(tài)效益補(bǔ)償年度預(yù)算為61.42萬元，支出決算為61.42萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于森林生態(tài)效益補(bǔ)償支出。

2130310水土保持年度預(yù)算為20.08萬元，支出決算為20.08萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于職工工資、津貼等支出。

2130399其他水利支出年度預(yù)算為7.06萬元，支出決算為7.06萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于職工工資、辦公費(fèi)等支出。

2130599其他扶貧支出年度預(yù)算為23.57萬元，支出決算為23.57萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于與扶貧相關(guān)的辦公費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)等支出。

2130701對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助年度預(yù)算為109.00萬元，支出決算為109.00萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于一事一議項(xiàng)目支出。

2130707農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)補(bǔ)助年度預(yù)算為10.00萬元，支出決算為10.00萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于農(nóng)村綜合改革示范點(diǎn)項(xiàng)目支出。

2210203購(gòu)房補(bǔ)貼年度預(yù)算為0.69萬元，支出決算為0.69萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于購(gòu)房補(bǔ)貼支出。

2299901其他支出年度預(yù)算為22.76萬元，支出決算為22.76萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于職工伙食補(bǔ)助、辦公費(fèi)等支出。

三、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1557.39萬元，支出具體情況如下：

（一）工資福利支出1026.00萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。

（二）商品和服務(wù)支出294.74萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出298.72萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100 %。

（四）其他資本性支出26.65萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。

（五）對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼支出0萬元。

（六）債務(wù)利息支出0萬元。

四、2018年度政府性基金支出決算情況

本單位2018年度政府性基金支出38.01萬元，較2017年度決算數(shù)增加38.01萬元，增長(zhǎng)100 %。其中：基本支出38.01萬元，項(xiàng)目支出0萬元。

本單位2018 年度政府性基金支出年度預(yù)算為38.01萬元，支出決算為38.01萬元，完成年度預(yù)算的100%。

按支出功能科目分類如下：

2120804農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出年度預(yù)算為20萬元，支出決算為20萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于集體經(jīng)濟(jì)支出。

2121100農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出年度預(yù)算為17萬元，支出決算為17萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于委托業(yè)務(wù)費(fèi)支出。

2296002用于社會(huì)福利的彩票公益金支出年度預(yù)算為0.60萬元，支出決算為0.60萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于辦公費(fèi)和會(huì)議費(fèi)支出。

2296003用于體育事業(yè)的彩票公益金支出年度預(yù)算為0.41萬元, 支出決算為0.41萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于辦公費(fèi)支出。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出16.31萬元，占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)16.31萬元的100%,比上年22.07萬元減少5.76萬元，減少主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，減少開支。

具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元,占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)0萬元的100%,比上年0萬元增加0萬元。全年使用財(cái)政撥款安排本單位機(jī)關(guān)及所屬單位出國(guó)團(tuán)組0個(gè)，參加其他單位組織的出國(guó)團(tuán)組0個(gè)，全年因公出國(guó)（境）團(tuán)組共計(jì)0個(gè)，累計(jì) 0人次。無經(jīng)費(fèi)開支。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出11.75萬元，占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)11.75萬元的100%,比上年12.67萬元減少0.92萬元，減少主要原因是公車改革，使用車輛減少。

其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬元，占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)0萬元的100%,比上年0萬元增加0萬元。

公務(wù)用車運(yùn)行支出11.75萬元，占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)11.75萬元的100%,比上年12.67萬元減少0.92萬元，減少主要原因是公車改革，使用車輛減少。主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開展業(yè)務(wù)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。2018年本單位所屬單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出14.18萬元，平均每輛2.84 萬元,是否超出年初預(yù)算安排支出，超出原因是扶貧業(yè)務(wù)增加。

（三）公務(wù)接待費(fèi)支出4.55萬元, 占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)4.55萬元的100%,比上年9.4萬元減少4.85萬元，減少主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，減少開支;其中：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次510次，人次1525次，國(guó)（境）外公務(wù)接待批次0 次，人次 0次。

六、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一） 收入支出以及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等支出情況說明。

⑴ 2018年部門決算本年收入1867.75萬元，同比增加708.89萬元，同比增長(zhǎng)58.57%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1774.86萬元，同比增加621.59萬元，同比增長(zhǎng)53.90%。

⑵ 2018年部門決算本年支出1857.78萬元，同比增加708.89萬元，同比增長(zhǎng)58.57%。其中：基本支出1557.39萬元，同比增加525.74萬元，同比增長(zhǎng)50.96%；項(xiàng)目支出198.95萬元，同比增加51.85萬元，同比增長(zhǎng)35.25%。

辦公費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)具體情況如下：

辦公費(fèi)支出79.23萬元，占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)79.23萬元的100%,比上年29.52萬元增加49.71萬元，增加原因是辦公用品開支增加；

會(huì)議費(fèi)支出22.45萬元，占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)22.45萬元的100%,比上年12.88萬元增加9.57萬元，增加原因是精準(zhǔn)扶貧等工作業(yè)務(wù)增多；

培訓(xùn)費(fèi)支出7.89萬元，占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)7.89萬元的100%,比上年7.87萬元增加0.02萬元，增加原因今年業(yè)務(wù)培訓(xùn)增加。

2018年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出284.25萬元（與部門決算CS05表《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表》第22行金額一致），占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)284.25萬元的100%,比2017年增加83.97萬元，增長(zhǎng)41.93 %。主要原因是：精準(zhǔn)扶貧等工作業(yè)務(wù)增多。

（二）政府采購(gòu)支出情況說明。

1.2018年本部門政府采購(gòu)支出總額28.91萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出28.91萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元（口徑參見部門決算CS06表《政府采購(gòu)情況表》并做好與2018 年度政府采購(gòu)信息統(tǒng)計(jì)報(bào)表中“政府采購(gòu)資金情況表”有關(guān)數(shù)據(jù)的銜接）。

2、2018年本部門政府采購(gòu)具體內(nèi)容為：

（1）貨物合計(jì)采購(gòu) 28.91萬元，具體為：購(gòu)買監(jiān)控設(shè)備電腦0.8萬元；購(gòu)買熱水器0.97萬元；購(gòu)買復(fù)印機(jī)0.88萬元；購(gòu)買寶駿旅行車6.25萬元；購(gòu)買電腦1萬元；購(gòu)買測(cè)繪儀6.20萬元；購(gòu)買手持GPS終端機(jī)1.01萬元；購(gòu)買執(zhí)法記錄儀1.05萬元等。

（2）工程合計(jì)采購(gòu) 0萬元；

（3）服務(wù)合計(jì)采購(gòu) 0萬元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2018年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

1.績(jī)效管理工作開展情況。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我部門組織對(duì)2018年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)。其中，項(xiàng)目1個(gè)，共涉及資金 109萬元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到100 %。

共組織對(duì)“2018年村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)一事一議項(xiàng)目”等1 個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出109萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，2018年我鄉(xiāng)申報(bào)一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目批復(fù)6個(gè)，項(xiàng)目涉及我鄉(xiāng)4個(gè)行政村5個(gè)自然屯。項(xiàng)目建設(shè)以自治區(qū)級(jí)補(bǔ)助、地方量力配套、農(nóng)民通過一事一議籌資投勞等多方籌措，由鄉(xiāng)村聯(lián)合監(jiān)管的方式進(jìn)行。項(xiàng)目建設(shè)依托項(xiàng)目村現(xiàn)有基礎(chǔ)條件，尊重農(nóng)民意愿，充分調(diào)動(dòng)農(nóng)民的積極性，結(jié)合村莊環(huán)境整治建設(shè)，整合資源，以改善農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施條件為主，突出鄉(xiāng)村特色，通過村屯道路設(shè)施改善，實(shí)施硬化道路，使項(xiàng)目村交通條件，村容得以改善，顯著提高了群眾生產(chǎn)生活水平，增加農(nóng)民收入。

組織對(duì)1 個(gè)部門（單位）開展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn)，涉及一般公共預(yù)算支出1737.26 萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，從部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果來看，單位預(yù)算編制科學(xué)，民主理財(cái)、公開理財(cái)氛圍濃厚，重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)經(jīng)由集體研究決策，財(cái)務(wù)制度健全。改善了我鄉(xiāng)農(nóng)村雨天泥水路，晴天灰塵滿天飛的狀況，加快了社會(huì)主義新農(nóng)村進(jìn)程。2018年度我鄉(xiāng)在門戶網(wǎng)站上公開部門預(yù)算信息，對(duì)2018年為民辦實(shí)事的經(jīng)費(fèi)收支情況也分別進(jìn)行了公示，做到主動(dòng)接受社會(huì)公眾的監(jiān)督。

2.部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果（如有）。

我部門根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)， “2018年度村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目資金” 項(xiàng)目自評(píng)得分為99分。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是外出務(wù)工人員多，有部分項(xiàng)目村項(xiàng)目開會(huì)難集中，意見難統(tǒng)一；二是項(xiàng)目規(guī)劃性差。項(xiàng)目實(shí)施較為盲目，不能充分體現(xiàn)先急后緩、先輕后重、先基礎(chǔ)設(shè)施后一般設(shè)施的原則，使得村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的進(jìn)展極不均衡；三是財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金少，群眾期望值高，部分項(xiàng)目在建設(shè)中，突破資金計(jì)劃。項(xiàng)目完工以后，沒有后續(xù)管理，項(xiàng)目管護(hù)滯后。下一步改進(jìn)措施：一是強(qiáng)化政策宣傳，提高群眾的思想認(rèn)識(shí)，充分調(diào)動(dòng)農(nóng)民籌資籌勞的積極性；二是加快對(duì)新農(nóng)村建設(shè)的規(guī)劃和引導(dǎo)；三是加大與其他支農(nóng)資金整合的力度。在公開項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果的同時(shí)，需公開《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》。

?

?

?

?

?

?

?

第四部分? 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指自治區(qū)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入自治區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指自治區(qū)本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

?

附件1：柳城縣社沖鄉(xiāng)2018年度部門決算公開附表.xls