2018年部門決算公開

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

單位：廣西柳城縣馬山鎮(zhèn)

單位負(fù)責(zé)人（簽字）：黃相洪

填報人（簽字）：藍(lán)霜

日期：2019年8月

?

?

?

目??? 錄

第一部分：單位概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分： 2018年部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分： 2018年度部門決算情況說明

一、2018 年度收入支出決算總體情況。

二、2018 年度一般公共預(yù)算支出決算情況。

三、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。

四、2018 年度政府性基金支出決算情況。

五、一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況。

六、其他重要事項情況說明。

第四部分：名詞解釋

第一部分：單位概況

一、主要職能

馬山鎮(zhèn)主要工作職能：

（1）宣傳、執(zhí)行黨的路線、方針、政策，完成上級黨委、政府下達(dá)的各項工作任務(wù)。

（2）制定本鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃，并組織實施。加強對行政和經(jīng)濟(jì)組織的領(lǐng)導(dǎo)，引導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)群眾致富奔小康，促進(jìn)兩個文明建設(shè)的發(fā)展。

（3）以馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論為指導(dǎo)，按照深入實踐“三個代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀及農(nóng)村基層組織建設(shè)要求，抓好本鄉(xiāng)黨的建設(shè)。

（4）執(zhí)行本級人民代表大會的決議和縣以上各級政府的決定和命令。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法、計劃生育、社會治安綜合治理等工作。

（5）圍繞經(jīng)濟(jì)建設(shè)，加強對農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的領(lǐng)導(dǎo)，推進(jìn)農(nóng)村改革，建立健全農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系。

（6）組織、協(xié)調(diào)有關(guān)單位做好轄區(qū)內(nèi)的土地、山林、水利、民事糾紛的調(diào)解工作，保持社會穩(wěn)定。

（7）保護(hù)社會主義的全民所有制、集體所有制財產(chǎn)和私人所有的合法財產(chǎn)，維護(hù)社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他合法權(quán)利。

（8）保障婦女、兒童的合法權(quán)益；保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣。

（9）負(fù)責(zé)縣委、縣人民政府交辦的其他工作。

二、部門決算單位構(gòu)成

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

第二部分： 2018年度部門決算報表

?

《收入決算表》《支出決算表》《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到支出功能分類項級科目，《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到經(jīng)濟(jì)分類款級科目。

(此部分另附表格，詳見附件1：柳城縣馬山鎮(zhèn)2018年度部門決算公開附表）

?

?

?

?

?

?

第三部分： 2018年度部門決算情況說明

一、2018年度收入支出決算總體情況

（一）本部門2018年度總收入2268.51萬元，其中本年收入2268.51萬元, 較2017年度決算數(shù)增加604.47萬元，增長36.33 %。收入具體情況如下。

1.財政撥款收入2244.69萬元，為自治區(qū)本級財政當(dāng)年撥付的資金。較2017年度決算數(shù)增加580.65萬元，增長34.89%，主要原因是項目及新增人員增加。

2.事業(yè)收入0萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。如：計算機技術(shù)中心開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入以及機關(guān)服務(wù)局后勤服務(wù)收入。較2017年度決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

3.經(jīng)營收入0萬，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。較2017年度決算數(shù)增加（減少）? 0萬元，增長（下降）0%。

4.其他收入 23.82萬元，為預(yù)算單位在“財政撥款收入”

“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。如：較2017年度決算數(shù)增加23.82萬元，增長（下降）100 %，主要原因是單位往來增加。

5.用事業(yè)基金彌補收支差額 0萬元，主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收入和支出相抵后按國家規(guī)定提取，用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。較2017年度決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %。

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。較2017年度決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %。

（二）本部門2018年度總支出 2226.79萬元，其中本年支出2226.79萬元, 較2017年度決算數(shù)增加562.75萬元，增長33.82%。

1.支出具體情況按功能科目分類列舉如下：

（1）一般公共服務(wù)支出1172.45元：主要用于反映政府提供一般公共服務(wù)的支出，包括人大，政府，黨委，紀(jì)檢，財政，計生等行政事務(wù)支出。較2017年度決算數(shù)增加341.6萬元，增長41.11%，主要原因是項目財政撥款增加，住房保障支出調(diào)整至一般公共服務(wù)支出科目。

（2）國防支出1 萬元：主要用于反映政府用于國防、民兵、兵役等方面的支出。較2017年度決算數(shù)持平，增長（下降）0%。

（3）公共安全支出4.38萬元：主要用于公共安全方面的支出。較2017年度決算數(shù)增加4.38萬元，增長100%，主要原因是財政撥款增加。

（4）科學(xué)技術(shù)支出3.25萬元：主要用于反映科學(xué)技術(shù)方面的支出。較2017年度決算數(shù)減少0.25萬元，下降7.14%，主要原因是科學(xué)技術(shù)支出減少。

（5）文化體育與傳媒支出15.29萬元：主要用于反映政府在文化、文物、體育、廣播影視，新聞出版等方面支出。

較2017年度決算數(shù)增加3.15萬元，增長26.26%，主要原因是人員增加。

（6）社會保障和就業(yè)支出233.12萬元：主要用于政府本級按國家規(guī)定發(fā)放的離退休人員工資津補貼及離退休人員管理方面的支出。較2017年度決算數(shù)增加131.08萬元，增長128.46%，主要原因是新增人員及基層政權(quán)項目增加。

（7）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出153.63萬元：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生方面支出。較2017年度決算數(shù)增加61.65萬元，增長67.03%，主要原因是人員增加。

（8）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出36.53萬元：反映政府城鄉(xiāng)區(qū)事務(wù)支出。較2017年度決算數(shù)減少增加2.72萬元，增長8.05%，主要原因是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)增加。

（9）農(nóng)林水事務(wù)支出578.07萬元：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。較2017年度決算數(shù)增加250.16萬元，增長76.29%，主要原因是項目增加及林業(yè)補貼指標(biāo)上線。

（10）資源勘探信息等支出2.8萬元：主要用于資源勘探新等方面的支出。較2017年度決算數(shù)增加2.8萬元，增長100%，主要原因是資源勘探信息等方面指出增加。

（11）其他支出:26.27萬元：反映不能劃分到功能科目的其他政府支出。較2017年度決算數(shù)增加8.27萬元，增長45.94%，主要原因是村民委辦公經(jīng)費撥款增加。

2.結(jié)余分配0萬元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。較2017年度決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余41.72萬元，為本年度或以前年度

預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。較2017年度決算數(shù)增加41.72萬元，增長100%，主要原因是經(jīng)費及項目為款年度項目。

二、2018 年度一般公共預(yù)算支出決算情況

本單位2018 年度一般公共預(yù)算支出2226.79萬元，較2017年度決算數(shù)增加562.75萬元，增長33.82%。其中：基本支出1860.22萬元，項目支出 366.57萬元。

本單位2018 年度一般公共預(yù)算支出年度預(yù)算為2268.51萬元，支出決算為2226.79萬元，完成年度預(yù)算的98.16 %。按支出功能科目分類如下：

2010102 一般行政管理事務(wù)年度預(yù)算為8.59萬元,支出決算為8.59萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大代表活動經(jīng)費和鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大工作經(jīng)費（含人大例會經(jīng)費）支出；

2010107人大代表履職能力提升年度預(yù)算為1.4萬元，支出決算為1.4萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于人大代表活動經(jīng)費支出；

2010199其他人大事務(wù)支出年度預(yù)算為9萬元，支出決算為9萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于馬山村龍興屯籃球場項目建設(shè)；

2010301行政運行年度預(yù)算為548.44萬元，支出決算為548.44萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于政府人員工資、社會保險繳費及一般公共管理事務(wù)支出；

2010302一般行政管理事務(wù)年度預(yù)算為204.65萬元，支出決算為188.99萬元，完成年度預(yù)算的92.35%。主要用于政府一般公共管理事務(wù)支出；

2010350事業(yè)運行年度預(yù)算為0.56萬元，支出決算為0.56萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于2016年度考核優(yōu)秀等次人員獎勵；

2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出年度預(yù)算為84.39萬元，支出決算為83.99萬元，完成年度預(yù)算的99.53%。主要用于國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站人員工資、社會保險繳費及公用經(jīng)費支出；

2010507專項普查活動年度預(yù)算為0.59萬元，支出決算為0.59萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于第四次經(jīng)濟(jì)普查經(jīng)費支出；

2010601行政運行年度預(yù)算為38.93萬元，支出決算為38.93萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于財政所人員工資、社會保險繳費及公用經(jīng)費支出；

2010602一般行政管理事務(wù)年度預(yù)算為7.35萬元，支出決算為7.35萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于財政所人員公用經(jīng)費支出；

2011199其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出年度預(yù)算為3萬元，支出決算為3萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)委工作經(jīng)費支出；

2012902一般行政管理事務(wù)年度預(yù)算為4.76萬元，支出決算為4.76萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于婦聯(lián)、團(tuán)委工作經(jīng)費支出；

2013101行政運行年度預(yù)算為76.79萬元，支出決算為76.79萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于黨委人員工資、社會保險繳費支出；

2013102一般行政管理事務(wù)年度預(yù)算為4.33萬元，支出決算為4.33萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于黨委人員公用經(jīng)費支出；

2013199其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出年度預(yù)算為4.65萬元，支出決算為4.65萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于維穩(wěn)工作經(jīng)費和黨代表活動室經(jīng)費支出；

2013299其他組織事務(wù)支出年度預(yù)算為13.62萬元，支出決算為13.62萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于2018年選派“美麗廣西”鄉(xiāng)村建設(shè)（扶貧）工作隊員鄉(xiāng)鎮(zhèn)補助和伙食補助支出；

2019999其他一般公共服務(wù)支出年度預(yù)算為201.46萬元，支出決算為177.46萬元，完成年度預(yù)算的88.09%。主要用于田村屯新農(nóng)村綜合建設(shè)項目，鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部周轉(zhuǎn)房建設(shè)項目，2016年度柳城縣重大項目工作責(zé)任單位實施績效考評獎勵經(jīng)費，人大代表、黨代表、政協(xié)委員之家活動經(jīng)費支出；

2030699其他國防動員支出年度預(yù)算為1萬元，支出決算為1萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于國防動員工作經(jīng)費和國防教育工作經(jīng)費；

2040211禁毒管理年度預(yù)算為4.38萬元，支出決算為4.38萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)禁毒網(wǎng)格員工資和鄉(xiāng)鎮(zhèn)禁毒工作經(jīng)費；

2060799其他科學(xué)技術(shù)普及支出年度預(yù)算為0.75萬元，支出決算為0.75萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于科技三項經(jīng)費支出；

2069999其他科學(xué)技術(shù)支出年度預(yù)算為2.5萬元，支出決算為2.5萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于其他項目工作經(jīng)費支出；

2070104圖書館年度預(yù)算為0.12萬元，支出決算為0.12萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于圖書購置費支出；

2070109群眾文化年度預(yù)算為6.91萬元，支出決算為6.91萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于文化廣播站員的伙食補助；

2070199其他文化支出年度預(yù)算為1.5萬元，支出決算為0.82萬元，完成年度預(yù)算的54.67%。主要用于2018年美術(shù)館，公共圖書館，文化館（站）免費開放專項資金支出；

2070404廣播年度預(yù)算為7.45萬元，支出決算為7.45萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于文化廣播站人員的工資、社會保險繳費及公用經(jīng)費支出；

2080109社會保險經(jīng)辦機構(gòu)年度預(yù)算為15.14萬元，支出決算為15.14萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于社保中心人員的工資、社會保險繳費及公用經(jīng)費支出；

2080199其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出年度預(yù)算為6.4萬元，支出決算為6.4萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于2018年“美麗廣西 宜居鄉(xiāng)村”服務(wù)惠民專項活動資金支出；

2080204擁軍優(yōu)屬年度預(yù)算為1.82萬元，支出決算為1.82萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于2018年“八一”建軍節(jié)走訪慰問金支出；主要用于2018年“八一”建軍節(jié)走訪慰問金支出；

2080208基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)年度預(yù)算為72.02萬元，支出決算為72.02萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于2017年下半年鄉(xiāng)鎮(zhèn)村（居）民小組長績效獎勵資金，鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部交流房建設(shè)項目，2018年行政村（社區(qū)）社會事務(wù)管理經(jīng)費支出；

2080501歸口管理的行政單位離退休年度預(yù)算為25.15萬元，支出決算為25.15萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于2018年離退休人員生活補助和人員死亡一次性撫恤金支出；

2080502事業(yè)單位離退休年度預(yù)算為2.64萬元，支出決算為2.64萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于2018年離退休人員生活補助支出；

2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出年度預(yù)算為100.12萬元，支出決算為100.12萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于馬山鎮(zhèn)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出；

2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出年度預(yù)算為3.74萬元，支出決算為3.74萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于馬山鎮(zhèn)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出；

2080599其他行政事業(yè)單位離退休支出年度預(yù)算為1.2萬元，支出決算為1.2萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于馬山鎮(zhèn)退休人員慰問金支出；

2081005社會福利事業(yè)單位年度預(yù)算為0.7萬元，支出決算為0.7萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于敬老院管理人員社保繳費支出；

2081199其他殘疾人事業(yè)支出年度預(yù)算為1萬元，支出決算為1萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)用作殘疾人工作經(jīng)費；

2089901其他社會保障和就業(yè)支出年度預(yù)算為3.2萬元，支出決算為3.2萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于2018年“美麗柳州 宜居鄉(xiāng)村”服務(wù)惠民專項活動柳州市本級補助資金支出；

2100409重大公共衛(wèi)生專項年度預(yù)算為0.51萬元，支出決算為0.51萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于預(yù)防艾滋病經(jīng)費支出；

2100499其他公共衛(wèi)生支出年度預(yù)算為0.15萬元，支出決算為0.15萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)創(chuàng)建自治區(qū)、柳州市衛(wèi)生村衛(wèi)生先進(jìn)單位及衛(wèi)生村鎮(zhèn)復(fù)審經(jīng)費支出；

2100716計劃生育機構(gòu)年度預(yù)算為69.29萬元，支出決算為69.2萬元，完成年度預(yù)算的99.87%。主要用于計生站人員的工資、社會保險繳費及公用經(jīng)費支出；

2100717計劃生育服務(wù)年度預(yù)算為6.75萬元，支出決算為6.53萬元，完成年度預(yù)算的96.74%。主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)2018年誠信計生戶成長教育基金、2017年自治區(qū)財政計劃生育事業(yè)補助資金、2018年獨生子女保健費等支出；

2100799其他計劃生育事務(wù)支出年度預(yù)算為2.45萬元，支出決算為2.45萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于村屯計生協(xié)會小組長（人口管理人員）工資支出；

2101101行政單位醫(yī)療年度預(yù)算為23.64萬元，支出決算為23.64萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于行政單位醫(yī)療保險支出；

2101102事業(yè)單位醫(yī)療年度預(yù)算為16.36萬元，支出決算為16.36萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險支出；

2101103公務(wù)員醫(yī)療補助年度預(yù)算為34.79萬元，支出決算為34.79萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于公務(wù)員醫(yī)療補助支出；

2120201城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理年度預(yù)算為0.06萬元，支出決算為0.06萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于四所非在編人員2018年增資部分支出；

2120804農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出年度預(yù)算為20萬元，支出決算為20萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于馬山鎮(zhèn)馬山村非貧困村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展縣級配套資金支出；

2121100農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出年度預(yù)算為14.71萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于2016年度“雙高”糖料蔗基地建設(shè)市級配套經(jīng)費支出；

2129999其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出年度預(yù)算為1.76萬元，支出決算為1.76萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于2018年農(nóng)村改廚改廁工作經(jīng)費；

2130104事業(yè)運行年度預(yù)算為22.85萬元，支出決算為22.85萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于農(nóng)業(yè)服務(wù)中心人員的工資、社會保險繳費及公用經(jīng)費支出；

2130106科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)年度預(yù)算為6.09萬元，支出決算為6.09萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)2018年甘蔗“雙高”基地建設(shè)工作經(jīng)費支出；

2130119防災(zāi)救災(zāi)年度預(yù)算為1.27萬元，支出決算為1.27萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于2018年耕地地力保護(hù)補貼工作經(jīng)費支出；

2130122農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補貼年度預(yù)算為0.29萬元，支出決算為0.29萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于2018年對種糧農(nóng)民直接補貼資金及工作經(jīng)費支出；

2130124農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營年度預(yù)算為100萬元，支出決算為100萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于2018年自治區(qū)農(nóng)業(yè)專項轉(zhuǎn)移支付項目資金支付；

2130199其他農(nóng)業(yè)支出年度預(yù)算為10.5萬元，支出決算為10.5萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于2018年柳州市本級新農(nóng)村建設(shè)資金支出和2018年財政支農(nóng)項目管理費；

2130204林業(yè)事業(yè)機構(gòu)年度預(yù)算為33.63萬元，支出決算為33.63萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于林業(yè)站人員的工資、社會保險繳費及公用經(jīng)費支出；

2130209森林生態(tài)效益補償年度預(yù)算為94.37萬元，支出決算為94.12萬元，完成年度預(yù)算的99.74%。主要用于馬山鎮(zhèn)公益林補助支出；

2130310水土保持年度預(yù)算為15.07萬元，支出決算為15.07萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于水利站人員的工資、社會保險繳費及公用經(jīng)費支出；

2130399 其他水利支出年度預(yù)算為35.61萬元，支出決算為35.61萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)村管水庫值守經(jīng)費、雙高基地配套費、河長制工作經(jīng)費等支出；

2130599其他扶貧支出年度預(yù)算為39.25萬元，支出決算為39.25萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于扶貧村專職村級扶貧信息員工資經(jīng)費、2018年春節(jié)扶貧慰問經(jīng)費、鄉(xiāng)鎮(zhèn)2018年脫貧攻堅工作經(jīng)費等支出；

2130701對村級一事一議的補助年度預(yù)算為123.5萬元，支出決算為123.5萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于2018年農(nóng)村級公益事業(yè)建設(shè)一事一議財政獎補資金支出；

2130706對村集體經(jīng)濟(jì)組織的補助年度預(yù)算為80萬元，支出決算為80萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于2018年柳州市本級財政非貧困村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展資金支出；

2130707農(nóng)村綜合改革示范試點補助年度預(yù)算為20萬元，支出決算為20萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于2018年農(nóng)村公共服務(wù)運行維護(hù)機制建設(shè)試點資金支出；

2130799其他農(nóng)村綜合改革支出年度預(yù)算為0.9萬元，支出決算為0.9萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于2018年農(nóng)村綜合改革工作經(jīng)費支出；

2150605安全監(jiān)管監(jiān)察專項年度預(yù)算為2.8萬元，支出決算為2.8萬元，支出決算為2.8萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于馬山肯洛村委會辦公樓和念村洗衣臺鋼架棚等維修費支出；

2296002用于社會福利的彩票公益金支出年度預(yù)算為0.54萬元，支出決算為0.54萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于2018年自治區(qū)福利彩票公益金支出；

2296003用于體育福利的彩票公益金支出年度預(yù)算為0.64萬元，支出決算為0.64萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于春節(jié)籃球比賽支出；

2299901其他支出年度預(yù)算為25.09萬元，支出決算為25.09萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于村委會辦公經(jīng)費和干部職工的伙食補助支出。

三、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2226.79萬元，支出具體情況如下：

（一）工資福利支出969.9萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100 %。

（二）商品和服務(wù)支出334.08萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。

（三）對個人和家庭的補助支出353.93萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100 %。

（四）其他資本性支出486.68萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100 %。

（五）對企事業(yè)單位的補貼支出0萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100 %。

（六）債務(wù)利息支出0萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100 %。

（七）其他支出82.2萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。

四、2018年度政府性基金支出決算情況

本單位2018年度政府性基金支出35.89萬元，較2017年度決算數(shù)增加35.89萬元，增長100%。其中：基本支出 35.89萬元，項目支出0萬元。

本單位2018 年度政府性基金支出年度預(yù)算為35.89萬元，支出決算為35.89萬元，完成年度預(yù)算的100%。

按支出功能科目分類如下：

2120804農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出年度預(yù)算為20萬元，支出決算為20萬元，完成年度預(yù)算的100%。

2121100農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出年度預(yù)算為14.71萬元，完成年度預(yù)算的100%。

2296002用于社會福利的彩票公益金支出年度預(yù)算為0.54萬元，支出決算為0.54萬元，完成年度預(yù)算的100%。

2296003用于體育福利的彩票公益金支出年度預(yù)算為0.64萬元，支出決算為0.64萬元，完成年度預(yù)算的100%。

?

?

五、一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出17.59萬元，占該經(jīng)費年度預(yù)算數(shù)17.59萬元的100%,比上年9.34萬元增加8.25萬元，增加主要原因是新購置車輛。

具體情況如下：

（一）因公出國（境）費支出0萬元,占該經(jīng)費年度預(yù)算數(shù)0萬元的0%,比上年0萬元增加(減少)0萬元。全年使用財政撥款安排本單位機關(guān)及所屬單位出國團(tuán)組0個，參加其他單位組織的出國團(tuán)組0個，全年因公出國（境）團(tuán)組共計0個，累計 0人次。

（二）公務(wù)用車購置及運行費支出13.47萬元，占該經(jīng)費年度預(yù)算數(shù)13.69萬元的98.39%,比上年5.97萬元增加7.5萬元，增加(減少)主要原因是車輛增加。

其中：

公務(wù)用車購置支出7.56萬元，公務(wù)用車購置1輛，占該經(jīng)費年度預(yù)算數(shù)7.56萬元的100%,比上年0萬元增加7.56萬元，增加主要原因是購置了新車輛。

公務(wù)用車運行支出5.91萬元，占該經(jīng)費年度預(yù)算數(shù)6.14萬元的96.25%,比上年5.97萬元減少0.06萬元，減少主要原因是按上級文件精神壓縮三公經(jīng)費。主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開展? 業(yè)務(wù)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2018年本單位所屬單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛，全年運行費支出7.5萬元，平均每輛1.5萬元,沒有超出年初預(yù)算安排支出。

（三）公務(wù)接待費支出4.12萬元, 占該經(jīng)費年度預(yù)算數(shù)6.05萬元的69.1%,比上年3.37萬元增加0.75萬元，增加主要原因是業(yè)務(wù)量增多;其中：國內(nèi)公務(wù)接待批次44次，人次990次，國（境）外公務(wù)接待批次0 次，人次 0次。

六、其他重要事項情況說明

（一） 收入支出以及機關(guān)運行經(jīng)費等支出情況說明。

⑴2018年部門決算本年收入2268.51萬元，同比增加604.47萬元，同比增長36.33 %。其中：一般公共預(yù)算財政撥款2268.51萬元，同比增加604.47萬元，同比增長36.33 %。

⑵2018年部門決算本年支出2226.79萬元，同比增加562.75萬元，同比增長33.82%。其中：基本支出1860.22萬元，同比增加793.43萬元，同比增長74.36%；項目支出366.57萬元，同比減少230.68萬元，同比下降38.62%。

辦公費、會議費、培訓(xùn)費具體情況如下：

?辦公費支出30.59萬元，占該經(jīng)費年度預(yù)算數(shù)30.59萬元的100%,比上年52.39萬元減少21.8萬元，減少原因是政府嚴(yán)格控制開支；

會議費支出10.55萬元，占該經(jīng)費年度預(yù)算數(shù)10.55萬元的100%,比上年12.2萬元減少1.65萬元，減少原因是政府嚴(yán)格控制開支；

? 培訓(xùn)費支出3.7萬元，占該經(jīng)費年度預(yù)算數(shù)3.7萬元的100%,比上年5.79萬元減少2.09萬元，減少原因政府嚴(yán)格控制開支。

2018年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出454.52萬元（與部門決算CS05表《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表》第22行金額一致），占該經(jīng)費年度預(yù)算數(shù)454.52萬元的100%,比2017年增加274.21萬元，增長182.08 %。主要原因是：人員增加開支增加。

（二）政府采購支出情況說明。

1.2018年本部門政府采購支出總額17.29萬元，其中：政府采購貨物支出17.29萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元（口徑參見部門決算CS06表《政府采購情況表》并做好與2018 年度政府采購信息統(tǒng)計報表中“政府采購資金情況表”有關(guān)數(shù)據(jù)的銜接）。

2、2018年本部門政府采購具體內(nèi)容為：國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站辦公設(shè)備及車輛。

（1）貨物合計采購 0萬元；

（2）工程合計采購 0萬元；

（3）服務(wù)合計采購 0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2018年12月31日，本部門共有車輛5輛，其中，部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車5輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是應(yīng)急車輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），100萬元以上專用設(shè)備 0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

1.績效管理工作開展情況。

根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我部門組織對2018年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評。其中，一級項目0個，二級項目8個，共涉及資金 123.5萬元，自評覆蓋率達(dá)到100%。

共組織對“2018年一事一議項目”等8個項目進(jìn)行了績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出123.5萬元。從評價情況來看，全鄉(xiāng)5個村7個屯共計8個項目全部完工驗收并投入使用。

組織對1個部門（單位）開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預(yù)算支出123.5 萬元。從評價情況來看，保障政府及各事業(yè)單位業(yè)務(wù)正常開展:(1)公用經(jīng)費按規(guī)定支用，達(dá)到預(yù)期要求；（2）干部工資及時足額發(fā)放，已達(dá)到預(yù)期要求。

2.部門決算中項目績效自評結(jié)果。

我部門根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，一事一議財政獎補資金項目自評得分為優(yōu)秀。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是組織協(xié)調(diào)難度較大。二是一事一議項目宣傳不到位。下一步改進(jìn)措施：一是組織協(xié)調(diào)好，讓群眾有全局意識，提高群眾參與積極性；二是宣傳到位，讓每個群眾意識到一事一議惠民政策帶來的便利。雙高項目資金項目自評得分為優(yōu)秀。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：項目規(guī)劃性差。項目實施較為盲目，不能充分體現(xiàn)先急后緩、先輕后重、先基礎(chǔ)設(shè)施后一般設(shè)施的原則，使得村級公益事業(yè)建設(shè)的進(jìn)展極不均衡；二是財政資金少，群眾期望值高，部分項目在建設(shè)中，突破資金計劃。項目完工以后，沒有后續(xù)管理，項目管護(hù)滯后,某些極個別村委會支書及主任責(zé)任不到位，工程完工，款項撥入村集體賬戶卻未能及時補齊材料，給財務(wù)康制度方面造成嚴(yán)重的影響。下一步改進(jìn)措施：一是強化政策宣傳，提高群眾的思想認(rèn)識，充分調(diào)動農(nóng)民籌資籌勞的積極性。各村委會能積極主動的承擔(dān)責(zé)任，錢款與票據(jù)同時到位；二是加快對新農(nóng)村建設(shè)的規(guī)劃和引導(dǎo)和加大與其他支農(nóng)資金整合的力度。

?

第四部分? 名詞解釋

一、財政撥款收入：指自治區(qū)財政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：納入自治區(qū)財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指自治區(qū)本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

附件1：柳城縣馬山鎮(zhèn)2018年度部門決算公開附表.xls