2018年部門決算公開

單位：廣西柳城縣人力資源和社會保障局

單位負責人（簽字）：張力毅

填報人（簽字）：羅淑潔

日期：2019年8月

目????錄

第一部分：單位概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分： 2018年部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表

表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分： 2018年度部門決算情況說明

一、2018 年度收入支出決算總體情況。

二、2018 年度一般公共預算支出決算情況。

三、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

四、2018 年度政府性基金支出決算情況。

五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況。

六、其他重要事項情況說明。

第四部分：名詞解釋

第一部分：單位概況

一、主要職能

(1)編制全縣人事、勞動、社會保障事業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃。

（2）綜合管理全縣國家公務員和事業(yè)單位工作人員

（3）負責公務員、事業(yè)單位工作人員的年度考核、獎懲、辭職、辭退工作。

（4）綜合管理各類專業(yè)技術(shù)人員職稱詳聘，負責機關、事業(yè)單位工人技術(shù)等級考核確定。

（5）負責大中專院畢業(yè)生就業(yè)指導，安置軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部。

（6）落實機關、事業(yè)單位工資福利和退休、退職政

（7）負責機關、事業(yè)單位工作人員工齡的確認

（8）行使勞動和社會保險監(jiān)督檢查權(quán)，對用人單位和勞動者及職業(yè)中介機構(gòu)、社會培訓機構(gòu)遵守勞動保險法律法規(guī)、規(guī)章情況進行監(jiān)督檢查，對違反勞動保險法律法規(guī)、規(guī)章的行為進行制止或依法處理、處罰

（9）負責全縣人事、勞動爭議仲裁案件

（10）擬定促進城鄉(xiāng)就業(yè)政策、措施，規(guī)劃勞動力市場的發(fā)展，指導農(nóng)村剩余勞動力開發(fā)就業(yè)、跨地區(qū)有序流動就業(yè)……

二、部門決算單位構(gòu)成

單位名稱??單位性質(zhì)（行政、參公、全額撥款事業(yè)單位、差額撥款事業(yè)單位、自收自支事業(yè)單位）

柳城縣人力資源和社會保障局??行政

柳城縣人才服務管理辦公室??參公

柳城縣勞動保障監(jiān)察大隊??參公

柳城縣勞動人事爭議仲裁院??參公

柳城縣社會保險事業(yè)局??參公

柳城縣就業(yè)服務中心??參公

柳城縣勞動就業(yè)培訓中心??全額撥款事業(yè)單位

第二部分： 2018年度部門決算報表

《收入決算表》《支出決算表》《一般公共預算財政撥款支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》應當細化公開到支出功能分類項級科目，《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》應當細化公開到經(jīng)濟分類款級科目。沒有數(shù)據(jù)的表格要零報告，列出空表并在表格下方說明“我單位沒有XX收入，也沒有XX安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)”。

(此部分另附表格，詳見附件：柳城縣XX單位2018年度部門決算公開附表，請按2018年度部門決算公開數(shù)據(jù)提取任務參數(shù)提取附表）

第三部分： 2018年度部門決算情況說明

一、2018年度收入支出決算總體情況

（一）本部門2018年度總收入39159.59萬元，其中本年收入38908.55萬元, 較2017年度決算數(shù)增加24064.62萬元，增長162.12%。收入具體情況如下。

1.財政撥款收入38852.14萬元，為縣本級財政當年撥付的資金。較2017年度決算數(shù)增加24152.29萬元，增長164.3%，主要原因是財政對全額撥款機關事業(yè)單位退休人員養(yǎng)老金社會化發(fā)放的撥款。

2.事業(yè)收入3.22萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務活動取得的收入。如：計算機技術(shù)中心開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入以及機關服務局后勤服務收入。較2017年度決算數(shù)增加0.53萬元，增長19.7%，主要原因是從財政專戶回撥的預算外收入。

3.經(jīng)營收入0萬，為事業(yè)單位在業(yè)務活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。較2017年度決算數(shù)增加（減少）??0萬元，增長（下降） 0 %。

4.其他收入49.69 萬元，為預算單位在“財政撥款收入“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。較2017年度決算數(shù)減少91.7萬元，下降64.86%，主要原因是農(nóng)民工工資保障金專戶存款利息減少。

5.用事業(yè)基金彌補收支差額 0萬元，主要是所屬事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收入和支出相抵后按國家規(guī)定提取，用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。較2017年度決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %。

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 251.04萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。較2017年度決算數(shù)減少34.23萬元，下降11.99%，主要原因是財政收回存量資金，調(diào)整年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

（二）本部門2018年度總支出39159.59萬元，其中本年支出 39106.10萬元, 較2017年度決算數(shù)增加24313.83萬元，增長164.37%。

1.支出具體情況按功能科目分類列舉如下：

（1）一般公共服務支出866.53萬元：主要用于按照國家政策規(guī)定反映政府提供一般公共服務支出，發(fā)放的2017年度績效獎金以及預發(fā)2018年度績效獎金。較2017年度決算數(shù)增加159.92萬元，增長22.63%，主要原因是增人增資支出。

（2） 社會保障和就業(yè)支出20661.63萬元：主要用于按國家規(guī)定發(fā)放的離退休人員工資津補貼及離退休人員管理方面的支出；原差額撥款單位和自收自支單位部分退休人員的養(yǎng)老金轉(zhuǎn)由社保發(fā)放的養(yǎng)老金支出；參加城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險人員到齡領取養(yǎng)老金待遇以及參保人員繳費補貼。較2017年度決算數(shù)增加8203.49萬元，增長65.85%，主要原因是退休人員養(yǎng)老金調(diào)整提高。

（3） 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出17467.10萬元：主要用于按照國家政策規(guī)定單位應繳部分的醫(yī)療保險 、失業(yè)保險、工傷保險、生育保險方面支出；城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險支出；其他醫(yī)療保障支出。較2017年度決算數(shù)增加16226.30萬元，增長1307.73%，主要是財政對基本醫(yī)療保險基金的補助支出。

（4）農(nóng)林水支出92.53萬元，主要用于參保繳費人員的繳費補助及特殊人群繳費補貼。較2017年度決算數(shù)減少211.07萬元，下降69.52%，主要是財政對基本醫(yī)療保險基金的補助支出。主要是財政對符合領取條件的參保人全額支付基礎養(yǎng)老金。

（5）其他支出18.31萬元：主要用于職工的伙食補助。

2.結(jié)余分配 0 萬元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。較2017年度決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余53.49萬元，為本年度或以前年度

預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。較2017年度決算數(shù)減少204.94萬元，下降73.90%，主要原因是財政列支轉(zhuǎn)暫存資金支付完畢。

二、2018 年度一般公共預算支出決算情況

本單位2018 年度一般公共預算支出38887.93萬元，較2017年度決算數(shù)增加24189.43萬元，增長164.57%。其中：基本支出 36843.49萬元，項目支出 2044.44萬元本單位

本單位2018 年度一般公共預算支出年度預算為 39100.89萬元，支出決算為 38887.93萬元，完成年度預算的99.46%。按支出功能科目分類如下：

1、2011001行政運行（人力資源事務）??年度預算為586.98 萬元，支出決算為586.98萬元，完成年度預算的100%。決算數(shù)與年度預算數(shù)無差異，主要用于按照政策規(guī)定用于人員經(jīng)費、基層辦撥給黨員的活動經(jīng)費等方面的支出。

2、2011002一般行政管理事務（人力資源事務）年度預算為34.81萬元、支出決算42.69萬元， 完成年度預算的100%。決算數(shù)與年度預算數(shù)存在差異的原因：以前年度結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)本年度支出。主要用于事業(yè)單位公招面試考務費等支出。

3、2011006軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置??年度預算為24萬元，支出決算為24萬元，完成年度預算的100%，決算數(shù)與年度預算數(shù)無差異，主要用于企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部困難補助支出。

4、2011008引進人才費用??年度預算為4.5萬元，支出決算為4.5元，完成年度預算的100%。決算數(shù)與年度預算數(shù)無差異，主要用于人才服務管理辦公室引進人才的辦公經(jīng)費支出。

5、2011009公務員考核??年度預算為2萬元，支出決算為2元，完成年度預算的100%。決算數(shù)與年度預算數(shù)無差異，主要用于全縣公務員年度考核的辦公經(jīng)費支出。

6、2011011公務員招考??年度預算為2萬元，支出決算為2元，完成年度預算的100%。決算數(shù)與年度預算數(shù)無差異，主要用于公務員招考報名材料審核、體檢、錄用等辦公支出

7、2011099其他人力資源事務支出?? 年度預算為35.91萬元，支出決算為35.91元，完成年度預算的100%。決算數(shù)與年度預算數(shù)無差異，主要用于柳城縣基層就業(yè)和社會保障服務設施建設項目工程款等支出。

8、2019999其他一般公共服務支出??支出決算為1.32萬元，完成年度預算的100%，主要是上年人員變動未支付完畢本年繼續(xù)用于我縣建國初期參加革命工作的37名退休干部生活及醫(yī)療待遇經(jīng)費。

9、2080102 一般行政管理事務??年度預算為0.51萬元，支出決算為0.51萬元，完成年度預算的100%。決算數(shù)與年度預算數(shù)無差異，主要用于黨員活動經(jīng)費方面的支出。

10、2080105勞動保障監(jiān)察??年度預算為4萬元，支出決算為4元，完成年度預算的100%。決算數(shù)與年度預算數(shù)無差異，主要用于勞動違法案件的查處的辦公經(jīng)費支出。

11、2080106就業(yè)管理事務??年度預算為53萬元，支出決算為56.73萬元，完成年度預算的100%。決算數(shù)與年度預算數(shù)存在差異的原因：上年經(jīng)費未執(zhí)行完畢，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金，主要用于人員工資及日常公用支出、聘用人員的工資等。

12、2080109社會保險經(jīng)辦機構(gòu)??年度預算為716.58萬元，支出決算為712.78萬元，完成年度預算的98.46%。決算數(shù)與年度預算數(shù)存在差異原因：公用經(jīng)費略有結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)下年度使用。主要用于按照政策規(guī)定用于社保局人員經(jīng)費、辦公經(jīng)費方面的支出。

13、2080111公共就業(yè)服務和職業(yè)技能鑒定機構(gòu)??年度預算為 548.03萬元，支出決算為548.03萬元，完成年度預算的100%。決算數(shù)與年度預算數(shù)無差異，主要用于按照政策規(guī)定用于人員經(jīng)費方面、創(chuàng)建微車間、微市場、微田園補助；貧困勞動力崗前培訓、技能培訓補助；微車間項目建設的支出。

14、2080112勞動人事爭議調(diào)解仲裁????年度預算為1萬元，支出決算為1萬元，完成年度預算的100%。決算數(shù)與年度預算數(shù)無差異，主要用于仲裁案件審理的辦公經(jīng)費支出。

15、2080199其他人力資源和社會保障管理事務支出??年度預算為 672.46萬元，支出決算為655.61萬元，完成年度預算的97.49%。決算數(shù)與年度預算數(shù)存在差異原因：上年度服務惠民活動專項經(jīng)費項目未執(zhí)行完畢的專項經(jīng)費，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金，本年度按進度未支付完結(jié)轉(zhuǎn)下年度使用的資金。主要用于柳城縣村級綜合服務中心建設、農(nóng)民工創(chuàng)業(yè)擔保貸款貼息、農(nóng)民工創(chuàng)業(yè)專項扶持基金等支出。

16、2080501歸口管理的行政單位離退休??年度預算為 24.66萬元，支出決算為24.66萬元，完成年度預算的100%。決算數(shù)與年度預算數(shù)無差異，主要用于發(fā)放退休人員的生活補助。

17、2080502事業(yè)單位離退休??年度預算為 1.2萬元，支出決算為1.2萬元，完成年度預算的100%。決算數(shù)與年度預算數(shù)無差異，主要用于發(fā)放退休人員的生活補助。

18、2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出??年度預算為438.78萬元，支出決算為438.78萬元，完成年度預算的100%。決算數(shù)與年度預算數(shù)無差異，主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險單位繳費部分支出。

19、2080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出??年度預算為301.87萬元，支出決算為301.87萬元，完成年度預算的100%。決算數(shù)與年度預算數(shù)無差異，主要用于機關事業(yè)單位職業(yè)年金單位繳費部分支出。

20、2080507對機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金的補助??年度預算為9226.07萬元，支出決算為9226.07萬元，完

成年度預算的100%。決算數(shù)與年度預算數(shù)無差異，主要用于對全額撥款單位在職6614個人員給予基本養(yǎng)老保險基金的補助支出。

21、2080599其他行政事業(yè)單位離退休支出??年度預算為3.3萬元，支出決算為3.3萬元，完成年度預算的100%。決算數(shù)與年度預算數(shù)無差異，主要用于發(fā)放退休人員的春節(jié)慰問費。

22、2080701就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務補貼??年度預算為122.8萬元，支出決算為122.8元，完成年度預算的100%.決算數(shù)與年度預算數(shù)無差異，主要用于就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務相關支出

23、2080704社會保險補貼??年度預算為410.86萬元，支出決算為410.86元，完成年度預算的100%.決算數(shù)與年度預算數(shù)無差異，主要用于公益性崗位、靈活就業(yè)人員的社保補貼。

24、2080799其他就業(yè)補助支出??年度預算為664萬元，支出決算為664元，完成年度預算的100%.決算數(shù)與年度預算數(shù)無差異，主要用于就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務相關支出。

25、2082601財政對企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金的補助

年度預算為1000萬元，支出決算為1000萬元，完成年度預算的100%。決算數(shù)與年度預算數(shù)無差異，主要用于縣財政對財政差額撥款和自收自支單位549個退休人員給予基本養(yǎng)老保險基金的補助支出。

26、2082602財政對城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金的補助

年度預算為6192.22萬元，支出決算為6192.22萬元，完成年度預算的100%。決算數(shù)與年度預算數(shù)無差異，主要用于縣財政對具有柳城縣戶籍、年滿 16 周歲（不含在校學生），非國家機關和事業(yè)單位工作人員及不屬于職工基本養(yǎng)老保險制度覆蓋范圍的城鄉(xiāng)居民，符合領取條件的參保人全額支付基礎養(yǎng)老金。

27、2089901其他社會保障和就業(yè)支出??年度預算為227.65萬元，支出決算為246.16萬元，完成年度預算的108.13%。決算數(shù)與年度預算數(shù)存在差異原因：上年企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部解困經(jīng)費未執(zhí)行完畢，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金。主要用于財政對失業(yè)人員的慰問、開展年全縣社會保險全民參保登記工作、企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部困難補助發(fā)放等。

28、2100199其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務支出

年度預算為52.4萬元，支出決算為52.4萬元，完成年度預算的100%。決算數(shù)與年度預算數(shù)無差異，主要用于人員績效獎的發(fā)放。

29、2101101行政單位醫(yī)療??年度預算為70.01萬元，支出決算為70.01萬元，完成年度預算的100%。決算數(shù)與年度預算數(shù)無差異，主要用于按照國家政策規(guī)定為職工繳納的社會保險繳費等方面的支出.

30、2101102事業(yè)單位醫(yī)療??年度預算為20.66萬元，支出決算為20.66萬元，完成年度預算的100%。決算數(shù)與年度預算數(shù)無差異，主要用于按照國家政策規(guī)定為職工繳納的社會保險繳費等方面的支出。

31、2101103公務員醫(yī)療補助??年度預算為108.05萬元，支出決算為108.05萬元，完成年度預算的100%。決算數(shù)與年度預算數(shù)無差異，主要用于按照國家政策規(guī)定為職工繳納的社會保險繳費等方面的支出.

32、2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 年度預算為99.62萬元，支出決算為99.62萬元，完成年度預算的100%。決算數(shù)與年度預算數(shù)無差異，主要用于縣財政對全縣符合條件的三十六名特殊人員、離休人員和一至六級革命傷殘軍人按醫(yī)療經(jīng)費74000元/人、年為標準給予全額統(tǒng)籌繳納支出.

33、2101201 財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補助??年度預算為503.9萬元，支出決算為503.9萬元，完成年度預算的100%。決算數(shù)與年度預算數(shù)無差異 ，主要用于縣財政對全縣符合條件的三十五名特殊人員、離休人員和一至六級革命傷殘軍人全額繳納醫(yī)療保險費。

34、2101202財政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金的補助??年度預算為16379.49萬元，支出決算為16379.49萬元，完成年度預算的100%。決算數(shù)與年度預算數(shù)無差異，主要用于中央、自治區(qū)、市縣財政對我縣參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險的人員給予財政補助，其中:中央補助324元/人.年、自治區(qū)補助100元/人.年、市縣財政26元/人.年。

35、2109901其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出?? 年度預算為232.17萬元，支出決算為232.17萬元，完成年度預算的100%。決算數(shù)與年度預算數(shù)無差異，主要用于對城鄉(xiāng)建檔立卡貧困人員、城鎮(zhèn)重度殘疾人個人繳費進行補助。

36、2130599其他扶貧支出?? 年度預算為92.53萬元，支出決算為92.53萬元，完成年度預算的100%。決算數(shù)與年度預算數(shù)無差異，主要用于具有柳城縣戶籍、年滿 16 周歲（不含在校學生），非國家機關和事業(yè)單位工作人員及不屬于職工基本養(yǎng)老保險制度覆蓋范圍的城鄉(xiāng)居民，可以參加城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險，對符合領取條件的參保人全額支付基礎養(yǎng)老金。

37、2299901其他支出?? 年度預算為18.31萬元，支出決算為18.31萬元，完成年度預算的100%。決算數(shù)與年度預算數(shù)無差異，主要用于職工的伙食補助。

三、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款基本支出36843.49萬元，支出具體情況如下：

（一）工資福利支出28375.31萬元，完成當年預算的100%。決算數(shù)與年度預算數(shù)無差異。

（二）商品和服務支出334.53萬元，完成當年預算的

100 %。決算數(shù)與年度預算數(shù)無差異。

（三）對個人和家庭的補助支出8130.17萬元，完成當年預算的100 %。決算數(shù)與年度預算數(shù)無差異。

（四）其他資本性支出3.48萬元，完成當年預算的100 %。

（五）對企事業(yè)單位的補貼支出0萬元，完成當年預算的0 %。

（六）債務利息支出0萬元，完成當年預算的 0%。

四、2018年度政府性基金支出決算情況

本單位2018年度政府性基金支出0萬元，較2017年度決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %。其中：基本支出 0萬元，項目支出0萬元。

本單位2018 年度政府性基金支出年度預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年度預算的0%。

五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出7.01萬元，占該經(jīng)費年度預算數(shù)14.14萬元的49.58%,比上年10.67萬元減少3.66萬元，減少主要原因是本著厲行節(jié)約的原則，降低接待標準，來人一律見公函接待，單位公車使用從嚴，減少使用量，把“三公”經(jīng)費的支出嚴格控制在縣財政下達的指標范圍內(nèi)。

具體情況如下：

（一）因公出國（境）費支出0萬元,占該經(jīng)費年度預算數(shù)0萬元的0%,比上年0萬元增加(減少)0萬元，全年使用財政撥款安排本單位機關及所屬單位出國團組0個，參加其他單位組織的出國團組0個，全年因公出國（境）團組共計0個，累計 0人次。

（二）公務用車購置及運行費支出4.5萬元，占該經(jīng)費年度預算數(shù)4.5萬元的100%,比上年0.81萬元增加3.69萬元，增加主要原因是上級的各項檢查使用本單位車輛外還需租賃城投公司車輛進行公務使用。

其中：

公務用車購置支出0萬元，占該經(jīng)費年度預算數(shù)0萬元的0%,比上年 0 萬元增加(減少) 0 萬元。

公務用車運行支出4.5萬元，占該經(jīng)費年度預算數(shù)4.5萬元的100%,比上年0.81萬元增加3.69萬元，增加主要原因是：主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開展??業(yè)務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2018年本單位所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為3輛，全年運行費支出4.5萬元，平均每輛 1.5 萬元,無超出年初預算安排支出。

（三）公務接待費支出2.51萬元, 占該經(jīng)費年度預算數(shù)9.64萬元的26.04%,比上年9.86萬元減少7.35萬元，減少主要原因是公務接待嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，除正常業(yè)務交流接待外，杜絕公款消費，其中：國內(nèi)公務接待批次67次，人次469次，國（境）外公務接待批次0 次，人次 0次。

六、其他重要事項情況說明

（一） 收入支出以及機關運行經(jīng)費等支出情況說明。

（1）2018年部門決算本年收入38908.55萬元，同比增加24064.62萬元，同比增長162.12%。其中：一般公共預算財政撥款38852.14萬元，同比增加24152.29萬元，同比增長164.3%，。

（2）2018年部門決算本年支出39106.10萬元，同比增加24313.83萬元，同比增長164.37%。其中：基本支出37014.23萬元，同比增加23933.98萬元，同比增長182.98%；項目支出2091.87萬元，同比增加379.85萬元，同比增長22.19%。

辦公費、會議費、培訓費具體情況如下：

辦公費支出49.55萬元，占該經(jīng)費年度預算數(shù)49.55萬元的100%,比上年48.41萬元增加1.14萬元，增加原因是業(yè)務量增大相應增加辦公費；

會議費支出2.46萬元，占該經(jīng)費年度預算數(shù)2.46萬元的100%,比上年5.09萬元減少2.63萬元，減少原因是減少會議工作餐接待；

培訓費支出6.50萬元，占該經(jīng)費年度預算數(shù)6.50萬元的100%,比上年86.25萬元減少79.75萬元，增減原因是就業(yè)服務中心2018年度職業(yè)培訓補貼上級撥款減少。

2018年本部門機關運行經(jīng)費支出314.78萬元，占該經(jīng)費年度預算數(shù)314.78萬元的100%,比2017年增加28.09萬元，增長9.8 %。主要原因是：我縣的日常公用經(jīng)費由4500元.人/年提高為5000元.人/年。

（二）政府采購支出情況說明。

1.2018年本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

2、2018年本部門政府采購具體內(nèi)容為：

（1）貨物合計采購 0萬元，具體為（列舉主要采購貨物情況以及金額）；

（2）工程合計采購 0萬元，具體為（列舉主要采購工程項目以及金額）；

（3）服務合計采購 0萬元，具體為（列舉主要采購服務內(nèi)容以及金額）。

本部門無政府采購支出

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2018年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，部級領導干部用車0輛、一般公務用車2 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是……；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），100萬元以上專用設備 0臺（套）。

無國有資產(chǎn)則在相關的資產(chǎn)后填0。

（四）預算績效管理工作開展情況。

1.績效管理工作開展情況。

根據(jù)財政預算管理要求，我部門組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中，一級項目13個，二級項目0個，共涉及資金 35644.59萬元，自評覆蓋率達到91.66 %。

共組織對“美麗廣西.宜居鄉(xiāng)村”服務惠民專項活動等13個項目進行了績效評價，涉及一般公共預算支出35644.59 萬元。從評價情況來看，上述項目支出情況績效理想，達到項目申請時設定的各項績效目標。

2.部門決算中項目績效自評結(jié)果（如有）。

本單位開展的項目績效評價是“美麗廣西.宜居鄉(xiāng)村”服務惠民專項活動，該項目屬于行政運轉(zhuǎn)類經(jīng)常性項目，資金總額172萬元。依據(jù)《自治區(qū)黨委辦公廳 自治區(qū)人民政府辦公廳關于印發(fā)<“美麗廣西?宜居鄉(xiāng)村”活動指導意見>及三個配套文件的通知》（桂辦發(fā)〔2016〕60號）文件 “村級綜合服務中心的日常運行管理和協(xié)管服務采取政府購買服務方式解決，所需資金由自治區(qū)、設區(qū)市、縣（市、區(qū)）按2∶3∶5比例分擔，并按年度撥付至縣（市、區(qū)）項目主管部門?！?2.2016年12月6日自治區(qū)十二屆人民政府第85次常務會議議定情況，確定分配要素為網(wǎng)絡費、運營維護費、六項服務補助經(jīng)費，其中，網(wǎng)絡費標準為2280元/年?村;運營維護費標準為3000元/年?村;六項服務補助經(jīng)費12000/年?村（包括十項具體業(yè)務，每項具體業(yè)務服務費100元/月）。3.《廣西壯族自治區(qū)財政廳 人力資源和社會保障廳關于下達2017年“美麗廣西?宜居鄉(xiāng)村”服務惠民專項活動自治區(qū)補助資金分配方案的通知》（桂財社〔2017〕66號）。

用于村級綜合服務中心的日常運行管理和協(xié)管服務。所需資金由自治區(qū)、設區(qū)市、縣（市、區(qū)）按2∶3∶5比例分擔。按照網(wǎng)絡費2280元/年?村，運營維護費3000元/年?村，六項服務補助經(jīng)費12000/年?村（包括十項具體業(yè)務，每項具體業(yè)務服務費100元/月）的標準安排資金，自治區(qū)財政按照20%的比例2018年需安排補助資金42萬元、柳州市財政按照30%的比例2018年需安排補助資金62.72萬元、縣級財政按照50%的比例2018年需安排補助資金104.54萬元。

（二）項目績效目標

1.項目績效總目標

實現(xiàn)全縣所有行政村都建有村級綜合服務中心，就業(yè)、社保、教育、衛(wèi)生、文體、法律等農(nóng)村基本公共服務全覆蓋，公共服務共建能力和共享水平明顯提升，農(nóng)村社會事業(yè)管理不斷加強，農(nóng)村精神文明建設不斷深化，農(nóng)村國防教育得到加強，中國夢和社會主義核心價值觀更加深入人心，農(nóng)民群眾多樣化文化生活需求日益滿足，獲得感顯著增強。

2.項目績效階段性目標

力爭到2018年年底，實現(xiàn)全縣村級綜合服務中心建設全覆蓋，行政村的就業(yè)服務、兒童福利督導員配備、基礎教育階段農(nóng)村家庭經(jīng)濟困難在校（園）在籍學生資助、對農(nóng)村建檔立卡扶貧對象接受中等以上教育的學生補助、村衛(wèi)生室建設、人民調(diào)解和法律援助全覆蓋；以縣為單位開展鄉(xiāng)村醫(yī)生簽約服務覆蓋面達100%；廣播綜合覆蓋率和電視綜合覆蓋率達到95%以上。

二、項目單位績效報告情況

1.積極做好就業(yè)社保工作，全縣各行政村實現(xiàn)就業(yè)社保服務全覆蓋?？h人社局采取集中培訓和進村現(xiàn)場指導的方式，對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)服務惠民活動分管領導、社保中心負責人和各村協(xié)管員進行業(yè)務知識培訓，使群眾能在村級綜合服務中心享受到基本就業(yè)社保服務。就業(yè)方面，2018年全縣農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)8629人，其中建檔立卡貧困戶2255人，完成目標任務的153%；共開辦創(chuàng)業(yè)、技能培訓班累計12期，培訓人員累計420人；開展脫貧攻堅（易地扶貧搬遷）崗前培訓2期，110余名貧困勞動力參加培訓。各村就業(yè)窗口定期收集更新農(nóng)村勞動力資源數(shù)據(jù)庫，群眾可通過公示欄知曉就業(yè)和培訓信息，并就培訓意向和就業(yè)意向進行登記。協(xié)管員收集信息后，按時向鄉(xiāng)鎮(zhèn)社保中心報送。

城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險方面，城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險2018年參保139670人，參保率100%；參保繳費76341人，參保繳費率89.59%；符合條件的建檔立卡貧困人員參保23646人，參保率100%；60周歲以上（含）符合領取條件的建檔立卡貧困人員6091人，100%享受城鄉(xiāng)養(yǎng)老保險待遇。城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險方面，參保339868人，參保率達100%。各村社保窗口均配備了網(wǎng)絡攝像頭和移動智能終端POS機，群眾可通過終端機、微信進行參保繳費，協(xié)管員正常開展各項社保服務，并做好公示，社保服務實現(xiàn)“四個不出村”。

2.完善民政保障服務，農(nóng)村低保制度與脫貧攻堅政策有效銜接。扎實穩(wěn)妥地開展“城鄉(xiāng)低保精準救助活動年”活動，凡符合救助條件的建檔立卡貧困戶或非貧困戶，經(jīng)本人及其家庭成員自愿申請的，100%納入最低生活保障范圍，切實做到了“應保盡?！?。2018年5月份，農(nóng)村低保人均補助水平由170元/月提高到190元/月。

目前全縣共有農(nóng)村留守兒童2901人、城鄉(xiāng)困境未成年人2955人。各村均已創(chuàng)建了“兒童之家”，配備了兼職兒童福利督導員，通過社工服務、學校家庭共建等方式，開展各種助困幫扶活動。

3.加大教育資助力度，各項教育助學政策得到完全落實，實現(xiàn)農(nóng)村建檔立卡貧困學生從學前到大學的教育資助全覆蓋。2018年，全縣資助貧困生71182人次（其中建檔立卡學生8672人次）,共資助5453.963萬元。其中免除建檔立卡貧困戶子女普通高中學雜費補助1004人次,補助81.8675萬元；普通高中國家助學金資助受助學生2343人次,補助246.6萬元；農(nóng)村義務教育家庭經(jīng)濟困難寄宿生生活費補助12513人次，資金735.15萬元；學前教育保教費補助1264人,補助96.73萬元。家庭經(jīng)濟困難大學新生入學補助488人（其中建檔立卡學生145人），補助113.5萬元；籌措營養(yǎng)改善計劃工程使用資金1902.2萬，受益學生48828人次。村級綜合服務中心積極做好助學政策宣傳解讀和貧困學生家庭基本信息初步調(diào)查等工作。

4.深入開展農(nóng)村衛(wèi)生健康服務，全面推進鄉(xiāng)村醫(yī)生簽約服務工作。實施基本公共衛(wèi)生服務均等化和家庭醫(yī)生簽約制度，提升公共衛(wèi)健服務保障能力，促進基本公共衛(wèi)生服務項目和分級診療工作在鄉(xiāng)村落地。我縣建有村衛(wèi)生室109個（鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府或衛(wèi)生院駐地除外），聘請村醫(yī)95人，無村醫(yī)的村衛(wèi)生室由鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院派出醫(yī)生駐點或返聘醫(yī)生駐村。全縣重點人口111383人，已簽約服務人數(shù)為72298人，簽約率為64.91%；健康扶貧系統(tǒng)貧困人口簽約22924人，簽約率100%。各村均配有康復協(xié)調(diào)員，協(xié)助開展殘疾人相關服務。

5.大力實施文化、體育惠民工程，積極開展群眾性文體活動。全縣各行政村已全部覆蓋廣播電視，全部建有完善的農(nóng)村黨員遠程教育播放室，各村屯共有籃球場208個，覆蓋96%行政村。積極開展群眾文體活動，各行政村農(nóng)家書屋堅持免費正常開放，年借閱書籍2萬多人次；電影公司2018年到各村屯放映農(nóng)村公益電影共1454場，觀眾約15萬人次；各村均有文藝隊，節(jié)假日演出較為活躍。

6.推進農(nóng)村公共法律服務體系建設，推行一村一法律顧問制度。我縣已全面建立行政村人民調(diào)解委員會和法律援助工作站，各村已全部聘請了法律顧問，實現(xiàn)村級人民調(diào)解委員會、法律援助網(wǎng)絡和法律顧問全覆蓋。2018年，全縣各級人民調(diào)解組織排查矛盾糾紛2363次，調(diào)解糾紛2578件，調(diào)解成功2495件，調(diào)解成功率96.6%；全縣法律顧問到各村（社區(qū)）現(xiàn)場服務1060人次；提供法律咨詢1211人次；提供法律意見406條；提供法律援助230次，參與重大疑難糾紛調(diào)解525件。

（2）項目實施對經(jīng)濟和社會的影響

針對各村硬件條件較差的現(xiàn)狀，縣人社局積極籌措資金200多萬元，為全縣121個村級綜合服務中心配備了全新電腦、打印復印一體機、電視機、網(wǎng)絡攝像頭和網(wǎng)絡切換器。柳州市2018年為民辦實事“加強基層勞動社保平臺建設”項目為所有行政村配備了智能終端繳費POS機。我縣各村群眾均可在村級社保窗口辦理包括社?？ㄐ畔⒋_認、通過POS機繳納基本醫(yī)療保險費、通過攝像頭進行養(yǎng)老資格認證等各項社保業(yè)務。此外，縣人社局籌措資金，為30個村配備了多功能信息查詢觸摸屏，為7個村制作了服務柜臺，為42個村添置了辦公桌椅、沙發(fā)和檔案柜等辦公家具，為給群眾提供整潔服務環(huán)境奠定了良好基礎，為我縣建設美麗鄉(xiāng)村奠定了基礎，也大大提高了群眾對政府的滿意度。

組織對五個部門（單位）開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預算支出39106 萬元。從評價情況來看，達到設定的各項績效目標。我部門2018年績效目標：保障本部門及各所屬事業(yè)單位業(yè)務正常開展:(1)公用經(jīng)費按規(guī)定支用；（2）干部職工工資及時足額發(fā)放；（3）緊扣“民生為本”社會保障事業(yè)工作主題，不斷推進社會保險各項工作順利開展。

我局2018年部門整體支出績效情況較好，各部門均按年初設定的目標任務積極完成各項工作。一是超額完成了上級下達社會保險費的征繳任務，全縣企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險參保人數(shù)54744人，其中在職職工參保17976人，基本養(yǎng)老保險費征繳收入22441萬元，分別完成目標任務的100.61%、104.02%、168.61%；基本醫(yī)療保險參保364203人，完成目標任務的101.87%。其中企業(yè)職工基本醫(yī)療保險參保30815人，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險參保333388人，分別完成目標任務的108.85%、101.27%。職工醫(yī)療保險征繳收入9748萬元，完成目標任務的128.45%。符合條件參加城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險的建檔立卡貧困人員23913人,已參保23913人，參保率100%；失業(yè)、工傷、生育保險參保人數(shù)分別為15365人、16872人、15165人，分別完成目標任務的100.20%、105.98%、120.58%；征繳收入分別為937萬元、401萬元、419萬元，分別完成目標任務的132.53 %、169.20%、134.73%。二是城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險應參保人數(shù)為139670人，已參保139670人，參保率100%。應參保繳費人數(shù)為85209人，已參保繳費80310人，參保繳費率94.25%。符合條件參加城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險的建檔立卡貧困人員23913人,已參保23913人，參保率100%；60周歲以上（含）符合領取條件的建檔立卡貧困人員6159人，100%享受城鄉(xiāng)養(yǎng)老保險待遇。三是完成了全縣公務員72人和事業(yè)單位工作人員265人的招聘錄用工作，及時補充了各單位的崗位空缺，保障其工作的順利開展；四是完成了對全縣23名企業(yè)軍轉(zhuǎn)退休干部的“八一、春節(jié)”慰問及門診體檢費用的劃撥，保障了其權(quán)益和待遇，維護了社會穩(wěn)定；五是對全縣機關事業(yè)單位在編不在崗進行了專項清理，有效遏制了“吃空餉”現(xiàn)象,有效的規(guī)范了對病假人員的日常管理。

我部門根據(jù)年初設定的績效目標，“美麗廣西.宜居鄉(xiāng)村”服務惠民專項活動自評良好。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：經(jīng)過兩年的探索，我們發(fā)現(xiàn)一是服務中心多項服務與村委工作重疊，二是基層人才嚴重不足，三是協(xié)管員業(yè)務水平普遍較低，需要開展培訓。我們建議采取集中培訓和輪流跟班培訓相結(jié)合方式對協(xié)管員開展相關業(yè)務培訓。由縣一級或鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級對協(xié)管員進行全員集中培訓，并根據(jù)業(yè)務需要，分批次安排協(xié)管員到鄉(xiāng)鎮(zhèn)各部門進行跟班學習，每批次跟班時間半個月到一個月不等。

第四部分??名詞解釋

一、財政撥款收入：指自治區(qū)財政部門當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：納入自治區(qū)財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指自治區(qū)本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。