2018年部門決算公開

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??????????????????? 單位：廣西柳城縣總工會

單位負(fù)責(zé)人（簽字）：

填報人（簽字）：

日期：2019年8月

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目??? 錄

第一部分：單位概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分： 2018年部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分： 2018年度部門決算情況說明

一、2018 年度收入支出決算總體情況。

二、2018 年度一般公共預(yù)算支出決算情況。

三、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。

四、2018 年度政府性基金支出決算情況。

五、一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況。

六、其他重要事項情況說明。

第四部分：名詞解釋

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第一部分：廣西柳城縣總工會概況

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一、主要職能

1、依據(jù)黨的基本理論、基本路線、基本綱領(lǐng)和工運(yùn)方針，圍繞黨和國家工作大局，貫徹執(zhí)行中國工會全國代表大會和執(zhí)委會議和區(qū)總工會確定的方針任務(wù)和作出的決議。

2、依照法律和中國工會章程，組織和指導(dǎo)基層工會堅定不移地推進(jìn)。黨的全心全意依靠工人階級根本指導(dǎo)方針的貫徹落實，進(jìn)一步突出和履行維護(hù)職能。通過維護(hù)，更好地保護(hù)、調(diào)動和發(fā)揮廣大職工的積極性、創(chuàng)造性，并把這種積極性、創(chuàng)造性，通過各種形式組織和引導(dǎo)到完成黨和政府提出的各項任務(wù)上來。

3、圍繞職工合法權(quán)益的重大問題進(jìn)行調(diào)查研究，向黨和政府反映職工群眾的思想、愿望和要求，提出意見和建議；參與對侵犯職工合法權(quán)益重大事件進(jìn)行調(diào)查并提出處理意見，參與職工重大傷亡事故的調(diào)查處理。

4、負(fù)責(zé)工會理論政策研究，為基層工會提供理論政策服務(wù)；研究制定工會的組織制度和民主制度，監(jiān)督檢查《中華人民共和國工會法》和《中國工會章程》的貫徹執(zhí)行；研究指導(dǎo)工會自身改革和建設(shè)；指導(dǎo)基層工會組織職工開展以職工代表大會為基本形式的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作；研究和推動基層工會建立平等協(xié)商、集體合同制度和監(jiān)督保證機(jī)制；指導(dǎo)基層工會協(xié)助黨政提高職工思想道德和科學(xué)文化技術(shù)素質(zhì)。

5、協(xié)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委和縣直有關(guān)單位管理工會的領(lǐng)導(dǎo)干部；監(jiān)督檢查全縣企事業(yè)單位工會干部黨風(fēng)廉政建設(shè)情況；研究制定工會干部的管理制度和培訓(xùn)規(guī)劃，負(fù)責(zé)全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)和企事業(yè)單位工會領(lǐng)導(dǎo)干部的培訓(xùn)工作。

6、承擔(dān)全國、全區(qū)勞動模范的推薦、評選和管理工作；負(fù)責(zé)全國、全區(qū)五一勞動獎?wù)隆ⅹ劆瞰@得者和地區(qū)勞模以及縣勞模的評選表彰和管理工作。

7、負(fù)責(zé)全縣工會經(jīng)費(fèi)和工會資產(chǎn)的管理、審查、審計工作；研究制定興辦職工勞動福利事業(yè)的有關(guān)制度和規(guī)定，負(fù)責(zé)對職工勞動福利事業(yè)的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)工作。

8、為加強(qiáng)縣總工會機(jī)關(guān)的黨風(fēng)廉政建設(shè)，增強(qiáng)監(jiān)督、檢查縣總工會機(jī)關(guān)黨員干部黨風(fēng)廉政建設(shè)，要進(jìn)一步加強(qiáng)精神文明建設(shè)和建立健全單位的各種規(guī)章制度。

9、協(xié)助縣政府做好全縣勞模的推薦、評選和具體負(fù)責(zé)勞模的日常管理工作。

10、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)，承擔(dān)上級工會交辦的有關(guān)事項。

二、部門決算單位構(gòu)成

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第二部分： 2018年度部門決算報表

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《收入決算表》《支出決算表》《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到支出功能分類項級科目，《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到經(jīng)濟(jì)分類款級科目。

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(此部分另附表格，詳見附件1：柳城縣總工會單位2018年度部門決算公開附表）

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第三部分： 2018年度部門決算情況說明

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一、2018年度收入支出決算總體情況

（一）本部門2018年度總收入1403.10萬元，其中本年收入 1403.10萬元, 較2017年度決算數(shù)增加273.31萬元，增長24.19%。收入具體情況如下。

1.財政撥款收入1403.10萬元，為縣本級財政當(dāng)年撥付的資金。較2017年度決算數(shù)增加273.31萬元，增長24.19%，主要原因是全縣干部職工工資增長，足額計提行政事業(yè)單位工會經(jīng)費(fèi)。

2.事業(yè)收入0萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。

3.經(jīng)營收入0萬，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入 0 萬元，為預(yù)算單位在“財政撥款收入”

“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 0萬元，主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收入和支出相抵后按國家規(guī)定提取，用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（二）本部門2018年度總支出 1403.10萬元，其中本年支出? 1403.10萬元, 較2017年度決算數(shù)增加273.31萬元，增長24.19%。

1.支出具體情況按功能科目分類列舉如下：

（1）一般公共服務(wù)支出1338.89萬元，主要用于單位工作人員工資、津貼、獎金、公務(wù)費(fèi)和全縣工會會員工會經(jīng)費(fèi)等支出。

（2）社會保障和就業(yè)支出38.3萬元，主要用于干部職工基本養(yǎng)老和退休人員生活補(bǔ)助等支出。

（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出24.98萬元，主要用于干部職工基本醫(yī)療和公務(wù)員醫(yī)療保險繳費(fèi)的支出。

（4）其他支出0.93萬元，主要用于干部職工伙食補(bǔ)助支出。

2.結(jié)余分配0 萬元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。

3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

二、2018 年度一般公共預(yù)算支出決算情況

本單位2018 年度一般公共預(yù)算支出1403.10萬元，較2017年度決算數(shù)增加273.31萬元，增長24.19%。其中：基本支出 256.18萬元，項目支出 1146.92萬元。

本單位2018 年度一般公共預(yù)算支出年度預(yù)算為 1403.10萬元，支出決算為 1403.10萬元，完成年度預(yù)算的100%。按支出功能科目分類如下：

1、2012901 行政運(yùn)行年度預(yù)算數(shù)為 140.79 萬元，支出決算為 140.79 萬元，完成年度預(yù)算的100%。

2012902 一般行政管理事務(wù)年度預(yù)算數(shù)為7.6萬元，支出決算為 7.6 萬元，完成年度預(yù)算的100%.

2012950事業(yè)運(yùn)行預(yù)算數(shù)為57.57萬元，完成年度預(yù)算的100%。

2012999? 其他群眾團(tuán)體事務(wù)年度預(yù)算為1132.99萬元，支出決算為 1132.99萬元，完成年度預(yù)算的100%。

2、2080501? 歸口管理的行政單位離退休年度預(yù)算為10.12 萬元，支出決算為 10.12萬元，完成年度預(yù)算的100%。

2080502??? 事業(yè)單位離退休年度預(yù)算為0.27 萬元，支出決算為 0.27萬元，完成年度預(yù)算的100%。

2080505? 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)年度預(yù)算為26.62萬元，支出決算為 26.62萬元，完成年度預(yù)算的100%。

2080509? 其他行政事業(yè)單位離退休支出年度預(yù)算數(shù)為1.28萬元，支出決算數(shù)為1.28萬元，完成年度預(yù)算的100%。

3、2101101 ?行政單位醫(yī)療支出年度預(yù)算為5.73萬元，支出決算為 5.73萬元，完成年度預(yù)算的100%。???????

2101102 ??事業(yè)單位醫(yī)療支出年度預(yù)算為? 4.25萬元，支出決算為 4.25萬元，完成年度預(yù)算的100%。

?2101103 ??公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出年度預(yù)算為15萬元，支出決算為 15萬元，完成年度預(yù)算的100%。

4、2299901 其他支出年度預(yù)算為0.93萬元，支出決算0.93萬元，完成年度預(yù)算的100%。

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三、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出256.18萬元，支出具體情況如下：

（一）工資福利支出212.44萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。

（二）商品和服務(wù)支出12.43萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。

（三）對個人和家庭的補(bǔ)助支出31.3萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100 %。

（四）其他資本性支出0萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的0%。

（五）對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼支出0萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的0 %。

（六）債務(wù)利息支出0萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的0 %。

四、2018年度政府性基金支出決算情況

本單位2018年度政府性基金支出0萬元，較2017年度決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %。

五、一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0.28萬元，占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)0.28萬元的100%,比上年0.35萬元減少0.07萬元，減少主要原因是按照中央八項規(guī)定厲行節(jié)約減少公務(wù)接待。

具體情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)支出0萬元,占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)0萬元的0%,比上年0萬元增加(減少)0萬元，增加(減少)主要原因是…….。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬元，占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)0萬元的0%,比上年0萬元增加(減少)0萬元，增加(減少)主要原因是…….。

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（三）公務(wù)接待費(fèi)支出0.28萬元, 占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)0.28萬元的100%,比上年0.35萬元減少0.07萬元，減少主要原因是按照中央八項規(guī)定厲行節(jié)約減少公務(wù)接待。其中：國內(nèi)公務(wù)接待批次8次，人次80次，國（境）外公務(wù)接待批次0次，人次 0次。

六、其他重要事項情況說明

（一） 收入支出以及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等支出情況說明。

⑴2018年部門決算本年收入1403.10萬元，同比增長273.31萬元，同比增長24.19%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款1403.10萬元，同比增長273.31萬元，同比增長24.19%。

⑵2018年部門決算本年支出1403.10萬元，同比增長273.31萬元，同比增長24.19%。其中：基本支出256.18萬元，同比增加78.82萬元，同比增長44.44%；項目支出1146.92萬元，同比增長194.49萬元，同比增長20.42%。

辦公費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)具體情況如下：

?辦公費(fèi)支出2.96萬元，占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)2.96萬元的100%,比上年4.34萬元減少1.38萬元，減少的原因是辦公用品經(jīng)費(fèi)用量減少；

會議費(fèi)支出0.08萬元，占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)0.08萬元的100%,比上年0.32萬元減少0.24萬元，減少原因是年度會議減少；

?培訓(xùn)費(fèi)支出0.16萬元，占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)0.16萬元的100%,比上年2.45萬元減少2.29萬元，減少的原因是基層業(yè)務(wù)培訓(xùn)的減少。

2018年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出12.43萬元（與部門決算CS05表《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表》第22行金額一致），占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)12.43萬元的100%,比2017年減少6.95萬元，降低35.86 %。主要原因是：辦公費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等業(yè)務(wù)費(fèi)的減少。

（二）政府采購支出情況說明。

1.2018年本部門政府采購支出總額0.53萬元，其中：政府采購貨物支出0.53萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元（口徑參見部門決算CS06表《政府采購情況表》。

2、2018年本部門政府采購具體內(nèi)容為：

（1）貨物合計采購 0.53萬元，具體為辦公用電腦采購支出。

（2）工程合計采購 0萬元，具體為（列舉主要采購工程項目以及金額）；

（3）服務(wù)合計采購 0萬元，具體為（列舉主要采購服務(wù)內(nèi)容以及金額）。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2018年12月31日，本部門共有車輛0輛。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

1.績效管理工作開展情況。

根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我部門組織對2018年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評。其中，一級項目1個，自評覆蓋率達(dá)到100 %。

共組織對“困難職工幫扶資金”等1個項目進(jìn)行了績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出31.7萬元。從評價情況來看，2018年度區(qū)財政下?lián)軒头鲑Y金共有4筆，其中：金秋助學(xué)經(jīng)費(fèi)3.1萬元;困難職工幫扶資金11.6萬元；送溫暖慰問3.8萬元;特困勞模補(bǔ)助金13.2萬元，共計48.4萬元。

我會嚴(yán)格遵照幫扶資金審批流程發(fā)放幫扶資金。首先由基層工會上報進(jìn)行7天公示無異議后幫扶對象名單；其次，我會將對基層工會上報的材料進(jìn)行嚴(yán)格的審核；最后，對符合幫扶救助條件的困難職工，我會將通過龍城工會卡轉(zhuǎn)賬發(fā)放幫扶救助資金，對于未能及時辦理龍城工會卡的困難職工，則需持本人身份證執(zhí)行實名制領(lǐng)取幫扶救助資金。2018年度幫扶金額共計開支31.7萬元，其中：生活困難救助283人，開支幫扶送溫暖金15.4萬元；金秋助學(xué)救助29人，開支幫扶金3.1萬元。關(guān)愛勞模，為勞模辦好事、辦實事。2018年6月20日我會組織全縣各級勞模參加體檢人數(shù)共有20人，其中男的有16人，女的有4人，共計開支1.5萬元。此外， 2018年慰問困難勞模共19人，累計發(fā)放特困勞模補(bǔ)助金11.7萬元。

組織對1個部門（單位）開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預(yù)算支出1403.10萬元。

一、基本情況

（一）?部門整體支出概況

??? 按科目分類，其中工資福利支出?212.44萬元,商品服務(wù)支出12.43萬元；對個人和家庭補(bǔ)助31.3萬元；項目總支出為：1146.93萬元。

“三公”經(jīng)費(fèi)情況：2018年全年“三公”經(jīng)費(fèi)支出0.28萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0.28萬元，完成初預(yù)算數(shù)；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

? ?（二）部門整體支出績效情況

1.預(yù)決算公開情況。按照縣財政局的相關(guān)文件要求，我單位及時組織開展了部門預(yù)決算和“三公”經(jīng)費(fèi)公開工作，預(yù)決算全部公開到功能分類項級科目，并不存在預(yù)算空轉(zhuǎn)、虛列收支等問題。

2.資產(chǎn)管理情況。為提高國有資產(chǎn)的使用效益，防止國有資產(chǎn)流失，對資產(chǎn)實行“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，歸口管理”，由財務(wù)部統(tǒng)一建賬、核算和管理，所有固定資產(chǎn)的購買、領(lǐng)用、收回、核銷、報廢等手續(xù)均由財務(wù)部負(fù)責(zé)，做到賬目清楚，賬物相符，并讓各部門指定專人負(fù)責(zé)管理各部門的固定資產(chǎn)，定期檢查，貴重物品要確定專人保管。

3.三公經(jīng)費(fèi)控制情況。按照縣財政局的要求，本單位嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)，嚴(yán)格公費(fèi)接待管理控制和壓縮經(jīng)費(fèi)，隨著公車改革的推行，本單位無保有公務(wù)用車。本單位每年都及時公開三公經(jīng)費(fèi)，并對“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算增減變化原因進(jìn)行說明。

二、績效評價工作情況

（一）依據(jù)：

根據(jù)《柳城縣人民政府關(guān)于推進(jìn)我縣預(yù)算績效管理的意見》（柳城政發(fā)〔2014〕48號）文件要求，開展預(yù)算績效管理工作

（二）目的：

進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算績效管理，強(qiáng)化支出責(zé)任，提高財政資金使用效益。

（三）原則：

遵循客觀公正，操作簡便高效，尊重客觀實際，實事求是的原則。

（四）過程：

1.前期準(zhǔn)備：按照績效自評工作要求，組成績效評價工作小組，對相關(guān)的國家法律法規(guī)進(jìn)行了認(rèn)真學(xué)習(xí)，掌握政策，根據(jù)部門整體收支情況制定了部門整體支出績效評價實施方案。

2.組織實施：認(rèn)真核查2018年同級財政預(yù)算批復(fù)執(zhí)行及部門整體支出情況，著重核查了“三公”經(jīng)費(fèi)及資產(chǎn)管理、內(nèi)部控制制度情況，對內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，根據(jù)部門職能和年初制定的績效考核目標(biāo)，進(jìn)行了實地績效考評。

3.分析評價：對評價過程中收集資料進(jìn)行歸納，匯總分析，依據(jù)設(shè)定的部門整體支出績效評價指標(biāo)體系進(jìn)行了評分，形成了綜合性書面報告。

三、主要績效及評價結(jié)論

主要績效如下：

縣總工會單位屬于群團(tuán)組織，在縣委和市總工會的領(lǐng)導(dǎo)下，領(lǐng)導(dǎo)全縣各基層工會，緊緊圍繞縣委、縣政府的中心工作，認(rèn)真全面地履行維護(hù)、建設(shè)、參與、教育四項社會職能。工會在維護(hù)工會的合法權(quán)益和民主權(quán)利的同時，還積極動員和組織職工參加建設(shè)和改革，完成經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展任務(wù)；代表和組織職工參與國家和社會事務(wù)管理，參與企業(yè)、事業(yè)和機(jī)關(guān)的民主管理；教育職工不斷提高思想道德素質(zhì)和科學(xué)文化素質(zhì)，建設(shè)有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律的職工隊伍。

四、存在的問題

對績效管理和評價工作重視不夠，在今后的工作中按照規(guī)定的工作程序組織績效自評工作，注重評價質(zhì)量。

2.部門決算中項目績效自評結(jié)果

項目結(jié)果情況：

1、項目的經(jīng)濟(jì)性財政助學(xué)部分資金全部用于助學(xué)救助，年初計劃利用助學(xué)資金5萬元，區(qū)財政幫扶助學(xué)經(jīng)費(fèi)3.1萬元。截至今年10月共發(fā)放助學(xué)資金5.25萬元，本級部門比財政專項資金多投入2.15萬元，沒有挪用、截留、超范圍開支現(xiàn)象。

2、項目的效率性。按照年初預(yù)算，總工會職工困難幫扶中心 5月中旬下發(fā)文件要求 12 個鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街)、各行政事業(yè)單位工會對本單位今年參加高考困難家庭開展摸底，并于5 月中旬將摸底情況上報縣總工會職工幫扶中心，工作人員將收集到數(shù)據(jù)與市教育提供的當(dāng)年參加高考學(xué)生成績及其他信息進(jìn)行比對，在逐一進(jìn)行核對，(應(yīng)屆生必須提供入學(xué)通知書。往屆必須提供學(xué)生證或所在學(xué)校、村居出具的在學(xué)證明)，必有時還采取實地核對。幫扶中心確定當(dāng)年符合救助對象后將名單，提供給分管領(lǐng)導(dǎo)，提交工會主席辦公會議研究確定救助人名單和救助標(biāo)準(zhǔn)，討論通過。最后統(tǒng)一由財務(wù)部門在9 月底將所有救助款匯入學(xué)生的銀行賬戶。今年以來我會在困難職工中開展生活救助327人次，救助資金8.4萬元；助學(xué)幫扶25人次，助學(xué)資金3.1萬元；大病救助26人次，資金7萬元；開展向農(nóng)民工送法律、送培訓(xùn)、送清涼等“八送”活動。

我部門根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，困難職工幫扶資金項目自評得分為100分。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是幫扶資金籌集力度有待加強(qiáng)，隨著我縣經(jīng)濟(jì)體制改革的進(jìn)一步深化和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整力度的逐步加大，涉及職工面不斷擴(kuò)大、此外，我縣目前約有農(nóng)民工9335人，并且每年還在持續(xù)增長之中，有相當(dāng)數(shù)量的農(nóng)民工因為患大病、子女上學(xué)、工傷事故、拖欠工資等原因需要臨時救助，需要幫扶的人數(shù)多和幫扶資金不足之間的矛盾越來越突出，成為制約我縣幫扶工作創(chuàng)新發(fā)展的主要瓶頸；二是對困難職工開展的幫扶救助形式仍過于單一。目前幫扶救助形式主要對困難職工開展生活、醫(yī)療和助學(xué)幫扶活動，救助內(nèi)容和形式比較單一，雖然能夠幫助職工解決一時的困難，但仍然沒有實現(xiàn)由“輸血”向“造血”功能的轉(zhuǎn)變，造成職工困難的根本因素沒有得到消除。3、幫扶工作隊伍亟需進(jìn)步加強(qiáng)。下一步改進(jìn)措施：一是規(guī)范工會幫扶范圍，實現(xiàn)救助形式多樣化。進(jìn)一步規(guī)范工會幫扶救助的范圍、職責(zé)和功能，使之常態(tài)化、規(guī)范化、制度化、通過多種形式的幫扶救助活動，幫助職工消除困難的根本問題；二是加強(qiáng)幫扶隊伍建設(shè)，進(jìn)一步研究解決工會幫扶的機(jī)構(gòu)，確保其正常的動作，并采取切實可行措施，加強(qiáng)幫扶隊伍建設(shè)。

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第四部分? 名詞解釋

一、財政撥款收入：指自治區(qū)財政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入自治區(qū)財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指自治區(qū)本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用