2018年部門決算公開

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??????? 單位：廣西柳城縣工商行政管理

和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局

單位負(fù)責(zé)人（簽字）：王柳宣

填報(bào)人（簽字）：李燕群

日期：2019年8月

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目??? 錄

第一部分：單位概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分： 2018年部門決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分： 2018年度部門決算情況說明

一、2018 年度收入支出決算總體情況。

二、2018 年度一般公共預(yù)算支出決算情況。

三、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。

四、2018 年度政府性基金支出決算情況。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況。

六、其他重要事項(xiàng)情況說明。

第四部分：名詞解釋

第一部分：單位概況

一、主要職能

1.宣傳、貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)有關(guān)工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章，負(fù)責(zé)本縣市場監(jiān)督管理、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督及相關(guān)行政執(zhí)法的有關(guān)工作。

2.負(fù)責(zé)對本縣各類企業(yè)、農(nóng)民專業(yè)合作社和從事經(jīng)營活動的單位、個(gè)人等市場主體進(jìn)行登記注冊并監(jiān)督管理，組織查處取締職責(zé)范圍內(nèi)的無照經(jīng)營行為。

3.負(fù)責(zé)組織實(shí)施對本縣各類市場經(jīng)營秩序的規(guī)范和維護(hù)，負(fù)責(zé)監(jiān)督管理市場交易行為、網(wǎng)絡(luò)商品交易及有關(guān)服務(wù)行為的監(jiān)督管理。

4.承擔(dān)本縣流通領(lǐng)域商品質(zhì)量安全監(jiān)督管理，組織開展有關(guān)服務(wù)領(lǐng)域消費(fèi)維權(quán)工作，查處假冒偽劣等違法行為，指導(dǎo)消費(fèi)者咨詢、申訴、舉報(bào)受理、處理和網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)等工作，保護(hù)經(jīng)營者、消費(fèi)者合法權(quán)益。

5.負(fù)責(zé)組織查處本縣違法直銷和傳銷案件，依法監(jiān)督管理直銷企業(yè)和直銷員及其直銷活動。

6.依法查處本縣不正當(dāng)競爭、商業(yè)賄賂、走私販私等經(jīng)濟(jì)違法行為。

7.負(fù)責(zé)依法監(jiān)督管理本縣的經(jīng)紀(jì)人、經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)及經(jīng)紀(jì)活動。

8.依法實(shí)施合同行政監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)管理本縣動產(chǎn)抵押物登記和股權(quán)出質(zhì)登記，組織監(jiān)督管理拍賣行為，負(fù)責(zé)依法查處轄區(qū)內(nèi)合同欺詐等違法行為。

9.指導(dǎo)廣告業(yè)發(fā)展，負(fù)責(zé)本縣廣告活動的監(jiān)督管理工作。

10.負(fù)責(zé)本縣的商標(biāo)管理工作，依法保護(hù)商標(biāo)專用權(quán)和查處商標(biāo)侵權(quán)行為，加強(qiáng)馳名商標(biāo)、著名商標(biāo)的保護(hù)工作；負(fù)責(zé)特殊標(biāo)志、官方標(biāo)志的保護(hù)工作。

11.組織實(shí)施本縣的企業(yè)、個(gè)體工商戶、商品交易市場信用分類管理，研究分析并依法發(fā)布本轄區(qū)市場主體登記注冊基礎(chǔ)信息，為當(dāng)?shù)卣疀Q策和社會公眾提供相關(guān)信息服務(wù)。

12.負(fù)責(zé)對本縣的個(gè)體工商戶、私營企業(yè)經(jīng)營行為提供服務(wù)和監(jiān)督管理。

13.組織協(xié)調(diào)指導(dǎo)小微企業(yè)、個(gè)體工商戶、專業(yè)市場黨建工作。

14.負(fù)責(zé)全縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督工作。貫徹落實(shí)國家、自治區(qū)和柳州市關(guān)于質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督工作的政策和法律法規(guī)、質(zhì)量振興發(fā)展戰(zhàn)略；推行政府質(zhì)量獎勵制度、缺陷產(chǎn)品召回制度，推進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量誠信體系建設(shè)；組織全縣重大產(chǎn)品質(zhì)量事故調(diào)查；監(jiān)督管理產(chǎn)品防偽工作。

15.負(fù)責(zé)全縣產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督工作。管理全縣工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控、監(jiān)督抽查工作。按照分工組織開展產(chǎn)品質(zhì)量安全專項(xiàng)整治；依法查處產(chǎn)品質(zhì)量違法行為，依法打擊制售假冒偽劣產(chǎn)品違法活動；組織協(xié)調(diào)全縣有關(guān)產(chǎn)品專項(xiàng)打假活動。

16.負(fù)責(zé)管理全縣標(biāo)準(zhǔn)化工作。推進(jìn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)展戰(zhàn)略，監(jiān)督標(biāo)準(zhǔn)的貫徹執(zhí)行，推行國際標(biāo)準(zhǔn)和國外先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)；指導(dǎo)企事業(yè)單位的標(biāo)準(zhǔn)化工作；監(jiān)督管理全縣組織機(jī)構(gòu)代碼和商品條碼工作。

17.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理全縣計(jì)量工作。推行國家法定計(jì)量單位和國家計(jì)量制度，依法監(jiān)管計(jì)量器具、量值傳遞溯源及其服務(wù)技術(shù)機(jī)構(gòu)、為社會提供公證數(shù)據(jù)的產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)；依法規(guī)范、監(jiān)督商品量和市場計(jì)量。

18.協(xié)助管理監(jiān)督全縣認(rèn)證認(rèn)可工作。依法對檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)督管理；依法監(jiān)督管理認(rèn)證機(jī)構(gòu)、體系認(rèn)證和產(chǎn)品認(rèn)證認(rèn)可工作。

19.承擔(dān)全縣特種設(shè)備安全監(jiān)察監(jiān)督工作，監(jiān)督管理高耗能特種設(shè)備節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)工作，參與調(diào)查特種設(shè)備事故。

20.承擔(dān)食品包裝材料、容器、食品生產(chǎn)經(jīng)營工具等食品相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)的質(zhì)量安全、衛(wèi)生監(jiān)督管理工作，負(fù)責(zé)開展食品包裝材料、容器、食品生產(chǎn)經(jīng)營工具等食品相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測、監(jiān)督抽查工作。

21.組織制定本縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督的科技發(fā)展規(guī)劃，負(fù)責(zé)本縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督科技、重大科研、技術(shù)引進(jìn)和技術(shù)機(jī)構(gòu)發(fā)展建設(shè)工作，組織協(xié)調(diào)本縣內(nèi)行業(yè)和專業(yè)的質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督工作。

22.承辦縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門決算單位構(gòu)成

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第二部分： 2018年度部門決算報(bào)表

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(此部分另附表格，詳見附件：柳城縣工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局2018年度部門決算公開附表）

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第三部分： 2018年度部門決算情況說明

一、2018年度收入支出決算總體情況

（一）本部門2018年度總收入1482.67萬元，其中本年收入1482.67萬元, 較2017年度決算數(shù)增加246.36萬元，增長16.62%。收入具體情況如下。

1.財(cái)政撥款收入1482.67萬元，為本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2017年度決算數(shù)增加246.36萬元，增長16.62%，主要原因是2018年度執(zhí)法人員增加，一般公用經(jīng)費(fèi)人員經(jīng)費(fèi)基數(shù)提高。

2.事業(yè)收入0萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。

3.經(jīng)營收0萬，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入0萬元，為預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收入和支出相抵后按國家規(guī)定提取，用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

??? 6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（二）本部門2018年度總支出1482.67萬元，其中本年支出1482.67萬元, 較2017年度決算數(shù)增加246.36萬元，增長16.62%。

1.支出具體情況按功能科目分類列舉如下：

一般公共服務(wù)支出1164.12萬元，主要用于按照國家政策規(guī)定反映政府提供一般公共服務(wù)支出。如在職人員工資福利支出、商品和服務(wù)支出等。較2017年度決算數(shù)增加194.77萬元，增長16.73%，主要原因是社會經(jīng)濟(jì)增長，在職人員工資福利支出、商品和服務(wù)支出中的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)等成本開支增加。

社會保障和就業(yè)支出162.44萬元，主要用于本部門按國家規(guī)定發(fā)放的離退休人員工資津補(bǔ)貼及離退休人員管理方面的支出。較2017年度決算數(shù)增加97.81萬元，增長60.21%，主要原因是2018年退休人員增加，發(fā)放補(bǔ)助系數(shù)增大。

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出145.63萬元，主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的醫(yī)療保險(xiǎn) 、失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)方面支出。較2017年度決算數(shù)增加71.86萬元，增長49.34%，主要原因是追加了相關(guān)社保經(jīng)費(fèi)。

住房保障支出82.13萬元，主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。較2017年度決算數(shù)增加17.5萬元，增長21.31%，主要原因是追加了追加了退休人員的購房補(bǔ)貼。

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2.結(jié)余分配0萬元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。

??? 3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

二、2018 年度一般公共預(yù)算支出決算情況

本單位2018年度一般公共預(yù)算支出1482.67萬元，較2017年度決算數(shù)增加246.36萬元，增長16.62%。其中：基本支出1402.82萬元，項(xiàng)目支出79.85萬元。

本單位2018年度一般公共預(yù)算支出年度預(yù)算為1482.67萬元，支出決算為1482.67萬元，完成年度預(yù)算的100%。按支出功能科目分類如下：

201 一般公共服務(wù)支出年度預(yù)算為1164.12萬元，支出決算為1164.12萬元，完成年度預(yù)算的100%。

208 社會保障和就業(yè)支出年度預(yù)算為162.44萬元，支出決算為162.44萬元，完成年度預(yù)算的100%。

210 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出年度預(yù)算為145.63萬元，支出決算為145.63萬元，完成年度預(yù)算的100%。

213 農(nóng)林水支出年度預(yù)算為0.62萬元，支出決算為0.62萬元，完成年度預(yù)算的100%。

229 其他支出年度預(yù)算為9.87萬元，支出決算為9.87萬元，完成年度預(yù)算的100%。

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三、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1402.82萬元，支出具體情況如下：

?? （一）工資福利支出1187.71萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100 %。

?? （二）商品和服務(wù)支出135.84萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100 %。

?? （三）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出77.33萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。

?? （四）其他資本性支出1.95萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100 %。

?? （五）對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼支出0萬元。?

?? （六）債務(wù)利息支出0萬元。

四、2018年度政府性基金支出決算情況

本單位2018年度政府性基金支出0萬元。

本單位2018 年度政府性基金支出年度預(yù)算為0萬元。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出21.12萬元，占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)43.93萬元的48.08%,比上年21.90萬元0.78萬元，減少主要原因是壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出，規(guī)范公務(wù)接待活動，公務(wù)接待減少，公務(wù)車改革，車輛減少，規(guī)范公務(wù)車輛和執(zhí)法車輛用途。

具體情況如下：

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（一）因公出國（境）費(fèi)支出0萬元,全年使用財(cái)政撥款安排本單位機(jī)關(guān)及所屬單位出國團(tuán)組0個(gè)，參加其他單位組織的出國團(tuán)組0個(gè)，全年因公出國（境）團(tuán)組共計(jì)0個(gè)，累計(jì) 0人次。

??? （二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出20.21萬元，占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)39.50萬元的51.16%,比上年20.04萬元增加0.17萬元，增加主要原因是出勤任務(wù)較多，執(zhí)法車輛加油次數(shù)增加。

其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)11.00萬元的0%。

公務(wù)用車運(yùn)行支出20.21萬元，占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)28.50萬元的70.9%,比上年20.04萬元增加0.17萬元，增加主要原因是車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)均有增加。主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開展業(yè)務(wù)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。2018年本單位所屬單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為16輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出20.21萬元，平均每輛1.26萬元,未超出年初預(yù)算安排支出。

（三）公務(wù)接待費(fèi)支出0.91萬元, 占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)4.43萬元的20.54%,比上年1.86萬元減少0.95萬元，減少主要原因是規(guī)范公務(wù)接待活動，嚴(yán)格執(zhí)行接待標(biāo)準(zhǔn)，公務(wù)接待活動較少;其中：國內(nèi)公務(wù)接待批次20次，人次110次，國（境）外公務(wù)接待批次0次，人次0次。

六、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一） 收入支出以及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等支出情況說明。

⑴2018年部門決算本年收入1482.67萬元，同比增加246.36萬元，同比增加16.62%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1482.67萬元，同比增加246.36萬元。

? ⑵2018年部門決算本年支出1482.67萬元，增加246.36萬元，同比增長16.62%。其中：基本支出1402.82萬元，同比增加549.28萬元，同比增長39.16%；項(xiàng)目支出79.85萬元，同比減少35.96萬元，同比減少45.03%。

辦公費(fèi)支出5.81萬元，占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)5.22萬元的111%,比上年8.44萬元減少2.63萬元，減少原因是倡無紙化綠色辦公，減少辦公耗材浪費(fèi)；

會議費(fèi)支出0.79萬元，占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)0.87萬元的90.8%,比上年0.7萬元增加0.09萬元，增加原因是增加了會議開展次數(shù)及費(fèi)用；

培訓(xùn)費(fèi)支出1.64萬元，占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)1.74萬元的94.25%,比上年2.03萬元減少0.39萬元，減少原因培訓(xùn)成本減低了。

???? 2018年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出131.13萬元（與部門決算CS05表《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表》第22行金額一致），占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)131.13萬元的100%,比2017年增加7.47萬元，增長5.7%。主要原因是：定額公用經(jīng)費(fèi)增加及非稅收入中安排的工作經(jīng)費(fèi)。

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（二）政府采購支出情況說明。

1.2018年本部門政府采購支出總額8.19萬元，其中：政府采購貨物支出8.19萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元（口徑參見部門決算CS06表《政府采購情況表》并做好與2018 年度政府采購信息統(tǒng)計(jì)報(bào)表中“政府采購資金情況表”有關(guān)數(shù)據(jù)的銜接）。

? 2、2018年本部門政府采購具體內(nèi)容為：

?（1）貨物合計(jì)采購8.19萬元，具體為:辦公設(shè)備購置8.19萬元；

?（2）工程合計(jì)采購0萬元；

?（3）服務(wù)合計(jì)采購0萬元。

?? （三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2018年12月31日，本部門共有車輛16輛，其中，部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車16輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

1.績效管理工作開展情況。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我部門組織對2018年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評。其中，一級項(xiàng)目1個(gè)，二級項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金4萬元，自評覆蓋率達(dá)到100%。

共組織對“消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)經(jīng)費(fèi)”1個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績效評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出4萬元。從評價(jià)情況來看，上述項(xiàng)目支出績效情況達(dá)到項(xiàng)目申請時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績效目標(biāo)。

組織對1個(gè)部門（單位）開展整體支出績效評價(jià)試點(diǎn)，涉及一般公共預(yù)算支出1482.67萬元。從評價(jià)情況來看，上述整體支出績效情況達(dá)到整體項(xiàng)目申請時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績效目標(biāo)。

我局在全縣已建立“消費(fèi)維權(quán)服務(wù)站”160個(gè)，“一會二站” 150個(gè)，各“消費(fèi)維權(quán)服務(wù)站”正發(fā)揮消費(fèi)和解的作用，“一會二站”發(fā)揮消費(fèi)教育引導(dǎo)的作用。今年以來，結(jié)案率達(dá)到98%以上，開展6次消費(fèi)教育進(jìn)鄉(xiāng)村、進(jìn)學(xué)?；顒?，對商品抽檢次數(shù)達(dá)到80次，開展5次紀(jì)念“3?15”國際消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)日系列活動，對消費(fèi)者進(jìn)行5次的培訓(xùn)，訴調(diào)對接工作開展,縣法院在我局設(shè)立了消費(fèi)糾紛巡回法庭、調(diào)解室。消費(fèi)糾紛投訴成功率達(dá)95%以上，為消費(fèi)者挽回經(jīng)濟(jì)損失5.1萬元。

2.部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

我部門根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)項(xiàng)目自評結(jié)果理想，達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。我局嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度的規(guī)定，合理使用，?？顚Ｓ?/span>通過開展“紀(jì)念3·15消費(fèi)者權(quán)益權(quán)益日”、“關(guān)愛老年人”消費(fèi)維權(quán)等活動，及消費(fèi)糾紛訴調(diào)對接試點(diǎn)工作，進(jìn)一步保護(hù)消費(fèi)者合法權(quán)益，建立和諧健康的消費(fèi)環(huán)境。

2.部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

我部門根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)項(xiàng)目自評結(jié)果理想，達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。我局嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度的規(guī)定，合理使用，專款專用通過開展“紀(jì)念3·15消費(fèi)者權(quán)益權(quán)益日”、“關(guān)愛老年人”消費(fèi)維權(quán)等活動，及消費(fèi)糾紛訴調(diào)對接試點(diǎn)工作，進(jìn)一步保護(hù)消費(fèi)者合法權(quán)益。

第四部分? 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指自治區(qū)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入自治區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指自治區(qū)本級各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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