2018年部門決算人大審核材料

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單位：柳城縣氣象局

單位負(fù)責(zé)人（簽字）：黃華伍

填報(bào)人（簽字）：周柳

日期：2019年8月

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目??? 錄

第一部分：?jiǎn)挝桓艣r

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分： 2018年部門決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分： 2018年度部門決算情況說明

一、2018 年度收入支出決算總體情況。

二、2018 年度一般公共預(yù)算支出決算情況。

三、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。

四、2018 年度政府性基金支出決算情況。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況。

六、其他重要事項(xiàng)情況說明。

第四部分：名詞解釋

第一部分：?jiǎn)挝桓艣r

一、主要職能

1、柳城縣人工影響天氣管理中心在縣政府的領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)下，按照國家、自治區(qū)、市有關(guān)人工影響天氣工作的法律法規(guī)和政策，有效組織作業(yè)人員參加崗前培訓(xùn)，加強(qiáng)對(duì)人工影響天氣作業(yè)裝備的管理和維護(hù)，嚴(yán)密監(jiān)測(cè)天氣，合理利用氣候資源，適時(shí)開展人工影響天氣作業(yè)。

2、負(fù)責(zé)氣象防災(zāi)減災(zāi)工作。目前全縣12個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)全部建設(shè)完成氣象信息服務(wù)站，氣象信息員隊(duì)伍建設(shè)穩(wěn)步發(fā)展，在應(yīng)對(duì)重大氣象災(zāi)害過程中發(fā)揮重要作用。

二、部門決算單位構(gòu)成

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第二部分： 2018年度部門決算報(bào)表

《收入決算表》《支出決算表》《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到支出功能分類項(xiàng)級(jí)科目，《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到經(jīng)濟(jì)分類款級(jí)科目。沒有數(shù)據(jù)的表格要零報(bào)告，列出空表并在表格下方說明“我單位沒有XX收入，也沒有XX安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)”。

(此部分另附表格，詳見附件：柳城縣人工影響天氣管理中心2018年度部門決算公開附表）

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第三部分： 2018年度部門決算情況說明

一、2018年度收入支出決算總體情況

（一）本部門2018年度總收入94.18萬元，其中本年收入 94.18萬元, 較2017年度決算數(shù)增加54.42萬元，增長(zhǎng)137 %。收入具體情況如下。

1.財(cái)政撥款收入94.18萬元，為自治區(qū)本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2017年度決算數(shù)增加54.42萬元，增長(zhǎng)137%，主要原因是項(xiàng)目支出有所增加。

2.事業(yè)收入0萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。如：計(jì)算機(jī)技術(shù)中心開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入以及機(jī)關(guān)服務(wù)局后勤服務(wù)收入。

3.經(jīng)營收入0萬元，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入 0 萬元，為預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”

“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。

5.????????? 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 0萬元，主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收入和支出相抵后按國家規(guī)定提取，用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（二）本部門2018年度總支出 94.18萬元，其中本年支出 94.18萬元, 較2017年度決算數(shù)增加54.42萬元，增長(zhǎng)137%。

1.支出具體情況按功能科目分類列舉如下：

（1）一般公共服務(wù)支出0.15萬元，較2017年度決算數(shù)增加0.15萬元，增長(zhǎng)100%，主要原因是項(xiàng)目支出的其他支出增加。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出3.96萬元，較2017年度決算數(shù)3.38萬元增加0.58萬元，增長(zhǎng)17.16%，主要原因是正常晉升工資。

（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1.48萬元，較2017年度決算數(shù)0增加1.48萬元，增長(zhǎng)100%，主要原因是科目調(diào)整。

（4）國土海洋氣象等支出85.75萬元，較2017年度決算數(shù)36.38萬元增加49.37萬元，增長(zhǎng)136%，主要原因是科目調(diào)整。

（5）住房保障支出2.37萬元，較2017年度決算數(shù)0增加2.37萬元，增長(zhǎng)100%，主要原因是科目調(diào)整。

（6）其他支出0.47萬元，較2017年度決算數(shù)0增加0.47萬元，增長(zhǎng)100%，主要原因是科目調(diào)整。

2.????????? 結(jié)余分配0萬元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。

3.????????? 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

二、2018 年度一般公共預(yù)算支出決算情況

本單位2018 年度一般公共預(yù)算支出94.18萬元，較2017年度決算數(shù)增加54.42萬元，增長(zhǎng)137%。。其中：基本支出 62.18萬元，項(xiàng)目支出32萬元。

本單位2018年度一般公共預(yù)算支出年度預(yù)算為 94.18萬元，支出決算為94.18萬元，完成年度預(yù)算的100%。按支出功能科目分類如下：

2019999其他一般公共服務(wù)支出年度預(yù)算為 0.15萬元，支出決算為0.15萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于本部門其他支出。

2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)年度預(yù)算為 3.96萬元，支出決算為3.96萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于本部門職工事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

2101102事業(yè)單位醫(yī)療年度預(yù)算為 1.48萬元，支出決算為1.48萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于本部門職工事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

2200504氣象事業(yè)機(jī)構(gòu)年度預(yù)算為 26.54萬元，支出決算為26.54萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于本部門職工基本工資、績(jī)效工資、獎(jiǎng)金、住房公積金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)支出，本部門辦公費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

2200599其他氣象事務(wù)支出年度預(yù)算為 59.21萬元，支出決算為59.21萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于本部門獎(jiǎng)金、其他商品和服務(wù)支出。

2210201住房公積金年度預(yù)算為 2.37萬元，支出決算為2.37萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于本部門職工住房公積金。

2299901其他支出年度預(yù)算為 0.47萬元，支出決算為0.47萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于本部門其他支出。

三、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出62.18萬元，支出具體情況如下：

（一）工資福利支出60.47萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100 %。

（二）商品和服務(wù)支出1.72萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100 %。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100 %。

（四）其他資本性支出0萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。

（五）對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼支出0萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100 %。

（六）債務(wù)利息支出0萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100 %。

四、2018年度政府性基金支出決算情況

本單位2018年度政府性基金支出0萬元，較2017年度決算數(shù)增加0萬元，增長(zhǎng)0 %。其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0萬元。

本單位2018 年度政府性基金支出年度預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年度預(yù)算的100%。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬元，占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)0萬元的100%,比上年0萬元增加0萬元。

具體情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)支出0萬元,占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)0萬元的100%,比上年0萬元增加0萬元。全年使用財(cái)政撥款安排本單位機(jī)關(guān)及所屬單位出國團(tuán)組0個(gè)，參加其他單位組織的出國團(tuán)組0個(gè)，全年因公出國（境）團(tuán)組共計(jì)0個(gè)，累計(jì) 0人次。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬元，占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)0萬元的100%,比上年0萬元增加0萬元。

其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)0萬元的100%,比上年0萬元增加0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行支出0萬元，占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)0萬元的100%,比上年0萬元增加0萬元。主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開展? 業(yè)務(wù)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。2018年本單位所屬單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出0萬元，平均每輛 0萬元,未超出年初預(yù)算安排支出。

（三）公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元, 占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)0萬元的100%,比上年0萬元增加0萬元;其中：國內(nèi)公務(wù)接待批次0次，人次0次，國（境）外公務(wù)接待批次0 次，人次 0次。

六、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一） 收入支出以及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等支出情況說明。

⑴2018年部門決算本年收入94.18萬元，同比增加54.42萬元，同比增加137%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款94.18萬元，同比增加54.42萬元，同比增加137%。

⑵2018年部門決算本年支出94.18萬元，同比增加54.42萬元，同比增加137%。其中：基本支出62.18萬元，同比增加36.41萬元，同比增長(zhǎng)141%；項(xiàng)目支出32萬元，同比增加18.01萬元，同比增長(zhǎng)129%。

辦公費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)具體情況如下：

辦公費(fèi)支出0.83萬元，占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)0.83萬元的100%,比上年0.57萬元增加0.26萬元，增加原因是使用的辦公類易耗品增加；

會(huì)議費(fèi)支出0萬元，占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)0萬元的100%,比上年0萬元增加0萬元；

培訓(xùn)費(fèi)支出0萬元，占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)0萬元的100%,比上年0萬元增加0萬元。

2018年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元（與部門決算CS05表《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表》第22行金額一致），占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)0萬元的100%,比2017年增加0萬元，增長(zhǎng)0 %。

（二）政府采購支出情況說明。

1.2018年本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元（口徑參見部門決算CS06表《政府采購情況表》并做好與2018 年度政府采購信息統(tǒng)計(jì)報(bào)表中“政府采購資金情況表”有關(guān)數(shù)據(jù)的銜接）。

2、2018年本部門政府采購具體內(nèi)容為：

（1）貨物合計(jì)采購0萬元；

（2）工程合計(jì)采購0萬元；

（3）服務(wù)合計(jì)采購0萬元。

本部門無政府采購支出

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2018年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），100萬元以上專用設(shè)備 0臺(tái)（套）。

無國有資產(chǎn)則在相關(guān)的資產(chǎn)后填0。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

1.績(jī)效管理工作開展情況。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我部門組織對(duì)2018年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)。其中，一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金 0萬元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到100 %。

2.部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

本部門未開展預(yù)算績(jī)效管理工作

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第四部分? 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指自治區(qū)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入自治區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指自治區(qū)本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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柳城縣人工影響天氣管理中心2018年度部門決算公開附表.xls

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