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單位：廣西柳城縣統(tǒng)計局

單位負責人（簽字）：黃衛(wèi)明

填報人（簽字）：莫繼忠

日期：2019年8月

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目??? 錄

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第一部分：單位概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分：2018年部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分：2018年度部門決算情況說明

一、2018 年度收入支出決算總體情況。

二、2018 年度一般公共預算支出決算情況。

三、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

四、2018 年度政府性基金支出決算情況。

五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況。

六、其他重要事項情況說明。

第四部分：名詞解釋

第一部分：單位概況

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一、主要職能

（一）柳城縣統(tǒng)計局職能是：依照國家統(tǒng)計法律、法規(guī)，貫徹執(zhí)行國家統(tǒng)計制度和統(tǒng)計標準，組織指導和綜合協(xié)調全縣統(tǒng)計工作。組織農林牧漁業(yè)、工業(yè)、建筑業(yè)、運輸郵電業(yè)、倉儲業(yè)、計算機服務和軟件業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)，房地產業(yè)、租賃和商務服務業(yè)、技術服務和地質勘查業(yè)、水利和環(huán)境及公共設施管理業(yè)、居民服務和其他服務業(yè)、社會福利業(yè)、娛樂業(yè)以及公共管理與社會組織等統(tǒng)計調查，收集、匯總、整理和提供有關調查的統(tǒng)計資料，綜合整理和提供地質勘查、旅游、金融、科技、教育、文化、衛(wèi)生、體育、社會保障、公用事業(yè)等全縣性基本統(tǒng)計資料。指導全縣統(tǒng)計信息化系統(tǒng)建設，建立并管理全縣統(tǒng)計信息化系統(tǒng)和統(tǒng)計資料庫系統(tǒng)。負責組織實施人口普查、農業(yè)普查和經濟普查等重大國情國力普查工作。承辦縣政府和上級統(tǒng)計部門交辦的其他事項。

（二）柳城縣社會經濟調查隊職能是：組織實施農村住戶、農產量、農民收入、農村社會經濟基本狀況抽樣調查；負責企業(yè)抽樣調查、價格調查和各類專項調查；開展城鎮(zhèn)居民生活狀況調查和社情民意調查；組織實施扶貧監(jiān)測、軟環(huán)境監(jiān)測、治安狀況監(jiān)測；承擔各種快速調查和委托調查；對統(tǒng)計數(shù)據質量進行檢查、評估、開展統(tǒng)計分析。

（三）柳城縣普查中心職能是：承擔國家三大周期性國情、國力調查（即人口普查、經濟普查、農業(yè)普查）和各種臨時性專項調查；負責“統(tǒng)計四大工程”單位名錄的維護及調查數(shù)據的整理、分析、應用和管理。

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二、部門決算單位構成

（一）柳城縣統(tǒng)計局

單位性質為行政單位，內設4個股（室），分別為辦公室、綜合核算股、經濟統(tǒng)計股，社會統(tǒng)計股。行政編制9人（含行政工勤編制1人），在職在編實有行政人員11人（含行政工勤人員1人）。

（二）柳城縣社會經濟調查隊

單位性質為參公事業(yè)單位，參公事業(yè)編制8人（含參公工勤編制1人），在職在編參公人員8人（含參公工勤人員1人）。

（三）柳城縣普查中心

單位性質為全額撥款事業(yè)單位，事業(yè)編制2人，在職在編事業(yè)人員1人。

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第二部分：2018年度部門決算報表

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《收入決算表》《支出決算表》《一般公共預算財政撥款支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》應當細化公開到支出功能分類項級科目，《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》應當細化公開到經濟分類款級科目。

此部分另附表格，詳見附件：柳城縣統(tǒng)計局2018年度部門決算公開附表。

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第三部分：2018年度部門決算情況說明

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一、2018年度收入支出決算總體情況

（一）本部門2018年度總收入453.67萬元，其中本年收入453.67萬元, 較2017年度決算數(shù)增加19.49萬元，增長4.49%。收入具體情況如下。

1.財政撥款收入453.67萬元，為縣本級財政當年撥付的資金。較2017年度決算數(shù)增加19.49萬元，增長4.49%，主要原因是：一是人員增加，二是開展第四次全國經濟普查。

2.事業(yè)收入0萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務活動取得的收入。如：計算機技術中心開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入以及機關服務局后勤服務收入。較2017年度決算數(shù)增加0萬元，增長0%.。

3.經營收入0萬，為事業(yè)單位在業(yè)務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。較2017年度決算數(shù)增加0萬元，增長0%。

4.其他收入0萬元，為預算單位在“財政撥款收入”

“事業(yè)收入”“經營收入”之外取得的收入。較2017年度決算數(shù)增加0萬元，增長0%。

5.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，主要是所屬事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收入和支出相抵后按國家規(guī)定提取，用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。較2017年度決算數(shù)增加0萬元，增長0%。

6.上年結轉和結余0萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。較2017年度決算數(shù)增加0萬元，增長0%。

（二）本部門2018年度總支出453.67萬元，其中本年支出453.67萬元, 較2017年度決算數(shù)增加19.49萬元，增長4.49%。

1.支出具體情況按功能科目分類列舉如下：

一般公共服務支出373.36萬元：主要用于行政運行、專項普查活動、統(tǒng)計抽樣調查等支出。較2017年度決算數(shù)增加2.07萬元，增長0.56%，主要原因是：一是人員增加，二是開展第四次全國經濟普查。

社會保障和就業(yè)支出41.85萬元：主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費和離退休人員生活補助。較2017年度決算數(shù)增加10.97萬元，增長35.52%，主要原因是：一是人員增加，二是社會保險繳費基數(shù)增加。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出36.04萬元：主要用于職工基本醫(yī)療保險繳費和公務員醫(yī)療補助繳費。較2017年度決算數(shù)增加18.2萬元，增長102.01%，主要原因是：一是人員增加，二是公務員醫(yī)療補助費用增加。

其他支出2.42萬元：主要用于伙食補助費。較2017年度決算數(shù)增加2.42萬元，增長0%，主要原因是：上年度沒有該項支出。

2.結余分配0萬元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。較2017年度決算數(shù)增加0萬元，增長0%。

3.年末結轉和結余0元，為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。較2017年度決算數(shù)增加0萬元，增長0%。

二、2018年度一般公共預算支出決算情況

本單位2018年度一般公共預算支出453.67萬元，較2017年度決算數(shù)增加19.49萬元，增長4.49%。其中：基本支出338.38萬元，項目支出115.34萬元。

本單位2018年度一般公共預算支出年度預算為453.67萬元，支出決算為453.67萬元，完成年度預算的100%。按支出功能科目分類如下：

201一般公共服務支出年度預算為373.36萬元，支出決算為373.36萬元，完成年度預算的100%。主要用于機關事業(yè)單位基本運行和統(tǒng)計事務支出。

208社會保障和就業(yè)支出年度預算為41.85萬元，支出決算為41.85萬元，完成年度預算的100%。主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費和離退休人員生活補助。

210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出年度預算為36.04萬元，支出決算為36.04萬元，完成年度預算的100%。主要用于職工基本醫(yī)療保險繳費和公務員醫(yī)療補助繳費。

229其他支出年度預算為2.42萬元，支出決算為2.42萬元，完成年度預算的100%。主要用于伙食補助費。

三、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款基本支出338.33萬元，支出具體情況如下：

（一）工資福利支出306.35萬元，完成當年預算的100 %。

（二）商品和服務支出25.01萬元，完成當年預算的100%。

（三）對個人和家庭的補助支出6.97萬元，完成當年預算的100%。

（四）其他資本性支出0萬元，完成當年預算的0%。

（五）對企事業(yè)單位的補貼支出0萬元，完成當年預算的0%。

（六）債務利息支出0萬元，完成當年預算的0%。

四、2018年度政府性基金支出決算情況

本單位2018年度政府性基金支出0萬元，較2017年度決算數(shù)增加0萬元，增長0%。其中：基本支出0萬元，項目支出0萬元。

本單位2018年度政府性基金支出年度預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年度預算的0%。

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五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出1.66萬元，占該經費年度預算數(shù)1.66萬元的100%,比上年2.23萬元減少0.57萬元，減少主要原因是嚴格按照中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，減少“三公”經費開支。

具體情況如下：

（一）因公出國（境）費支出0萬元，占該經費年度預算數(shù)0萬元的0%,比上年0萬元增加0萬元。全年使用財政撥款安排本單位機關及所屬單位出國團組0個，參加其他單位組織的出國團組0個，全年因公出國（境）團組共計0個，累計0人次。

（二）公務用車購置及運行費支出0萬元，占該經費年度預算數(shù)0萬元的0%，比上年0萬元增加0萬元。

其中：

公務用車購置支出0萬元，占該經費年度預算數(shù)0萬元的0%,比上年0萬元增加0萬元。

公務用車運行支出0萬元，占該經費年度預算數(shù)0萬元的0%,比上年0萬元增加0萬元。主要用于機要文件交換、市內因公出行以及開展業(yè)務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2018年本單位所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛，全年運行費支出0萬元，平均每輛0萬元。

（三）公務接待費支出1.66萬元，占該經費年度預算數(shù)1.66萬元的100%,比上年2.23萬元減少0.57萬元，減少主要原因是嚴格按照中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，減少接待經費開支；其中：國內公務接待批次28次，人次190次，國（境）外公務接待批次0次，人次0次。

六、其他重要事項情況說明

（一）收入支出以及機關運行經費等支出情況說明。

（1）2018年部門決算本年收入453.67萬元，同比增加19.49萬元，同比增加4.49%。其中：一般公共預算財政撥款453.67萬元，同比增加19.49萬元，同比增加4.49%。

（1）2018年部門決算本年支出453.67萬元，同比增加19.49萬元，同比增加4.49%。其中：基本支出338.33萬元，同比增加64.28萬元，同比增長23.46%；項目支出115.34萬元，同比減少44.79萬元，同比下降27.97%。

辦公費、會議費、培訓費具體情況如下：

辦公費支出4.18萬元，占該經費年度預算數(shù)4.18萬元的100%，比上年1.96萬元增加2.22萬元，增加原因是辦公耗材增加；

會議費支出0.04萬元，占該經費年度預算數(shù)0.04萬元的100%，比上年0萬元增加0.04萬元，增加原因是會議次數(shù)增加；

培訓費支出0.42萬元，占該經費年度預算數(shù)0.42萬元的100%，比上年4.34萬元減少3.92萬元，減少原因是培訓次數(shù)減少。

2018年本部門機關運行經費支出25.01萬元，占該經費年度預算數(shù)25.01萬元的100%，比2017年減少0.78萬元，降低3.02 %。主要原因是：培訓費支出減少。

（二）政府采購支出情況說明。

1.2018年本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

2、2018年本部門政府采購具體內容為：

（1）貨物合計采購0萬元；

（2）工程合計采購0萬元；

（3）服務合計采購0萬元。

（三）國有資產占用情況說明。

截至2018年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，部級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況。

1.績效管理工作開展情況。

根據財政預算管理要求，我部門組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中，一級項目2個，二級項目0個，共涉及資金71.09萬元，自評覆蓋率達到100 %。

共組織對“城鄉(xiāng)住戶一體化調查、第四次全國經濟普查”等2個項目進行了績效評價，涉及一般公共預算支出71.09萬元。從評價情況來看，從評價情況來看，我部門按階段完成各項工作目標。

2.部門決算中項目績效自評結果。

我部門根據年初設定的績效目標，城鄉(xiāng)住戶一體化調查項目自評得分為100分。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是一是資金支付進度較慢；二是經費追加時間較長。下一步改進措施：一是制定和完善項目支出等各項支出標準，嚴格按項目和進度執(zhí)行預算，增強預算的約束力和嚴肅性；二是落實預算執(zhí)行分析，及時了解預算執(zhí)行差異，合理調整、糾正預算執(zhí)行偏差，切實提高部門預算收支管理水平。第四次全國經濟普查項目自評得分為100分。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是個別績效指標設置不準確；二是預算執(zhí)行率偏低。下一步改進措施：一是合理設置健全績效指標體系，提高績效指標的真實性；二是提高項目預算編制水平，實現(xiàn)項目實施內容與項目預算資金的統(tǒng)一。

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第四部分：名詞解釋

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一、財政撥款收入：指縣本級財政部門當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經費：納入縣本級財政預決算管理的“三公”經費，是指縣本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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柳城縣統(tǒng)計局2018年度部門決算公開附表.xls