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2018年部門決算公開

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單位：廣西柳城縣衛(wèi)生健康局

單位負責人（簽字）：梁榮

填報人（簽字）：張群慧

日期：2019年8月

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目??? 錄

第一部分：單位概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分： 2018年部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分： 2018年度部門決算情況說明

一、2018 年度收入支出決算總體情況。

二、2018 年度一般公共預算支出決算情況。

三、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

四、2018 年度政府性基金支出決算情況。

五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況。

六、其他重要事項情況說明。

第四部分：名詞解釋

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第一部分：單位概況

?一、主要職能

??? （一）貫徹落實黨和國家關于衛(wèi)生和計劃生育、中醫(yī)（民族醫(yī)）藥事業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)和方針政策。擬訂全縣衛(wèi)生和計劃生育規(guī)劃和政策措施，配合推進全縣醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，負責統(tǒng)籌規(guī)劃縣域衛(wèi)生和計劃生育服務資源配置，指導縣域衛(wèi)生和計劃生育規(guī)劃的編制和實施。

?? （二）負責制定全縣疾病預防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃、嚴重危害人民健康的公共衛(wèi)生問題的干預措施并組織落實，制定衛(wèi)生應急和緊急醫(yī)學救援預案、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測和風險評估計劃，組織和指導突發(fā)公共衛(wèi)生事件預防控制和醫(yī)療衛(wèi)生救援，指導各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援，發(fā)布法定報告?zhèn)魅静∫咔楹屯话l(fā)公共衛(wèi)生事件應急處置信息。

?? （三）依據上級有關職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生管理規(guī)范、標準和政策措施，組織開展相關監(jiān)測、調查、評估和監(jiān)督，負責傳染病防治監(jiān)督。組織開展食品安全風險監(jiān)測、評估。

?? （四）負責組織擬訂并實施基層衛(wèi)生和計劃生育服務、婦幼衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃和政策措施，負責新型農村合作醫(yī)療的綜合管理。推進基本公共衛(wèi)生和計劃生育服務均等化，完善基層醫(yī)療衛(wèi)生機構運行機制和鄉(xiāng)村醫(yī)生管理制度。

?? （五）負責對醫(yī)療機構的醫(yī)療服務行為監(jiān)督管理，按照本行業(yè)的標準和技術規(guī)范，制定醫(yī)療機構醫(yī)療服務、醫(yī)療技術、醫(yī)療質量、醫(yī)療安全的管理措施并組織實施，會同有關部門組織實施衛(wèi)生專業(yè)技術人員準入，制定和實施衛(wèi)生專業(yè)技術人員執(zhí)業(yè)管理規(guī)定和服務規(guī)范，建立醫(yī)療服務評價和監(jiān)督管理體系。

??? （六）負責組織推進縣級公立醫(yī)院綜合改革，建立公益性為導向的績效考核和評價運行機制，建設和諧醫(yī)患關系，提出醫(yī)療服務和藥品價格政策的建議。

?? （七）貫徹落實國家基本藥物制度，提出基本藥物目錄內藥品生產的鼓勵扶持政策和基本藥物價格政策的建議。

?? （八）貫徹落實國家生育政策，組織實施促進出生人口性別平衡的政策措施，組織監(jiān)測計劃生育發(fā)展動態(tài)，提出發(fā)布計劃生育安全預警預報信息建議。制定全縣計劃生育技術服務管理制度并監(jiān)督實施。制定全縣優(yōu)生優(yōu)育、提高出生人口素質的政策措施并組織實施，推動實施計劃生育生殖健康促進計劃，降低出生缺陷人口數量。

?? （九）組織建立計劃生育利益導向、計劃生育特殊困難家庭扶助和促進計劃生育家庭發(fā)展等機制。負責協調推進有關部門、群眾團體履行計劃生育工作相關職責，建立與經濟社會發(fā)展政策的銜接機制，提出穩(wěn)定低生育水平政策措施。

?? （十）制定流動人口計劃生育服務管理制度并組織落實，推動建立流動人口衛(wèi)生和計劃生育信息共享和公共服務工作機制。

?? （十一）組織擬訂全縣衛(wèi)生和計劃生育人才發(fā)展規(guī)劃，指導衛(wèi)生和計劃生育人才隊伍建設。加大全科醫(yī)生、住院醫(yī)師、專科醫(yī)師等急需緊缺專業(yè)人才培養(yǎng)。

?? （十二）擬訂全縣衛(wèi)生和計劃生育科學技術發(fā)展規(guī)劃，組織實施衛(wèi)生和計劃生育、臨床醫(yī)學等有關科研項目。實施醫(yī)學教育和繼續(xù)醫(yī)學教育培訓管理。

?? （十三）指導全縣衛(wèi)生和計劃生育工作，完善綜合監(jiān)督執(zhí)法體系，規(guī)范執(zhí)法行為，監(jiān)督檢查法律法規(guī)和政策措施的落實，組織查處重大違法行為。組織實施計劃生育目標管理責任制的考評工作。監(jiān)督落實計劃生育一票否決制。

?? （十四）負責衛(wèi)生和計劃生育宣傳、健康教育和健康促進等工作。

?? （十五）負責擬訂全縣衛(wèi)生和計劃生育信息化發(fā)展規(guī)劃，組織實施全縣衛(wèi)生和計劃生育信息化建設，會同有關部門，依法組織實施統(tǒng)計調查，參與全縣人口基礎信息庫建設。

?? （十六）指導制定中醫(yī)（民族醫(yī)）藥事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并納入衛(wèi)生和計劃生育事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃。

?? （十七）協調有關部門對全縣艾滋病實施防控和干預，控制艾滋病的發(fā)生和蔓延。

?? （十八）負責全縣保健對象的醫(yī)療保健工作，負責本縣重要會議和重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。

?? （十九）承擔本縣愛國衛(wèi)生運動委員會、防治艾滋病工作委員會的日常工作。

?? （二十）承辦縣人民政府交辦的其他事項。

?? （二十一）負責機關和所屬單位的紀檢監(jiān)察工作。

鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院是縣或鄉(xiāng)設立的一種衛(wèi)生行政兼醫(yī)療預防工作的綜合性機構。其主要職能是：
　　1、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院以公共衛(wèi)生服務為主，綜合提供預防、保健和基本醫(yī)療等服務。
　　2、加強農村疾病預防控制，做好傳染病、地方病防治和疫情等農村突發(fā)性公共衛(wèi)生事件報告工作，重點控制嚴重危害農民身體健康的傳染病、地方病、職業(yè)病和寄生蟲病等重大疾病。
　　3、認真執(zhí)行兒童計劃免疫。積極開展慢性非傳染性疾病的防治工作。
　　4、做好農村孕產婦和兒童保健工作，提高住院分娩率，改善兒童營養(yǎng)狀況。
　　5、積極做好新型農村合作醫(yī)療的服務、計劃生育技術指導、康復等工作。
　　6、開展愛國衛(wèi)生運動，普及疾病預防和衛(wèi)生保健知識，指導群眾改善居住、飲食、飲水和環(huán)境衛(wèi)生條件，引導和幫助農民建立良好的衛(wèi)生習慣。

二、部門決算單位構成

?? （二）機構設置

柳城縣衛(wèi)生和計劃生育局共有直屬單位8個。其中行政單位1個，局屬參照公務員管理事業(yè)單位2個，局屬全額撥款事業(yè)單位5個。行政單位是柳城縣衛(wèi)生和計劃生育局。局屬參照公務員管理事業(yè)單位分別是：柳城縣紅十字會、柳城縣計劃生育協會。局屬全額撥款事業(yè)單位分別是：柳城縣衛(wèi)生局醫(yī)療器械管理站、柳城縣初級衛(wèi)生保健委員會辦公室、柳城縣防治艾滋病工作委員會辦公室、柳城縣流動人口計劃生育管理辦公室、柳城縣深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革工作領導小組辦公室。下轄柳城縣人民醫(yī)院、柳城縣中中醫(yī)院、柳城縣婦幼保健院、柳城縣疾病預防控制中心、、柳城縣大埔鎮(zhèn)防疫婦幼保健院、柳城縣衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所及十二個鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和東泉華僑經濟管理區(qū)衛(wèi)生院、柳城縣計劃生育服務站。

柳城縣衛(wèi)生和計劃生育局機關內設辦公室、（二）人事宣教股（黨委辦公室）、（三）規(guī)劃信息和考評股、（四）政策法規(guī)股（行政審批辦公室）、（五）疾病預防控制股（衛(wèi)生應急辦公室）、（六）醫(yī)政醫(yī)管股、（七）基層衛(wèi)生計生指導股（婦幼健康服務股）、（八）計劃生育家庭發(fā)展股、（九）計財和項目股。

??? 二、人員構成情況

?? 單位人員編制總數為1485人，其中行政編制22人，事業(yè)編制1463人，實有財政供養(yǎng)人數1463人，其中行政在職23人，事業(yè)在職1440人。

第二部分： 2018年度部門決算報表

《收入決算表》《支出決算表》《一般公共預算財政撥款支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》應當細化公開到支出功能分類項級科目，《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》應當細化公開到經濟分類款級科目。(此部分另附表格，詳見附件1：柳城縣衛(wèi)生健康局2018年度部門決算公開附表)

??????? 第三部分： 2018年度部門決算情況說明

一、2018年度收入支出決算總體情況

（一）本部門2018年度總收入48084.12萬元，其中本年收入 46195.44萬元, 較2017年度決算數增加3775.82萬元，增長 8.9%。收入具體情況如下。

1.財政撥款收入13819.58萬元，為財政當年撥付的資金。較2017年度決算數減少789.52萬元，下降5.4%，主要原因是項目資金減少。

2.事業(yè)收入32330.24萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務活動取得的收入。如：縣級公立醫(yī)院、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院開展醫(yī)療業(yè)務的收入。較2017年度決算數增加4595.82萬元，增長16.57%，主要原因是醫(yī)療環(huán)境改善，醫(yī)療質量上升。

3.經營收入0萬，為事業(yè)單位在業(yè)務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入 22.49 萬元，為預算單位在“財政撥款收入”

“事業(yè)收入”“經營收入”之外取得的收入。較2017年度決算數增加3.15萬元，增長16.28 %，主要原因是中醫(yī)院利息收入、資產盤盈等及縣婦幼保健計劃生育服務中心利息收入。

5.用事業(yè)基金彌補收支差額 58.17萬元，主要是所屬事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收入和支出相抵后按國家規(guī)定提取，用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。較2017年度決算數增加58.17萬元，增長100 %，主要原因是縣中醫(yī)院使用事業(yè)基金彌補收支差額。

6.上年結轉和結余1830.51萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。較2017年度決算數增加748.79萬元，增長69.22 %，主要原因是項目結轉。

（二）本部門2018年度總支出48084.12萬元，其中本年支出? 45690.55萬元, 較2017年度決算數增加4565.5萬元，增長11.1%，主要原因是項目經費增加。

1.支出具體情況按功能科目分類列舉如下：

一般公共服務支出2.54萬元,主要用于其他共產黨事務支出。

社會保障和就業(yè)支出1015.56萬元，主要用于歸口管理行政事業(yè)單位離退休費及事業(yè)單位養(yǎng)老和職業(yè)年金支出。

? 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出44257.55萬元主要用于醫(yī)療衛(wèi)生及計劃生育費用支出。

農林水支出347.34萬元主要用于建檔立卡貧困救助支出。

住房保障支出153.40萬元主要用于職工住房保障。

其他支出14.15萬元主要用于其他費用支出。

2.結余分配211.71 萬元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。較2017年度決算數減少14.53萬元，下降6.4%，主要原因是收入減少。

3.年末結轉和結余2181.85萬元，為本年度或以前年度

預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。較2017年度決算數增加31.81萬元，增長1.4%，主要原因是項目資金增加。

二、2018 年度一般公共預算支出決算情況

本單位2018 年度一般公共預算支出13429.24萬元，較2017年度決算數減少174.8萬元，下降1.2%。其中：基本支出 37737.55萬元，項目支出7953.萬元。

本單位2018 年度一般公共預算支出年度預算13429.24萬元，支出決算為 13429.24萬元，完成年度預算的100 %。按支出功能科目分類如下：

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三、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款基本支出5476.23萬元，支出具體情況如下：

（一）工資福利支出4636.41萬元，完成當年預算的100 %。

（二）商品和服務支出208.94萬元，完成當年預算的100 %。

（三）對個人和家庭的補助支出248.15萬元，完成當年預算的100 %。

（四）其他資本性支出274.25萬元，完成當年預算的100 %。

（五）對企事業(yè)單位的補貼支出108.46萬元，完成當年預算的100 %。

（六）債務利息支出0萬元，完成當年預算的0%。

四、2018年度政府性基金支出決算情況

本單位2018年度政府性基金支出0萬元。

五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出47.42萬元，占該經費年度預算數50.45萬元的93.9%,比上年16.05萬元增加31.37萬元，增加主要原因是購置新救護車7輛。

具體情況如下：

（一）因公出國（境）費支出0萬元,占該經費年度預算數0萬元的0%,比上年0萬元增加(減少)0萬元，增加(減少)主要原因是…….。全年使用財政撥款安排本單位機關及所屬單位出國團組0個，參加其他單位組織的出國團組0個，全年因公出國（境）團組共計0個，累計 0人次。開支內容包括：

（二）公務用車購置及運行費支出44.72萬元，占該經費年度預算數47萬元的95%,比上年0萬元增加44.72萬元，增加主要原因是購置新車。

其中：公務用車購置支出34.51萬元，公務用車購置1輛，占該經費年度預算數35萬元的98%,比上年0萬元增加34.51萬元。

公務用車運行支出10.20萬元，占該經費年度預算數12萬元的85%,比上年13.65萬元減少3.45萬元，減少主要原因是2018年減少一輛車。主要用于機要文件交換、市內因公出行以及開展業(yè)務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2018年本單位所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為11輛，全年運行費支出10.2萬元，平均每輛 0.92 萬元,沒有超出年初預算安排支出。

（三）公務接待費支出2.7萬元, 占該經費年度預算數3.45萬元的78.26%,比上年2.39萬元增加0.31萬元，增加主要原因是接待人員批次增加;其中：國內公務接待批次48次，人次397次，國（境）外公務接待批次0 次，人次 0次。

六、其他重要事項情況說明

（一） 機關運行經費等支出情況說明。

2018年本部門機關運行經費支出66.58萬元（與部門決算CS05表《部門決算相關信息統(tǒng)計表》第22行金額一致），占該經費年度預算數66.58萬元的100%,比2017年減少1.04萬元，降低1.5 %。主要原因是：人員公用經費增加。

辦公費、會議費、培訓費具體情況如下：

?辦公費支出13.17萬元，占該經費年度預算數13.17萬元的100%,比上年14.9萬元減少1.73萬元，減少原因是辦公經費減少；

會議費支出0.56萬元，占該經費年度預算數1.3萬元的43%,比上年0.16萬元增加0.4萬元，增加原因是用于人員會議費用；

? 培訓費支出5.9萬元，占該經費年度預算數5.9萬元的100%,比上年42.15萬元減少36.25萬元，增減原因項目培訓費用減少。

（二）政府采購支出情況說明。

1.2018年本部門政府采購支出總額302.86萬元，其中：政府采購貨物支出302.86萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元（口徑參見部門決算CS06表《政府采購情況表》并做好與2018 年度政府采購信息統(tǒng)計報表中“政府采購資金情況表”有關數據的銜接）。

2、2018年本部門政府采購具體內容為：

（1）貨物合計采購 302.86萬元，具體為實驗室檢測設備260.27萬元，冷鏈運輸車31.8萬元，電腦打印機復印機4萬元，宣傳資料印刷6.79萬元；

（2）工程合計采購 0萬元，具體為（列舉主要采購工程項目以及金額）；

（3）服務合計采購 0萬元，具體為（列舉主要采購服務內容以及金額）。

（三）國有資產占用情況說明。

截至2018年12月31日，本部門共有車輛58輛，其中，部級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車34輛、其他用車23輛，其他用車主要是衛(wèi)生院救護車；單位價值50萬元以上通用設備21臺（套），100萬元以上專用設備17臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況。

1.績效管理工作開展情況。

根據財政預算管理要求，我部門組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中，一級項目0個，二級項目6個，共涉及資金 13819.58萬元，自評覆蓋率達到100 %。

共組織對“基本公共衛(wèi)生、重大公共衛(wèi)生”等6 個項目進行了績效評價，涉及一般公共預算支出13819.58 萬元。從評價情況來看，……（請對預算績效評價情況進行簡單說明）。

組織對0 個部門（單位）開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預算支出0 萬元。從評價情況來看，……（請對整體支出績效評價情況進行簡單說明）。

2.部門決算中項目績效自評結果（如有）。

我部門根據年初設定的績效目標，對基本公共衛(wèi)生服務項目進行績效評價，現的主要問題及原因：一是公共衛(wèi)生服務隊伍不健全。由于我縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院從事公共衛(wèi)生服務人員比例不同，有些衛(wèi)生院公共衛(wèi)生人員缺乏，部分公共衛(wèi)生各項負責人多為兼職，難以滿足公共衛(wèi)生工作需要；二是項目執(zhí)行水平有待提高?；竟残l(wèi)生服務項目工作的覆蓋面存在不足，居民健康檔案建檔率偏低，已建檔案存在缺項、漏項，隨意涂改，健康體檢不及時等現象；三是鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院對村衛(wèi)生室、鄉(xiāng)村醫(yī)生補助發(fā)放的績效考核機制建立不完整，補助發(fā)放管理缺少相關經驗。下一步改進措施：建立健全鄉(xiāng)鎮(zhèn)基本公共衛(wèi)生服務隊伍，提高工作人員待遇；培訓相關業(yè)務知識，提高工作人員業(yè)務水平；制定基本公共衛(wèi)生服務項目鄉(xiāng)村醫(yī)生績效考核與補助方案，明確村衛(wèi)生室、鄉(xiāng)村醫(yī)師的工作任務，并依據績效考核結果實現相關補助金費的發(fā)放。

在公開項目績效自評結果的同時，需公開《項目支出績效自評表》。

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第四部分? 名詞解釋

一、財政撥款收入：指自治區(qū)財政部門當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經費：納入自治區(qū)財政預決算管理的“三公”經費，是指自治區(qū)本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。