2018年部門決算公開(kāi)

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單位：廣西柳城縣沙埔鎮(zhèn)

單位負(fù)責(zé)人（簽字）：黃華敏

填報(bào)人（簽字）：羅媛之

日期：2019年8月

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目??? 錄

第一部分：?jiǎn)挝桓艣r

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分： 2018年部門決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分： 2018年度部門決算情況說(shuō)明

一、2018 年度收入支出決算總體情況。

二、2018 年度一般公共預(yù)算支出決算情況。

三、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。

四、2018 年度政府性基金支出決算情況。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況。

六、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

第四部分：名詞解釋

第一部分：?jiǎn)挝桓艣r

一、主要職能

1、宣傳、執(zhí)行黨的路線、方針、政策，完成上級(jí)黨委、政府下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù)。

2、制定本鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施。加強(qiáng)對(duì)行政和經(jīng)濟(jì)組織的領(lǐng)導(dǎo)，引導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)群眾致富奔小康，促進(jìn)兩個(gè)文明建設(shè)的發(fā)展。

3、執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和縣以上各級(jí)政府的決定和命令。

4、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法、計(jì)劃生育、社會(huì)治安綜合治理等工作。

5、組織、協(xié)調(diào)有關(guān)單位做好轄區(qū)內(nèi)的土地、山林、水利、民事糾紛的調(diào)解工作，保持社會(huì)穩(wěn)定。

6、保障婦女、兒童的合法權(quán)益；保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣。

7、負(fù)責(zé)縣委、縣政府交辦的其他工作。

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二、部門決算單位構(gòu)成

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第二部分： 2018年度部門決算報(bào)表

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《收入決算表》《支出決算表》《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開(kāi)到支出功能分類項(xiàng)級(jí)科目，《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開(kāi)到經(jīng)濟(jì)分類款級(jí)科目。

(此部分另附表格，詳見(jiàn)附件1：柳城縣沙埔鎮(zhèn)2018年度部門決算公開(kāi)附表）

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第三部分： 2018年度部門決算情況說(shuō)明

一、2018年度收入支出決算總體情況

（一）本部門2018年度總收入2535.29萬(wàn)元，其中本年收入2535.29萬(wàn)元, 較2017年度決算數(shù)增加748.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)42 %。收入具體情況如下。

1.財(cái)政撥款收入2453.55萬(wàn)元，為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2017年度決算數(shù)增加676.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)38%，主要原因是2018年新增人員，公用經(jīng)費(fèi)增加及全鎮(zhèn)的征地、雙高等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

2.事業(yè)收入0萬(wàn)元，為事業(yè)單位開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。如：計(jì)算機(jī)技術(shù)中心開(kāi)展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入以及機(jī)關(guān)服務(wù)局后勤服務(wù)收入。較2017年度決算數(shù)增加（減少)0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%。

3.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。較2017年度決算數(shù)增加（減少）? 0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%。

4.其他收入 81.74萬(wàn)元，為預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”

“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。較2017年度決算數(shù)增加71.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)718%，主要原因是18年決算將預(yù)算外工作經(jīng)費(fèi)列入其他收入。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元，主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收入和支出相抵后按國(guó)家規(guī)定提取，用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。較2017年度決算數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降)0 %。

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬(wàn)元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。較2017年度決算數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%。

（二）本部門2018年度總支出2535.29萬(wàn)元，其中本年支出? 2466.89萬(wàn)元, 較2017年度決算數(shù)增加679.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)38%。

1.支出具體情況按功能科目分類列舉如下：

一般公共服務(wù)支出1530.38萬(wàn)元：主要用于政府機(jī)關(guān)和財(cái)政所干部工資福利、日常辦公經(jīng)費(fèi)。較2017年度決算數(shù)增加564.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)59%，主要原因是人員變動(dòng)，公用經(jīng)費(fèi)增加。

國(guó)防支出1.00萬(wàn)元。包括:征兵、民兵訓(xùn)練和國(guó)防教育工作經(jīng)費(fèi)。較2017年度決算數(shù)減少0.80萬(wàn)元，減少45%。主要原因是預(yù)算分配額度減少。

公共安全支出5.54萬(wàn)元。包括：安全生產(chǎn)、處糾工作經(jīng)費(fèi)。較2017年度決算數(shù)增加5.54萬(wàn)元，增加100%。主要原因是加強(qiáng)公共安全方面經(jīng)費(fèi)支出。

科學(xué)技術(shù)支出3.60萬(wàn)元。包括：科技三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。較2017年度決算數(shù)減少1.62萬(wàn)元，減少31%。主要原因是預(yù)算分配額度減少。

文化體育與傳媒支出21.70萬(wàn)元。包括：文廣站干部工資福利、日常辦公經(jīng)費(fèi)。較2017年度決算數(shù)增加6.31萬(wàn)元，增加41%。主要原因是文廣站增加人員，公用經(jīng)費(fèi)增加。

社會(huì)保險(xiǎn)和就業(yè)支出224.72萬(wàn)元。包括：勞保所干部工資福利、社會(huì)保險(xiǎn)和離退休人員工資。較2017年度決算數(shù)增加98.57萬(wàn)元，增加79%。主要原因是我鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心人員變動(dòng)，公用經(jīng)費(fèi)增加。

醫(yī)療衛(wèi)生支出186.69萬(wàn)元。包括：計(jì)生所干部工資福利、日常辦公經(jīng)費(fèi)。較2017年度決算數(shù)增加79.94萬(wàn)元，增加75%。主要原因是我鎮(zhèn)計(jì)生站人員增加，經(jīng)費(fèi)增加。

城鎮(zhèn)社區(qū)支出48.04萬(wàn)元。包括：國(guó)土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站干部工資福利、日常辦公經(jīng)費(fèi)。較2017年度決算數(shù)增加9.06萬(wàn)元，增加24%。主要原因是人員增加，經(jīng)費(fèi)增加。

農(nóng)林水支出417.22萬(wàn)元。包括：林業(yè)站、水保站、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心干部工資福利、日常辦公經(jīng)費(fèi)及一事一議項(xiàng)目。較2017年度決算數(shù)減少42.65萬(wàn)元，減少10%。主要原因是一事一議項(xiàng)目科目調(diào)整。

其他支出28萬(wàn)元。包括：村民委辦公經(jīng)費(fèi)。較2017年度決算數(shù)增加10萬(wàn)元，增加56%。主要原因是預(yù)算分配額度增加，村委經(jīng)費(fèi)撥款增加。

2.結(jié)余分配0萬(wàn)元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。較2017年度決算數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%。

3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余24.00萬(wàn)元，為本年度或以前年度

預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。較2017年度決算數(shù)增加24萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是該筆經(jīng)費(fèi)為周轉(zhuǎn)房建設(shè)資金，年底下達(dá)指標(biāo)無(wú)法及時(shí)使用。

二、2018 年度一般公共預(yù)算支出決算情況

本單位2018 年度一般公共預(yù)算支出2406.65萬(wàn)元，較2017年度決算數(shù)增加634.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)36%。其中：基本支出 1986.17萬(wàn)元，項(xiàng)目支出 420.47萬(wàn)元。

本單位2018 年度一般公共預(yù)算支出年度預(yù)算為2406.65萬(wàn)元，支出決算為 2406.65萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100%。按支出功能科目分類如下：

1、2010102 一般行政管理事務(wù)（人大事物）年度預(yù)算為12.20萬(wàn)元,支出決算為12.20萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大工作經(jīng)費(fèi)（含人大例會(huì)經(jīng)費(fèi)）支出。

2、2010107 人大代表履職能力提升年度預(yù)算為1.60萬(wàn)元,支出決算為1.60萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于人大代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)支出。

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3、2010199 其他人大事務(wù)支出年度預(yù)算為10.00萬(wàn)元,支出決算為10.00萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于人大代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)支出。

4、2010301 行政運(yùn)行年度預(yù)算為662.54萬(wàn)元，支出決算為662.54萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于政府人員工資、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)及一般公共管理事務(wù)支出。

5、2010302 一般行政管理事務(wù)年度預(yù)算為311.71萬(wàn)元，支出決算為311.71萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于政府一般公共管理事務(wù)支出。

6、2010350 事業(yè)運(yùn)行年度預(yù)算為0.56萬(wàn)元，支出決算為0.56萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于年度考核優(yōu)秀等次人員獎(jiǎng)勵(lì)支出。

7、2010399 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出年度預(yù)算為126.72萬(wàn)元，支出決算為126.72萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于國(guó)土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站人員工資、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)支出。

8、2010507 專項(xiàng)普查活動(dòng)年度預(yù)算為1.00萬(wàn)元，支出決算為1.00萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于第四次經(jīng)濟(jì)普查經(jīng)費(fèi)支出。

9、2010601 行政運(yùn)行年度預(yù)算為50.05萬(wàn)元，支出決算為50.05萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于財(cái)政所人員工資、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)支出。

10、2010602 一般行政管理事務(wù)年度預(yù)算為6.71萬(wàn)元，支出決算為6.71萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于財(cái)政所人員公用經(jīng)費(fèi)支出。

11、2011199 其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出年度預(yù)算為2.00萬(wàn)元，支出決算為2.00 萬(wàn)元相比，完成年度預(yù)算的100%。主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)委工作經(jīng)費(fèi)支出。

12、2012902 一般行政管理事務(wù)年度預(yù)算為5.00萬(wàn)元，支出決算為5.00萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于婦聯(lián)、團(tuán)委工作經(jīng)費(fèi)支出。

13、2013101 行政運(yùn)行年度預(yù)算為101.39萬(wàn)元，支出決算為 101.39萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于黨委人員工資、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

14、2013102 一般行政管理事務(wù)年度預(yù)算為 14.11萬(wàn)元，支出決算為 14.11萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于黨委人員公用經(jīng)費(fèi)支出。

15、2013199 其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出年度預(yù)算為 8.00萬(wàn)元，支出決算為8.00萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)和黨代表活動(dòng)室經(jīng)費(fèi)支出。

16、2013299 其他組織事務(wù)支出年度預(yù)算為13.20萬(wàn)元，支出決算為13.20萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于2018年選派“美麗廣西”鄉(xiāng)村建設(shè)（扶貧）工作隊(duì)員鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)助和伙食補(bǔ)助支出。

17、2019999其他一般公共服務(wù)支出年度預(yù)算為182.06萬(wàn)元，支出決算為182.06萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于人大代表、黨代表、政協(xié)委員之家活動(dòng)經(jīng)費(fèi)和2016年度柳城縣重大項(xiàng)目工作責(zé)任單位實(shí)施績(jī)效考評(píng)獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)支出。

18、2030699 其他國(guó)防動(dòng)員支出年度預(yù)算為 1.00 萬(wàn)元，支出決算為 1.00 萬(wàn)元相比，完成年度預(yù)算的100%。主要用于國(guó)防動(dòng)員工作經(jīng)費(fèi)和國(guó)防教育工作經(jīng)費(fèi)。

19、2040211 禁毒管理年度預(yù)算為 5.54 萬(wàn)元，支出決算為? 5.54萬(wàn)元相比，完成年度預(yù)算的100%。主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)禁毒網(wǎng)格員工資和鄉(xiāng)鎮(zhèn)禁毒工作經(jīng)費(fèi)。

20、2060799 其他科學(xué)技術(shù)普及支出年度預(yù)算為 1.10萬(wàn)元，支出決算為1.10萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于科技三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。

21、2069999 其他科學(xué)技術(shù)支出年度預(yù)算為 2.50萬(wàn)元，支出決算為 2.50萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于其他項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)支出。

22、2070104 圖書(shū)館年度預(yù)算為 0.36萬(wàn)元，支出決算為0.36 萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于圖書(shū)購(gòu)置費(fèi)支出。

23、2070109 群眾文化年度預(yù)算為8.15萬(wàn)元，支出決算為8.15萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于文化廣播站員的伙食補(bǔ)助。

24、2070199 其他文化支出年度預(yù)算為2.00萬(wàn)元，支出決算為2.00萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于2018年美術(shù)館、公共圖書(shū)館、文化館（站）免費(fèi)開(kāi)放專項(xiàng)資金支出。

25、2070404 廣播年度預(yù)算為11.19萬(wàn)元，支出決算為 11.19萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于文化廣播站人員的工資、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)支出。

26、2080109 社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)年度預(yù)算為33.56萬(wàn)元，支出決算為33.56萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于社保中心人員的工資、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)支出。

27、2080199 其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出年度預(yù)算為5.60萬(wàn)元，支出決算為5.606萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于2018年“美麗廣西 宜居鄉(xiāng)村”服務(wù)惠民專項(xiàng)活動(dòng)資金支出。

28、2080204 擁軍家屬年度預(yù)算為2.84萬(wàn)元，支出決算為2.84萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于2018年“八一”建軍節(jié)走訪慰問(wèn)金支出。

29、2080208 基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)年度預(yù)算為 31.24萬(wàn)元，支出決算為 31.24萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于2018年行政村（社區(qū)）社會(huì)事務(wù)管理經(jīng)費(fèi)和2017年下半年鄉(xiāng)鎮(zhèn)村（居）民小組長(zhǎng)績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)資金支出。

30、2080501 歸口管理的行政單位離退休年度預(yù)算為 13.25萬(wàn)元，支出決算為13.25萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于2018年離退休人員生活補(bǔ)助和人員死亡一次性撫恤金支出。

31、2080502 事業(yè)單位離退休年度預(yù)算為 4.20萬(wàn)元，支出決算為 4.20萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于2018年離退休人員生活補(bǔ)助支出。

32、2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出年度預(yù)算為 111.90萬(wàn)元，支出決算為 111.90萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于沙埔鎮(zhèn)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

33、2080599 其他行政事業(yè)單位離退休支出年度預(yù)算為 2.24萬(wàn)元，支出決算為2.24萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于沙埔鎮(zhèn)退休人員慰問(wèn)金支出。

34、2081199 其他殘疾人事業(yè)支出年度預(yù)算為 1.00萬(wàn)元，支出決算為1.00萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)用作殘疾人工作經(jīng)費(fèi)。

35、2081501 中央自然災(zāi)害生活補(bǔ)助年度預(yù)算為 0.30萬(wàn)元，支出決算為0.30萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于2018年自治區(qū)自然災(zāi)害生活補(bǔ)助資金支出。

36、2089901 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出年度預(yù)算為 2.80萬(wàn)元，支出決算為2.80萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于2018年“美麗柳州 宜居鄉(xiāng)村”服務(wù)惠民專項(xiàng)活動(dòng)資金支出。

37、2100409 重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)年度預(yù)算為 0.60萬(wàn)元，支出決算為0.60萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于預(yù)防艾滋病經(jīng)費(fèi)支出。

38、2100499 其他公共衛(wèi)生支出年度預(yù)算為4.00萬(wàn)元，支出決算為4.00萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)創(chuàng)建自治區(qū)、柳州市衛(wèi)生村衛(wèi)生先進(jìn)單位及衛(wèi)生村鎮(zhèn)復(fù)審經(jīng)費(fèi)支出。

39、2100716 計(jì)生生育機(jī)構(gòu)年度預(yù)算為 76.08萬(wàn)元，支出決算為76.08萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100%。97萬(wàn)元，支出決算為178.97萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于計(jì)生站人員的工資、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)支出。

40、2100717 計(jì)劃生育服務(wù)年度預(yù)算為 12.12萬(wàn)元，支出決算為12.12萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)2018年誠(chéng)信計(jì)生戶成長(zhǎng)教育基金、2017年自治區(qū)財(cái)政計(jì)劃生育事業(yè)補(bǔ)助資金、2018年獨(dú)生子女保健費(fèi)等支出。

41、2100799 其他計(jì)劃生育事務(wù)支出年度預(yù)算為 5.40萬(wàn)元，支出決算為5.40萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于村屯計(jì)生協(xié)會(huì)小組長(zhǎng)（人口管理人員）工資支出。

42、2101101 行政單位醫(yī)療年度預(yù)算為25.54萬(wàn)元，支出決算為25.54萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

43、2101102 事業(yè)單位醫(yī)療年度預(yù)算為 18.93萬(wàn)元，支出決算為18.93萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

44、2101103 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助年度預(yù)算為44.02萬(wàn)元，支出決算為44.02 萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

45、2120399 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出年度預(yù)算為22.99萬(wàn)元，支出決算為22.99萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于公共設(shè)施建設(shè)支出。

46、2129999 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出年度預(yù)算為 3.75萬(wàn)元，支出決算為 3.75萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于2018年農(nóng)村改廚改廁工作經(jīng)費(fèi)支出。

47、2130104事業(yè)運(yùn)行年度預(yù)算為35.67萬(wàn)元，支出決算為35.67萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于農(nóng)業(yè)服務(wù)中心人員的工資、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)支出。

48、2130106 科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)年度預(yù)算為17.70萬(wàn)元，支出決算為17.70萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)2018年甘蔗“雙高”基地建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)支出。

49、2130119 防災(zāi)救災(zāi)年度預(yù)算為4.00萬(wàn)元，支出決算為4.00萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于2018年耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼工作經(jīng)費(fèi)支出。

50、2130122 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補(bǔ)貼年度預(yù)算為0.08萬(wàn)元，支出決算為0.08萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于2018年對(duì)種糧農(nóng)民直接補(bǔ)貼資金及工作經(jīng)費(fèi)支出。

51、2130199 其他農(nóng)業(yè)支出年度預(yù)算為 0.50萬(wàn)元，支出決算為0.50萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于2018年柳州市本級(jí)新農(nóng)村建設(shè)資金支出和2018年財(cái)政支農(nóng)項(xiàng)目管理費(fèi)。

52、2130204 林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)年度預(yù)算為21.04萬(wàn)元，支出決算為21.04萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于林業(yè)站人員的工資、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)支出。

53、2130209 森林生態(tài)效益補(bǔ)償年度預(yù)算為 0.62萬(wàn)元，支出決算為0.62萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于沙埔鎮(zhèn)公益林補(bǔ)助支出。

54、2130299 其他林業(yè)支出年度預(yù)算為0.07萬(wàn)元，支出決算為0.07萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于公益林工作經(jīng)費(fèi)支出。

55、2130310 水土保持年度預(yù)算為 12.37萬(wàn)元，支出決算為12.37萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于水利站人員的工資、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)支出。

56、2130399 其他水利支出年度預(yù)算為 55.96萬(wàn)元，支出決算為 55.96萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)村管水庫(kù)值守經(jīng)費(fèi)、雙高基地配套費(fèi)、河長(zhǎng)制工作經(jīng)費(fèi)等支出。

57、2130599 其他扶貧支出年度預(yù)算為29.12萬(wàn)元，支出決算為29.12萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于扶貧村專職村級(jí)扶貧信息員工資經(jīng)費(fèi)、2018年春節(jié)扶貧慰問(wèn)經(jīng)費(fèi)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)2018年脫貧攻堅(jiān)工作經(jīng)費(fèi)等支出。

58、2130701 對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助年度預(yù)算為213.60萬(wàn)元，支出決算為213.60萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于2018年農(nóng)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金支出。

59、2130706對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助年度預(yù)算為20.00萬(wàn)元，支出決算為20.00萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于2018年扶持村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展競(jìng)爭(zhēng)立項(xiàng)項(xiàng)目試點(diǎn)資金。

60、2130707 農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)補(bǔ)助年度預(yù)算為 5.00萬(wàn)元，支出決算為 5.00萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于2018年農(nóng)村公共服務(wù)運(yùn)行維護(hù)機(jī)制建設(shè)試點(diǎn)資金支出。

61、2130799 其他農(nóng)村綜合改革支出年度預(yù)算為 1.50萬(wàn)元，支出決算為 1.50萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于2018年農(nóng)村綜合改革工作經(jīng)費(fèi)的通知（項(xiàng)目、結(jié)算等前期費(fèi)用）支出。

62、2299901 其他支出年度預(yù)算為26.40萬(wàn)元，支出決算為26.40萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于村委辦公經(jīng)費(fèi)和干部職工的伙食補(bǔ)助支出。?

三、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1986.17萬(wàn)元，支出具體情況如下：

（一）工資福利支出1162.59萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的100 %。

（二）商品和服務(wù)支出426.91萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的100 %。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出326.71萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。

（四）其他資本性支出0萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的100 %。

（五）對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼支出0萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。

（六）債務(wù)利息支出0萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的100 %。

四、2018年度政府性基金支出決算情況

本單位2018年度政府性基金支出22.90萬(wàn)元，較2017年度決算數(shù)增加18.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)384 %。其中：基本支出 22.90萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

本單位2018 年度政府性基金支出年度預(yù)算為22.90萬(wàn)元，支出決算為22.90萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100%。

按支出功能科目分類如下：

1、2121100 農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出年度預(yù)算為21.30萬(wàn)元，支出決算為21.30萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100%。

2、2296002 用于社會(huì)福利的彩票公益金支出年度預(yù)算為0.80萬(wàn)元，支出決算為0.80萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100%。

3、2296003 用于體育事業(yè)的彩票公益金支出年度預(yù)算為0.80萬(wàn)元，支出決算為0.80萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100%。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出38.65萬(wàn)元，占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)38.89萬(wàn)元的99.5%,比上年25.91萬(wàn)元，增加12.74萬(wàn)元，增加主要原因是公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。

具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元,占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元的0%,比上年0萬(wàn)元增加(減少)0萬(wàn)元。全年使用財(cái)政撥款安排本單位機(jī)關(guān)及所屬單位出國(guó)團(tuán)組0個(gè)，參加其他單位組織的出國(guó)團(tuán)組0個(gè)，全年因公出國(guó)（境）團(tuán)組共計(jì)0個(gè)，累計(jì) 0人次。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出26.83萬(wàn)元，占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)26.83萬(wàn)元的100%,比上年13.21萬(wàn)元增加13.62萬(wàn)元，增加主要原因是國(guó)土規(guī)建環(huán)衛(wèi)安監(jiān)站購(gòu)置公務(wù)用車一輛及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。

其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出6.80萬(wàn)元，占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)6.80萬(wàn)元的100%,比上年0萬(wàn)元增加6.80萬(wàn)元，增加主要原因是我鎮(zhèn)國(guó)土規(guī)建環(huán)衛(wèi)安監(jiān)站購(gòu)置公務(wù)用車一輛。

公務(wù)用車運(yùn)行支出20.02萬(wàn)元，占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)20.02萬(wàn)元的100%,比上年13.21萬(wàn)元增加6.81萬(wàn)元，增加主要原因是新增車輛致使運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開(kāi)展業(yè)務(wù)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。2018年本單位所屬單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為13輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出20.02萬(wàn)元，平均每輛1.54萬(wàn)元,超出年初預(yù)算安排支出，超出原因是因業(yè)務(wù)需要，后期追加村屯垃圾清理、改廚改廁及雙高建設(shè)等項(xiàng)目的公務(wù)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

（三）公務(wù)接待費(fèi)支出11.82萬(wàn)元, 占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)12.06萬(wàn)元的98%,比上年12.70萬(wàn)元減少0.88萬(wàn)元，減少主要原因是壓減三公經(jīng)費(fèi);其中：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次261次，人次1822次，國(guó)（境）外公務(wù)接待批次0次，人次0次。

六、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一） 收入支出以及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等支出情況說(shuō)明。

⑴2018年部門決算本年收入2535.29萬(wàn)元，同比增加748.07萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)42%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2430.65萬(wàn)元，同比增加658.17萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)37.13%。

⑵2018年部門決算本年支出2466.89萬(wàn)元，同比增加679.67萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)38%。其中：基本支出1986.17萬(wàn)元，同比增加653.39萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)49%；項(xiàng)目支出420.47萬(wàn)元，同比減少19.23萬(wàn)元，同比下降4.37%。

辦公費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)具體情況如下：

辦公費(fèi)支出36.49萬(wàn)元，占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)36.49萬(wàn)元的100%,比上年52.01萬(wàn)元減少15.52萬(wàn)元，減少原因是壓減三公經(jīng)費(fèi)；

會(huì)議費(fèi)支出13.49萬(wàn)元，占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)13.49萬(wàn)元的100%,比上年15.49萬(wàn)元減少2.00萬(wàn)元，減少原因是壓減三公經(jīng)費(fèi)；

培訓(xùn)費(fèi)支出6.74萬(wàn)元，占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)6.74萬(wàn)元的100%,比上年3.33萬(wàn)元增加3.41萬(wàn)元，增加原因是村委干部培訓(xùn)、黨員大培訓(xùn)、干部職工外出培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支增加。

2018年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出451.11萬(wàn)元（與部門決算CS05表《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表》第22行金額一致），占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)451.11萬(wàn)元的100%,比2017年增加255.80萬(wàn)元，增長(zhǎng)131 %。主要原因是：2018年兩委換屆經(jīng)費(fèi)增加、人員調(diào)進(jìn)經(jīng)費(fèi)增加以及扶貧會(huì)議支出增加；其中主要的辦公費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)。

（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。

1.2018年本部門政府采購(gòu)支出總額36.90萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出36.90萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元（口徑參見(jiàn)部門決算CS06表《政府采購(gòu)情況表》并做好與2018 年度政府采購(gòu)信息統(tǒng)計(jì)報(bào)表中“政府采購(gòu)資金情況表”有關(guān)數(shù)據(jù)的銜接）。

2、2018年本部門政府采購(gòu)具體內(nèi)容為：

（1）貨物合計(jì)采購(gòu)36.90萬(wàn)元，具體為我鎮(zhèn)國(guó)土安監(jiān)站采購(gòu)車輛一輛，6.80萬(wàn)；采購(gòu)電腦、空調(diào)，辦公桌等共30.10萬(wàn)元

（2）工程合計(jì)采購(gòu) 0萬(wàn)元

（3）服務(wù)合計(jì)采購(gòu) 0萬(wàn)元

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截至2018年12月31日，本部門共有車輛13輛，其中，部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車13輛，其他用車主要是小型載客汽車；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），100萬(wàn)元以上專用設(shè)備 0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

1.績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我部門組織對(duì)2018年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金 213.60萬(wàn)元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到100 %。

共組織對(duì)“沙埔鎮(zhèn)農(nóng)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金”項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出213.60萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，資金在使用過(guò)程中制度了嚴(yán)格的管理制度和支付進(jìn)度，資金及時(shí)配套到位，并且要求?？顚Ｓ谩?/span>

組織對(duì)1個(gè)單位開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn)，涉及一般公共預(yù)算支出2535.29萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，單位預(yù)算編制按上級(jí)要求執(zhí)行，編制科學(xué)，民主理財(cái)、公開(kāi)理財(cái)氛圍濃厚，重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)經(jīng)由集體研究決策，財(cái)務(wù)制度較健全。

2.部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

我部門根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，（1）“沙埔鎮(zhèn)農(nóng)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金”項(xiàng)目自評(píng)得分為優(yōu)秀。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是組織協(xié)調(diào)難度較大。二是一事一議項(xiàng)目宣傳不到位。下一步改進(jìn)措施：一是組織協(xié)調(diào)好，讓群眾有全局意識(shí)，提高群眾參與積極性；二是宣傳到位，讓每個(gè)群眾意識(shí)到一事一議惠民政策帶來(lái)的便利。（2）“沙埔鎮(zhèn)2018年保潔員補(bǔ)助” 項(xiàng)目自評(píng)得優(yōu)秀。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是居民長(zhǎng)期養(yǎng)成的習(xí)慣沒(méi)有得到徹底改變，亂丟亂扔現(xiàn)象仍有發(fā)生，對(duì)環(huán)境衛(wèi)生意識(shí)認(rèn)識(shí)不足。下一步改進(jìn)措施：還要堅(jiān)持創(chuàng)建行動(dòng)與宣傳教育緊密聯(lián)系，在街頭小巷以各種宣傳方式宣傳，形成“人人有責(zé)保護(hù)環(huán)境，破壞環(huán)境為恥”的輿論氛圍。

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第四部分? 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指自治區(qū)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入自治區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指自治區(qū)本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件1：柳城縣沙埔鎮(zhèn)2018年度部門決算公開(kāi)附表.xls