2018年部門決算公開

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單位：廣西柳城縣寨隆鎮(zhèn)

單位負(fù)責(zé)人（簽字）：吳迪爾

填報(bào)人（簽字）：莫文敏

日期：2019年8月

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目????錄

第一部分：?jiǎn)挝桓艣r

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分：2018年部門決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分： 2018年度部門決算情況說明

一、2018 年度收入支出決算總體情況。

二、2018 年度一般公共預(yù)算支出決算情況。

三、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。

四、2018 年度政府性基金支出決算情況。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況。

六、其他重要事項(xiàng)情況說明。

第四部分：名詞解釋

第一部分：?jiǎn)挝桓艣r

一、主要職能

一、主要職能主管部門及所屬事業(yè)單位的基本情況：

寨隆鎮(zhèn)鎮(zhèn)黨委、政府機(jī)關(guān)職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：

主要職責(zé)：

（一）宣傳、執(zhí)行黨的路線、方針、政策，完成上級(jí)黨委、政府下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù)。

（二）制定本鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施。加強(qiáng)對(duì)行政和經(jīng)濟(jì)組織的領(lǐng)導(dǎo)，引導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)群眾致富奔小康，促進(jìn)兩個(gè)文明建設(shè)的發(fā)展。

（三）以馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，按照農(nóng)村基層組織建設(shè)“五個(gè)好”要求，抓好本鎮(zhèn)黨的建設(shè)。

（四）執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和縣以上各級(jí)政府的決定和命令。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法、計(jì)劃生育、社會(huì)治安綜合治理等工作。

（五）圍繞經(jīng)濟(jì)建設(shè)，加強(qiáng)對(duì)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的領(lǐng)導(dǎo)，推進(jìn)農(nóng)村改革，建立健全農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系。

（六）組織、協(xié)調(diào)有關(guān)單位做好轄區(qū)內(nèi)的土地、山林、水利、民事糾紛的調(diào)解工作，保持社會(huì)穩(wěn)定。

（七）保護(hù)社會(huì)主義的全民所有制、集體所有制財(cái)產(chǎn)和私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他合法權(quán)利。

（八）保障婦女、兒童的合法權(quán)益；保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣。

（九）負(fù)責(zé)縣委、縣政府交辦的其他工作。

二、部門決算單位構(gòu)成

柳城縣寨隆鎮(zhèn)共有直屬單位11個(gè)。其中行政單位2個(gè)，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個(gè)，事業(yè)單位8個(gè)。行政單位是柳城縣寨隆鎮(zhèn)人民政府，柳城縣寨隆鎮(zhèn)黨委。參照公務(wù)員管理事業(yè)單位柳城縣寨隆鎮(zhèn)財(cái)政所。 事業(yè)單位分別是柳城縣寨隆鎮(zhèn)計(jì)劃生育服務(wù)站，柳城縣寨隆鎮(zhèn)廣播站，柳城縣寨隆鎮(zhèn)林業(yè)站，柳城縣寨隆鎮(zhèn)水保站，柳城縣寨隆鎮(zhèn)勞保所，柳城縣寨隆鎮(zhèn)企業(yè)站.柳城縣寨隆鎮(zhèn)經(jīng)管站，柳城縣寨隆國(guó)土規(guī)劃環(huán)保安監(jiān)站。

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第二部分： 2018年度部門決算報(bào)表

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《收入決算表》《支出決算表》《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到支出功能分類項(xiàng)級(jí)科目，《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到經(jīng)濟(jì)分類款級(jí)科目。沒有數(shù)據(jù)的表格要零報(bào)告，列出空表并在表格下方說明“我單位沒有XX收入，也沒有XX安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)”。

(此部分另附表格，詳見附件1：柳城縣寨隆鎮(zhèn)2018年度部門決算公開附表）

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第三部分:2018年度部門決算情況說明

一、2018年度收入支出決算總體情況

（一）本部門2018年度總收入2058.19萬元，其中本年收入2057.68萬元, 較2017年度決算數(shù)增加680.19萬元，增長(zhǎng)33%。收入具體情況如下。

1.財(cái)政撥款收入2056.68萬元，為自治區(qū)本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2017年度決算數(shù)增加831.33萬元，增長(zhǎng)40.4%，主要原因是財(cái)政撥款收入增加。

2.事業(yè)收入1萬元，為財(cái)政專戶核撥收入1萬元。

3.經(jīng)營(yíng)收入0萬，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。較2017年度決算數(shù)增加0萬元，增長(zhǎng)0%。

4.其他收入0萬元，為預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”

“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。如：較2017年度決算數(shù)減少0萬元，下降0%。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 0萬元，主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收入和支出相抵后按國(guó)家規(guī)定提取，用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。較2017年度決算數(shù)增加0萬元，增長(zhǎng)0 %。

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.51萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。較2017年度決算數(shù)減少150萬元，下降300 %，主要原因是項(xiàng)目進(jìn)度快。

（二）本部門2018年度總支出2058.18萬元，其中本年支出 2058.18萬元, 較2017年度決算數(shù)增加680.18萬元，增長(zhǎng)33%,原因是項(xiàng)目增多.

1.支出具體情況按功能科目分類列舉如下：

一般公共服務(wù)支出1119.63萬元：主要用于黨委、政府機(jī)關(guān)和財(cái)政所等部門人員按國(guó)家規(guī)定發(fā)放的工資及一般公共管理事務(wù)支出、住房公積金支出。 較2017年度決算數(shù)增加426.52萬元，上增38%，主要原因是增加住房公積金科目。

??國(guó)防支出及公共安全支出（類）4.8萬元：主要用于征兵、民兵訓(xùn)練和國(guó)防教育工作經(jīng)費(fèi)，支出較2017年度決算數(shù)增加收2.23萬元，上增46%，主要原因是財(cái)政撥款增加。

科學(xué)技術(shù)支出（類）3.39萬元：主要用于科學(xué)技術(shù)支出。較2017年度決算數(shù)減少0.1萬元，下降3%，主要原因是財(cái)政撥款減少。

文化體育與傳媒支出（類）23.35萬元：主要用于鎮(zhèn)文廣站工作人員按國(guó)家規(guī)定發(fā)放的工資及商品服務(wù)支出。較2017年度決算數(shù)減少0.3萬元，下降1%，主要原因是財(cái)政撥款減少。

社會(huì)保障和就業(yè)（類）177.51萬元：主要用于鎮(zhèn)勞保所人員工資及商品服務(wù)支出以及本鎮(zhèn)按國(guó)家規(guī)定放發(fā)的離退休人員工資津補(bǔ)貼及退休人員管理方面的支出。較2017年度決算數(shù)增加74.61萬元，增長(zhǎng)42%，主要原因是工資增加。

??醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）130.15萬元：主要用于按照國(guó)家政策規(guī)定向職工發(fā)放的醫(yī)療保險(xiǎn)??、失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)方面支出。較2017年度決算數(shù)增加57.18萬元，增長(zhǎng)43.9%，主要原因人員增加及保險(xiǎn)支出的增加。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）23.07萬元：主要用于按照國(guó)家政策規(guī)定城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出。較2017年度決算數(shù)增加6.25萬元，增長(zhǎng)27%，主要原因是城鄉(xiāng)公共設(shè)施支出較上年有所增加。

農(nóng)林水支出（類）554.37萬元：主要用于農(nóng)服中心、林業(yè)站、水利站工作人員工資及商品服務(wù)支出以及農(nóng)村公益事業(yè)等支出，較2017年度決算數(shù)增加149.13萬元，增長(zhǎng)27%，主要原因是工資的增加，及農(nóng)村公益事業(yè)支出項(xiàng)目增加。

住房保障支出（類）0萬元：包括按照國(guó)家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。較2017年度決算數(shù)減少44.3萬元，減少100%，主要原因是住房公積金科目調(diào)整。

其他支出（類）21.91萬元：主要用于其他方面支出。較2017年度決算數(shù)增加7.9萬元，增長(zhǎng)36%，主要原因村民委辦公經(jīng)費(fèi)撥款增加。

2.結(jié)余分配0萬元。

3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.0038萬元，為本年度或以前年度

預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。較2017年度決算數(shù)減少0.5062萬元，下降200%，主要原因是項(xiàng)目建設(shè)完成。

二、2018 年度一般公共預(yù)算支出決算情況

本單位2018 年度一般公共預(yù)算支出2057.19萬元，較2017年度決算數(shù)增加680.18萬元，增長(zhǎng)33%。其中：基本支出 1423萬元，項(xiàng)目支出 634.19萬元。

本單位2018 年度一般公共預(yù)算支出年度預(yù)算為837.52萬元，支出決算為 2057.19萬元，完成年度預(yù)算的100 %。按支出功能科目分類如下：

1、2010102一般行政管理事務(wù)（人大事務(wù)）年度預(yù)算為10.89萬元,支出決算為10.89萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大工作經(jīng)費(fèi)（含人大例會(huì)經(jīng)費(fèi)）支出.

2、2010107人大代表履職能力提升年度預(yù)算為1.18萬元,支出決算為1.18萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于人大代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)支出.

3、2010299其他政協(xié)事務(wù)支出預(yù)算為10萬元,支出決算為10萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共設(shè)施建設(shè)支出.

4、2010301行政運(yùn)行年度預(yù)算為534.12萬元，支出決算為534.12萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于政府人員工資、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)及一般公共管理事務(wù)支出；

5、2010302一般行政管理事務(wù)年度預(yù)算為165.34萬元，支出決算為165.34萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于政府一般公共管理事務(wù)支出；

6、2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出年度預(yù)算為74.27萬元，支出決算為74.27萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于國(guó)土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站人員工資、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)支出；

7、2010507專項(xiàng)普查活動(dòng)年度預(yù)算為1萬元，支出決算為1萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于第四次經(jīng)濟(jì)普查經(jīng)費(fèi)支出；

8、2010601行政運(yùn)行年度預(yù)算為77.66萬元，支出決算為77.66萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于財(cái)政所人員工資、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)支出；

9、2010602一般行政管理事務(wù)年度預(yù)算為7.23萬元，支出決算為7.23萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于財(cái)政所人員公用經(jīng)費(fèi)支出；

10、2011102一般行政管理事務(wù)年度預(yù)算為2.5萬元，支出決算為2.5萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于信訪接待室維護(hù)、談話室建設(shè)支出；

11、2011199其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出年度預(yù)算為3.00萬元，支出決算為3.00 萬元相比，完成年度預(yù)算的100%。主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)委工作經(jīng)費(fèi)支出；

12、2012902一般行政管理事務(wù)年度預(yù)算為4.68萬元，支出決算為4.68萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于婦聯(lián)、團(tuán)委工作經(jīng)費(fèi)支出；

13、2013101行政運(yùn)行年度預(yù)算為46.64萬元，支出決算為 46.64萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于黨委人員工資、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

14、2013102一般行政管理事務(wù)年度預(yù)算為 2.72萬元，支出決算為 2.72萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于黨委人員公用經(jīng)費(fèi)支出；

15、2013199其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出年度預(yù)算為4.53萬元，支出決算為4.53萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)和黨代表活動(dòng)室經(jīng)費(fèi)支出；

16、2013299其他組織事務(wù)支出年度預(yù)算為13.31萬元，支出決算13.31萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于2018年選派“美麗廣西”鄉(xiāng)村建設(shè)（扶貧）工作隊(duì)員鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)助和伙食補(bǔ)助支出；

17、2019999其他一般公共服務(wù)支出年度預(yù)算為160.41萬元，支出決算為160.41萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于人大代表、黨代表、政協(xié)委員之家活動(dòng)經(jīng)費(fèi)和2016年度柳城縣重大項(xiàng)目工作責(zé)任單位實(shí)施績(jī)效考評(píng)獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)支出；

18、2030699其他國(guó)防動(dòng)員支出年度預(yù)算為 0.76 萬元，支出決算為 0.76萬元相比，完成年度預(yù)算的100%。主要用于國(guó)防動(dòng)員工作經(jīng)費(fèi)和國(guó)防教育工作經(jīng)費(fèi)；

19、2040211禁毒管理年度預(yù)算為4.04萬元，支出決算為4.04萬元相比，完成年度預(yù)算的100%。主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)禁毒網(wǎng)格員工資和鄉(xiāng)鎮(zhèn)禁毒工作經(jīng)費(fèi);

20、2060799其他科學(xué)技術(shù)普及支出年度預(yù)算為0.89萬元，支出決算為0.89萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于科技三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出；

21、2069999其他科學(xué)技術(shù)支出年度預(yù)算為 2.50萬元，支出決算為 2.50萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于其他項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)支出；

22、2070101行政運(yùn)行年度預(yù)算為0.06萬元，支出決算為 0.06萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于文化廣播站人員社保費(fèi)支出；

23、2070104圖書館年度預(yù)算為 0.18萬元，支出決算為0.18 萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于圖書購(gòu)置費(fèi)支出；

25、2070199其他文化支出年度預(yù)算為0.909萬元，支出決算為0.909萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于文化廣播站工作經(jīng)費(fèi);

26、2070404廣播年度預(yù)算為22.26萬元，支出決算為 22.26萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于文化廣播站人員的工資、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)支出；

27、2080109社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)年度預(yù)算為19.66萬元，支出決算為19.66萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于文化廣播站員的伙食補(bǔ)助；

28、2080199其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出年度預(yù)算為4.2萬元，支出決算為4.2萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于2018年“美麗廣西 宜居鄉(xiāng)村”服務(wù)惠民專項(xiàng)活動(dòng)資金支出；

29、2080204擁軍家屬年度預(yù)算為1.02萬元，支出決算為1.02萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于2018年“八一”建軍節(jié)走訪慰問金支出；

30、2080208基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)年度預(yù)算為 45.56萬元，支出決算為45.56萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于2018年行政村（社區(qū)）社會(huì)事務(wù)管理經(jīng)費(fèi)和2017年下半年鄉(xiāng)鎮(zhèn)村（居）民小組長(zhǎng)績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)資金支出；

31、2080501歸口管理的行政單位離退休年度預(yù)算為 7.2萬元，支出決算為7.2萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于2018年離退休人員生活補(bǔ)助和人員死亡一次性撫恤金支出；??

32、2080502事業(yè)單位離退休年度預(yù)算為 1.2萬元，支出決算為 1.2萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于2018年離退休人員生活補(bǔ)助支出；??

33、2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出年度預(yù)算為 93.52萬元，支出決算為93.52萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于寨隆鎮(zhèn)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

34、2080599其他行政事業(yè)單位離退休支出年度預(yù)算為 1.2萬元，支出決算為1.2萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于寨隆鎮(zhèn)退休人員慰問金支出；

35、2081005社會(huì)福利事業(yè)單位預(yù)算為 0.2萬元，支出決算為0.2萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于社會(huì)福利支出;

36、2081199其他殘疾人事業(yè)支出年度預(yù)算為 1萬元，支出決算為1萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)用作殘疾人工作經(jīng)費(fèi)；

36、2081501中央自然災(zāi)害生活補(bǔ)助支出年度預(yù)算為 0.25萬元，支出決算為0.25萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于2018年自治區(qū)自然災(zāi)害生活補(bǔ)助資金支出；

37、2089901其他社會(huì)保障和就業(yè)支出年度預(yù)算為 2.5萬元，支出決算為2.5萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于2018年“美麗柳州 宜居鄉(xiāng)村”服務(wù)惠民專項(xiàng)活動(dòng)資金支出；

37、2100102一般行政管理事務(wù)預(yù)算為 0.81萬元，支出決算為0.81萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于計(jì)生人員工作經(jīng)費(fèi);

38、2100409重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)年度預(yù)算為 0.60萬元，支出決算為0.60萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于預(yù)防艾滋病經(jīng)費(fèi)支出；

39、2100499其他公共衛(wèi)生支出年度預(yù)算為1.50萬元，支出決算為1.50萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)創(chuàng)建自治區(qū)、柳州市衛(wèi)生村衛(wèi)生先進(jìn)單位及衛(wèi)生村鎮(zhèn)復(fù)審經(jīng)費(fèi)支出；

40、2100716計(jì)生生育機(jī)構(gòu)年度預(yù)算為 40.61萬元，支出決算為40.61萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于計(jì)生站人員的工資、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)支出；

41、2100717計(jì)劃生育服務(wù)年度預(yù)算為8.7萬元，支出決算為8.7萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)2018年誠(chéng)信計(jì)生戶成長(zhǎng)教育基金、2017年自治區(qū)財(cái)政計(jì)劃生育事業(yè)補(bǔ)助資金、2018年獨(dú)生子女保健費(fèi)等支出；

42、2100799其他計(jì)劃生育事務(wù)支出年度預(yù)算為 1.44萬元，支出決算為1.44萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于村屯計(jì)生協(xié)會(huì)小組長(zhǎng)（人口管理人員）工資支出；

43、2101101行政單位醫(yī)療年度預(yù)算為22.70萬元，支出決算為22.70萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)支出；

44、2101102事業(yè)單位醫(yī)療年度預(yù)算為14.65萬元，支出決算為14.65萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)支出；

45、2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助年度預(yù)算為39.14萬元，支出決算為39.14萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出；

46、2121100農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出年度預(yù)算為20.87萬元，支出決算為20.87萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于2016年度“雙高”糖料蔗基地建設(shè)市級(jí)配套經(jīng)費(fèi)支出;

47、2129999其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出年度預(yù)算為2.2萬元，支出決算為2.2萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于2018年農(nóng)村改廚改廁工作經(jīng)費(fèi)支出；

48、2130104事業(yè)運(yùn)行年度預(yù)算為18.31萬元，支出決算為18.31萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于農(nóng)業(yè)服務(wù)中心人員的工資、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)支出；

49、2130106科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)年度預(yù)算為26.82萬元，支出決算為26.82萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)2018年甘蔗“雙高”基地建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)支出；

50、2130119防災(zāi)救災(zāi)年度預(yù)算為1.9萬元，支出決算為1.9萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于2018年耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼工作經(jīng)費(fèi)支出；

51、2130122農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補(bǔ)貼年度預(yù)算為0.16萬元，支出決算為0.16萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于2018年對(duì)種糧農(nóng)民直接補(bǔ)貼資金及工作經(jīng)費(fèi)支出；

52、2130199其他農(nóng)業(yè)支出年度預(yù)算為19.66萬元，支出決算為19.66萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于2018年柳州市本級(jí)新農(nóng)村建設(shè)資金支出和2018年財(cái)政支農(nóng)項(xiàng)目管理費(fèi)；

53、2130204林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)年度預(yù)算為23萬元，出支決算為23萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于林業(yè)站人員的工資、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)支出；

54、2130209森林生態(tài)效益補(bǔ)償年度預(yù)算為22.27萬元，支出決算為22.27萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于寨隆鎮(zhèn)公益林補(bǔ)助支出；

55、2130299其他林業(yè)支出年度預(yù)算為0.17萬元，支出決算為0.17萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于公益林工作經(jīng)費(fèi)支出；

56、2130301行政運(yùn)行年度預(yù)算為0.01萬元，支出決算為0.01萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于水利站人員的社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

57、2130310水土保持年度預(yù)算為 9.28萬元，支出決算為9.28萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于水利站人員的工資、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)支出；

58、2130399其他水利支出年度預(yù)算為7.72萬元，支出決算為 7.72萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)村管水庫(kù)值守經(jīng)費(fèi)、雙高基地配套費(fèi)、河長(zhǎng)制工作經(jīng)費(fèi)等支出；

59、2130505生產(chǎn)發(fā)展支出年度預(yù)算為20萬元，支出決算為20萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)生產(chǎn)發(fā)展支出;

59、2130599其他扶貧支出年度預(yù)算為22.57萬元，支出決算為22.57萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于扶貧村專職村級(jí)扶貧信息員工資經(jīng)費(fèi)、2018年春節(jié)扶貧慰問經(jīng)費(fèi)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)2018年脫貧攻堅(jiān)工作經(jīng)費(fèi)等支出;

60、2130701對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助年度預(yù)算為102.31萬元，支出決算為102.31萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于2018年農(nóng)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金支出；

61、2130706對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助年度預(yù)算為265.3萬元，支出決算為265.35萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于2018年扶持村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展競(jìng)爭(zhēng)立項(xiàng)項(xiàng)目試點(diǎn)資金;

62、2130707農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)補(bǔ)助年度預(yù)算為 10萬元，支出決算為10萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于2018年農(nóng)村公共服務(wù)運(yùn)行維護(hù)機(jī)制建設(shè)試點(diǎn)資金支出；

63、2130799其他農(nóng)村綜合改革支出年度預(yù)算為 1.00萬元，支出決算為 1.00萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于2018年農(nóng)村綜合改革工作經(jīng)費(fèi)的通知（項(xiàng)目、結(jié)算等前期費(fèi)用）支出；

63、2296002用于社會(huì)福利的彩票公益金支出年度預(yù)算為 0.6萬元，支出決算為 0.6萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于社會(huì)福利的彩票公益金支出；

63、2296003 用于社會(huì)福利的彩票公益金支出年度預(yù)算為 0.48萬元，支出決算為0.48萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于社會(huì)福利的彩票公益金支出；

64、2299901其他支出年度預(yù)算為20.83萬元，支出決算為20.83萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于村委會(huì)辦公經(jīng)費(fèi)和干部職工的伙食補(bǔ)助支出。

三、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1160.73萬元，支出具體情況如下：

（一）工資福利支出966.16萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。

（二）商品和服務(wù)支出238.62萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出194.56萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。

（四）資本性支出22.54萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100 %。

（五）對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼支出0萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的0%。

（六）債務(wù)利息支出0萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的0%。

四、2018年度政府性基金支出決算情況

本單位2018年度政府性基金支出21.95萬元，較2017年度決算數(shù)增加21.95萬元，增加100%。其中：基本支出0.48萬元，項(xiàng)目支出21.47萬元。

本單位2018 年度政府性基金支出年度預(yù)算為21.95萬元，支出決算為21.95萬元，完成年度預(yù)算的100%。

按支出功能科目分類如下：

1、2121100 農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出年度預(yù)算為20.87萬元，支出決算為20.87萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于2016年度“雙高”糖料蔗基地建設(shè)市級(jí)配套經(jīng)費(fèi)支出；

2、2296002 用于社會(huì)福利的彩票公益金支出年度預(yù)算為0.60萬元，支出決算為0.60萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于社會(huì)福利的彩票公益金支出；

3、2296003 用于體育事業(yè)的彩票公益金支出年度預(yù)算為0.48萬元，支出決算為0.48萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于社會(huì)福利的彩票公益金支出；

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出34.48萬元，占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)2058.185萬元的1.7%,比上年17.43萬元增加17.05萬元，增加主要原因是新購(gòu)公務(wù)用車。

具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元,占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)0萬元的0%,比上年0萬元增加(減少)0萬元。全年使用財(cái)政撥款安排本單位機(jī)關(guān)及所屬單位出國(guó)團(tuán)組0個(gè)，參加其他單位組織的出國(guó)團(tuán)組0個(gè)，全年因公出國(guó)（境）團(tuán)組共計(jì)0個(gè)，累計(jì) 0人次。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出25.53萬元，占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)25.52萬元的100%,比上年11.9萬元增加13.62萬元，增加主要原因是國(guó)土規(guī)建環(huán)衛(wèi)安監(jiān)站購(gòu)置公務(wù)用車一輛及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。

其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出18.24萬元，占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)18.24萬元的100%,比上年0萬元增加18.24萬元，增加主要原因是國(guó)土規(guī)建環(huán)衛(wèi)安監(jiān)站購(gòu)置公務(wù)用車一輛

公務(wù)用車運(yùn)行支出7,29萬元，占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)7.29萬元的100%,比上年11.9萬元減少4.61萬元，減少主要原因是運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開展業(yè)務(wù)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。2018年本單位所屬單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出7.29萬元，平均每輛1.46萬元,沒有超出年初預(yù)算安排支出。

（三）公務(wù)接待費(fèi)支出8.95萬元,??占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)8.95萬元的100%,比上年5.54萬元增加3.41萬元，增加主要原因是扶貧、改廚改廁及雙高建設(shè)等項(xiàng)目公務(wù)接待業(yè)務(wù)增加;其中：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次77次，人次808次，國(guó)（境）外公務(wù)接待批次0次，人次 0次。

六、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一） 收入支出以及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等支出情況說明。

⑴2018年部門決算本年收入2057.68萬元，同比增加680.19萬元，同比增長(zhǎng)33%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2057.19萬元，同比增加680.18萬元，同比增長(zhǎng)33%。

⑵2018年部門決算本年支出2058.18萬元，同比增加680.18萬元，同比增長(zhǎng)33%。其中：基本支出1423萬元，同比增加423萬元，同比增長(zhǎng)43.6%；項(xiàng)目支出634.19萬元，同比增加247.61萬元，同比增長(zhǎng)64%。

??

辦公費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)。具體情況如下：

??辦公費(fèi)支出50萬元，占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)50萬元的100%,比上年36.64萬元增加13.36萬元，增加原因是兩委換屆以及扶貧、雙高等會(huì)議費(fèi)開支大；

會(huì)議費(fèi)支出31萬元，占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)31萬元的100%,比上年20萬元增加11萬元，增加原因是兩委換屆以及扶貧、雙高等會(huì)議費(fèi)開支大；

??培訓(xùn)費(fèi)支出9.5萬元，占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)9.5萬元的100%,比上年6.5萬元增加3萬元，增加原因兩委換屆以及扶貧、雙高等會(huì)議費(fèi)開支大。

2018年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出229.58萬元（與部門決算CS05表《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表》第22行金額一致），占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)229.58萬元的100%,比2017年增加100.52萬元，增長(zhǎng)44 %。主要原因是2018年兩委換屆經(jīng)費(fèi)、人員調(diào)進(jìn)經(jīng)費(fèi)增加以及扶貧會(huì)議支出增加。

??

（二）政府采購(gòu)支出情況說明。

1.2018年本部門政府采購(gòu)支出總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元（口徑參見部門決算CS06表《政府采購(gòu)情況表》并做好與2018 年度政府采購(gòu)信息統(tǒng)計(jì)報(bào)表中“政府采購(gòu)資金情況表”有關(guān)數(shù)據(jù)的銜接）。

2、2018年本部門政府采購(gòu)具體內(nèi)容為：

（1）貨物合計(jì)采購(gòu) 0萬元，具體為（列舉主要采購(gòu)貨物情況以及金額）；

（2）工程合計(jì)采購(gòu)0萬元，具體為（列舉主要采購(gòu)工程項(xiàng)目以及金額）；

（3）服務(wù)合計(jì)采購(gòu)0萬元，具體為（列舉主要采購(gòu)服務(wù)內(nèi)容以及金額）。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2018年12月31日，本部門共有車輛5輛，其中，部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車4輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），100萬元以上專用設(shè)備 0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

1.績(jī)效管理工作開展情況。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我部門組織對(duì)2018年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)。其中，一級(jí)項(xiàng)目1個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目2個(gè)，共涉及資金 102.3萬元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到100 %。

共組織對(duì)“2018年寨隆鎮(zhèn)一事一議項(xiàng)目”等1 個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出102.3萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，資金在使用過程中制度了嚴(yán)格的管理制度和支付進(jìn)度，資金及時(shí)配套到位，并且要求?？顚Ｓ?。

組織對(duì)9個(gè)部門（單位）開展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn)，涉及一般公共預(yù)算支出2035.2萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，單位預(yù)算編制按上級(jí)要求執(zhí)行，編制科學(xué)，民主理財(cái)、公開理財(cái)氛圍濃厚，重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)經(jīng)由集體研究決策，財(cái)務(wù)制度較健全。

2.部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

??我部門根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，2018年村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)縣級(jí)配套資金”，發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是外出務(wù)工人員多，有部分項(xiàng)目村項(xiàng)目開會(huì)難集中，意見難統(tǒng)一；二是財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金少，群眾期望值高，部分項(xiàng)目在建設(shè)中，突破資金計(jì)劃。項(xiàng)目完工以后，沒有后續(xù)管理，項(xiàng)目管護(hù)滯后。下一步改進(jìn)措施：一是強(qiáng)化政策宣傳，提高群眾的思想認(rèn)識(shí)，充分調(diào)動(dòng)農(nóng)民籌資籌勞的積極性；二是加快對(duì)新農(nóng)村建設(shè)的規(guī)劃和引導(dǎo)。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是部分固定資產(chǎn)管理無專人負(fù)責(zé)，未按要求對(duì)固定資產(chǎn)每年進(jìn)行清查盤點(diǎn)，房屋建筑物尚未辦理房屋產(chǎn)權(quán)證。；二是以前年度往來款項(xiàng)未進(jìn)行清理。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)固定資產(chǎn)的管理，配置專管部門和專管人員，對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行一次全面清查盤點(diǎn)，建立固定資產(chǎn)卡片，切實(shí)做到賬卡相符、賬物相符；二是對(duì)往來款項(xiàng)應(yīng)進(jìn)行全面清理，履行相關(guān)的手續(xù)后及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整，以便能準(zhǔn)確反映單位的資產(chǎn)、負(fù)債狀況。在公開項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果的同時(shí)，需公開《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》。

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第四部分??名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指自治區(qū)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入自治區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指自治區(qū)本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。